目  錄

　　第一部分  2023年部門預算說明

　　一、湘潭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局基本概況

　　二、部門預算單位構(gòu)成

　　三、2023年湘潭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局收支總體情況

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　五、政府性基金預算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2023年部門預算表

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、財政撥款收支總體情況表

　　5、一般公共預算支出情況表

　　6、一般公共預算基本支出情況表

　　7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　8、政府性基金預算支出情況表

　　9、績效目標申報表

　　（注：本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差）

　　第一部分 部門預算說明

　　一、湘潭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局基本概況

　　（一）職能職責

　　（與人防辦合并后，此項內(nèi)容涉密，不作公開）

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　　（與人防辦合并后，此項內(nèi)容涉密，不作公開）

　　二、部門預算單位構(gòu)成

　　本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：湘潭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、湘潭縣人民防空辦公室、湘潭縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、湘潭縣城建檔案館。

　　三、2023年湘潭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局收支總體情況

　　（一）收入預算，2023年年初預算數(shù)6824.18萬元，其中，一般公共預算撥款收入5124.18萬元，政府性基金收入1700萬元。收入較去年減少827.41萬元，主要減少了上級補助收入。

　　（二）支出預算，2023年年初預算數(shù)6824.18萬元，支出預算較去年減少827.41萬元，主要是減少了項目，壓縮項目支出。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2023年一般公共預算撥款支出6824.18萬元，其中，一般公共服務(wù)支出105萬元，占1.54%；社會保障和就業(yè)支出147.82萬元，占2.17%；衛(wèi)生健康支出85.05萬元，占1.25%；節(jié)能環(huán)保支出2508萬元，占36.75%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3322.30萬元，占48.68%；住房保障支出656萬元，占9.61%。

　　具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2023年年初預算數(shù)為1729.02萬元，其中工資福利支出共計1439.77萬元，一般商品和服務(wù)支出共計251.81萬元，對個人和家庭的補助支出37.43萬元。是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

　　（二）項目支出：2023年年初預算數(shù)為5095.16萬元，是單位為完成工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括項目性專項和業(yè)務(wù)工作專項。

　　1. 2023年緇岜Ｕ閑宰》烤���83萬元，用于錦園小區(qū)、芙蓉小區(qū)、雅園小區(qū)、煙塘小區(qū)、米羅云山小區(qū)，5個公共租賃房小區(qū)物業(yè)管理及維修；

　　2. 2023年施工圖審查（政府購買服務(wù)）100萬元，用于建設(shè)局、人防辦、消防施工圖審查費；

　　3. 2023年人事代理經(jīng)費160.16萬元，延續(xù)專項，用于28個人事代理人員經(jīng)費；

　　4. 2023年污水處理費（含設(shè)施運營、二污水處理廠、代征手續(xù)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理服務(wù)費等支出）財政預算撥款2500萬元，政府性基金1700萬元。用于污水處理廠污水處理費、付污泥廠污泥處置費以及污泥運輸費支出等。

　　5. 2023年白蟻防治及滅治藥5萬元，用于縣域范圍內(nèi)白蟻滅治。

　　6. 2023年建設(shè)工程消防驗收經(jīng)費10萬元，為新增項目，用于專家服務(wù)費，現(xiàn)場認真勘驗（特殊工程采取政府購買服務(wù)的方式，聘請專家進行技術(shù)把關(guān)）、加強整改復查等一系列措施，嚴把消防驗收關(guān)。提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，強化對現(xiàn)場實體及消防設(shè)施設(shè)備的監(jiān)管。

　　7.2023年保障性安居工程219萬元（上級補助資金），其中155萬元用于7個老舊小區(qū)改造任務(wù)，64萬元用于發(fā)放全縣330戶低保家庭、中等偏下收入家庭的租賃補貼；

　　8. 2023年農(nóng)村危房改造財政預算撥款10萬元，上級補助300萬元，用于解決我縣貧困群眾住房問題，鞏固拓展拓展脫貧攻堅成果，實施我縣2023年農(nóng)村危房改造項目應(yīng)改盡改的任務(wù)。

　　9.2023年城區(qū)污水提升泵站及管網(wǎng)維修維護8萬元，用于玉蘭路提升泵站維修維護、電費等。

　　五、政府性基金預算支出

　　2023年本部門政府性基金支出預算1700萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出1700萬元，占100%。此基金用于2023年污水處理費（含設(shè)施運營、二污水處理廠、代征手續(xù)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理服務(wù)費等支出）項目。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　1.機關(guān)運行經(jīng)費

　　2023年本級機關(guān)運行經(jīng)費支出251.81萬元，比2022年預算減少3.18萬元，減少1.25%，減少的原因是2023年相對于2022年核算人數(shù)有所減少。部門運行經(jīng)費是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的除人員經(jīng)費以外的各項開支，主要包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費、印刷費、公務(wù)車運行及維護費等。

　　2.“三公”經(jīng)費預算

　　（1）2023年公共財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算37萬元，其中：公務(wù)接待費8.2萬元，公務(wù)用車運行維護費28.8萬元,（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費28.8萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年公務(wù)用車購置數(shù)0臺。本年比2022年“三公”經(jīng)費減少1萬元，減少2.6%。主要原因是減少公務(wù)接待費1萬元。

　　（2）政府采購安排情況,2023年本部門政府采購預算總額1042.52萬元，其中，貨物類采購預算102.52萬元；工程類采購預算840萬元；服務(wù)類采購預算100萬元。

　　（3）國有資產(chǎn)占用情況說明：截至2022年12月31日，本部門共有辦公用房面積11167.44平方米、業(yè)務(wù)用房面積0平方米，其他用房73827.58平方米；單位車輛6臺，其中事業(yè)單位5臺，行政執(zhí)法用車1臺；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺，單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺，單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　（4）按照縣本級預算績效管理工作的總體要求，本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額6824.18萬元，其中，基本支出1729.02萬元，項目支出5095.16萬元，具體詳見績效目標申報表附件9。

　　（5）會議費、培訓費預算：

　　2023年預算安排會議費4.6萬元，主要用于縣建筑施工安全生產(chǎn)專業(yè)委員會季例會、安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動部署會、縣城鎮(zhèn)燃氣安全生產(chǎn)季度例會等會議的會務(wù)、資料支出。

　　2023年預算安排培訓費4.6萬元，主要用于安全生產(chǎn)宣傳培訓、事業(yè)人員、專技人員繼續(xù)教育網(wǎng)絡(luò)培訓、質(zhì)量監(jiān)督人員培訓、青干培訓等培訓費用支出。

　　七、名詞解釋

　　財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

　　上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營性收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　　結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營性收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

　　“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指用于在職人員工資、離退休人員生活費、保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的公用支出。

　　社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

　　第二部分 2023年部門預算表（見附表）

湘潭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格.xls

2023年湘潭縣住建局整體評價績效目標申報表.xls

2023年施工圖審查服務(wù)費績效目標申報表.docx

2023年社會保障性住房物業(yè)維修績效目標申報表.docx

2023年農(nóng)村危房改造項目績效目標申報表.docx

2023年城鎮(zhèn)污水處理經(jīng)費績效目標申報表.doc

2023年保障性安居工程績效目標申報表.docx