目  錄

第一部分2022年部門預算說明

第二部分2022年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 部門預算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責

1.貫徹落實國家、省、市有關內外貿易、對外投資、招商引資的發展戰略、方針、政策；擬定全縣商務經濟、利用外資等相應的中長期發展規劃以及規定、辦法和措施。研究區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢并提出相關建議。

2.負責推進流通產業結構調整，研究提出流通體制改革建議。指導商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的建議；培育發展城鄉市場，推進流通產業結構調整和連鎖經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。指導全縣流通領域信息網絡和電子商務建設、指導、監督、規范全縣商貿流通行業協會、學會等社團組織工作。

3.擬定全縣規范流通領域市場、流通秩序的有關規定。牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作。指導、監督商務流通領域安全生產工作，擬訂商務流通領域追溯體系建設規劃并推進實施。推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

4.擬訂全縣貿易發展規劃，提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策建議，指導城市商業網點、大宗產品批發市場（不含農貿市場）規劃，推進全縣商業體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。

5.承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任。負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息進行預測、預警和信息引導。

6.貫徹執行國家制定的進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，擬定促進外貿增長方式轉變的政策措施，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。

7.貫徹執行國家對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的政策，推進進出口貿易標準化工作。依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。

8.牽頭擬定服務貿易發展和服務外包規劃并開展相關工作，推動服務外包平臺建設。

9.指導全縣對外經濟技術合作，指導和監督管理全縣對外承包工程、勞務合作等業務。牽頭外派勞務和境外就業人員的權益保護工作。

10.貫徹執行我國多雙邊（含區域、自由貿易區）經貿合作戰略和政策，推進我縣與其他國家（地區）的經貿往來與投資貿易合作。牽頭承擔全縣商務領域涉及世界貿易組織事務的相關工作，負責對外經濟貿易協調工作。

11.配合省、市商務部門做好反傾銷、反補貼、保障措施和其他與進出口公平貿易相關的工作，協助開展對外貿易調查和產業損害調查、產業安全應對等工作。

12.指導、協調、組織參與以湘潭縣名義在境內外舉辦的各種內外貿交易會、展覽會、展銷會等活動。

13.宏觀指導全縣招商引資工作，組織擬訂全縣招商引資發展規劃、政策措施，落實招商引資政策。負責全縣招商信息交流工作。負責我縣內外資及招商項目的協調和統計工作。負責考核全縣各級各部門招商引資工作。承擔縣招商引資工作領導小組辦公室的日常工作。

14.分析研究全縣外來投資情況，統一對外發布重點招商項目和招商信息。規范招商引資活動，指導投資促進活動。負責與境內外企業財團，各界人士聯絡。組織舉辦或參與各類招商活動。做好招商引資獎勵的前期準備工作，跟蹤調度重點招商項目并督促落實。

15.監督檢查外來投資企業執行有關法律法規規章、合同、章程的情況并協調解決有關問題。

16.承擔全縣商務系統統計及信息發布工作。

17.負責全縣商務系統企業改制遺留問題的處理。

18.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

19.職能轉變。進一步加強全縣招商引資工作。加強全縣流通領域信息網絡和電子商務建設。加強商品流通業和商貿服務業的行業管理。促進現代物流業發展，促進品牌建設和綠色流通發展，推進再生資源回收和流通領域節能減排工作。加強重要生活必需品的儲備管理和市場調控工作。建立健全統一、開放、競爭、有序的市場體系。

20.有關職責分工。與縣發展和改革局有關職責分工。縣發展和改革局、縣商務局牽頭會同外商投資涉及領域相關部門開展外商投資安全審查相關工作。縣發展和改革局負責提出外商投資產業指導目錄，并與縣商務局聯合發布。與縣市場監督管理局有關職責分工。縣商務局負責擬定藥品流通發展規劃和政策，縣市場監督管理局在與藥品零售環節的監督管理工作中配合執行藥品流通發展規劃和政策。

（二）機構設置

湘潭縣商務局內設股室8個，下轄4個二級機構，分別是湘潭縣電子商務公共服務中心、湘潭縣投資促進服務中心、湘潭縣檳榔產業服務中心、湘潭縣對外勞務服務中心，以上內設股室和二級機構均為無獨立經費核算機構。現有編制人數39人，實有在崗人員40,其中統發人員39人，人事代理人員1人，勞務派遣人員4人。退休人員23人，離休人員 1人。

二、部門預算單位構成

湘潭縣商務局2022年部門預算匯總公開單位構成包括：湘潭縣商務局單位本級（只有本級，沒有其他預算單位）

三、2022年部門收支總體情況

（一）收入預算： 2022年本部門收入預算956.52萬元，其中，一般公共預算撥款956.52萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬，收入較2021年初預算增加345.43萬元,增加56.52%，主要是項目支出預算增加。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算956.52 萬元，其中，行政運行（商貿事務）363.92萬元，占38%，國內貿易管理177萬元，占18.5%，招商引資150萬元，占15.7%，其他商貿事務支出120.16萬元，占12.6%，機關事業單位基本養老保險繳費支出35.96萬元，占3.8%行政單位醫療25.85萬元，占2.7%，住房公積金33.63萬元，占3.5%，其他扶貧支出50萬元，占5.2%。2022年預算較2020年初預算增加345.43萬元,增加56.52%主要是項目支出預算增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2022年本部門支出預算956.52萬元，其中，行政運行（商貿事務）363.92萬元，占38%，國內貿易管理177萬元，占18.5%，招商引資150萬元，占15.7%，其他商貿事務支出120.16萬元，占12.6%，機關事業單位基本養老保險繳費支出35.96萬元，占3.8%行政單位醫療25.85萬元，占2.7%，住房公積金33.63萬元，占3.5%，其他扶貧支出50萬元，占5.2%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數459.36萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、社會保險等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算497.16 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，具體包括：

1. 2022年商貿管理事務經費30.16萬元，用于1個人事代理人員的工資支出及6名勞務派遣人員工資支出。

2. 2022年檳榔辦工作經費10萬，用于制定行業產業規劃，擬定行業標準，指導、支持和服務檳榔企業。

3. 2022年招商引資工作經費150萬元。用于接待客商、外出招商、引進招商等方面產生的費用。

4.2022年改制遺留問題及信訪經費10萬元，用于切實加強我局系統企業改制工作，把改制工作抓實抓細，抓出成效。

5.2022年餐飲行業管理經費10萬元，用于支持協會及湘蓮（湘菜）美食菜品研發工作。

6.2022年電子商務建設60萬元，用于電商促消費活動及支持電商企業發展。

7.2022年馬路市場專項整治配套市場建設資金50萬元，用于2022年鄉村振興銜接-縣級配套項目使用。

8.2022年商貿流通引導專項資金177萬元，用于2019年-2021年新進限上企業獎勵及統計人員統計報酬。

五、政府性基金預算支出

2022年本部門無政府性基金預算安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2022年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款956.52萬元，比2021年預算增加345.43萬元，減少原因：項目預算支出增加。

2.“三公”經費預算

2022年公共財政撥款安排“三公”經費預算80萬元，其中：公務接待費75.5萬元（含項目性專項），公務用車購置及運行費4.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.5萬元），無因公出國（境）費。"三公"經費預算增減變動情況說明：2022年我局"三公"經費預算較上年預算數下降3%，下降原因：厲行節約。

3.一般性支出情況：2022年本部門培訓費預算1萬元，擬開展4次培訓，人數累計240人次左右，內容為黨建培訓。

4.政府采購安排情況

2022年本部門政府采購預算總額265.22萬元，其中，貨物類采購預算29萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算 236.22萬元。本年度機關預算政府采購支出主要用于：部分辦公設備更新、辦公用品采購、《招商手冊》印刷、電子商務宣傳片、招商引資宣傳片等。

5.國有資產占用情況

2022年，本部門共有車輛1輛，為一般公務用車；單位價值50萬以上通用設備0臺（套），單位價值100萬以上專用設備0臺（套）。2020年部門預算安排購置一般公務用車0輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。安排購置價值50萬以上通用設備0臺（套），單位價值100萬以上專用設備0臺（套）。

6.重點項目預算的績效目標情況

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為956.52萬元，其中，基本支出459.36萬元，項目支出497.16萬元。湘潭縣商務局實施部門預算績效管理的單位范圍包括：縣商務局本級共1家單位。2022年本單位共1個預算項目納入部門預算績效管理和編制預算績效目標。相關項目在年度預算執行完畢或項目完成后，于次年開展預算績效自評或績效評價，形成績效報告報送財政部門備案。財政部門結合實際情況，選取部分項目或單位實施重點績效評價。

四、名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網絡、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第二部分 2022年部門預算表

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表1）

部門財政撥款收支總表

單位：萬元

 部門預算和“三公”經費預算公開表格（表2）

一般公共預算支出表

單位：萬元  

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表3）

一般公共預算基本支出表

單位：萬元  

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表4）

一般公共預算“三公”經費支出表

單位：萬元

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表5）

政府性基金預算支出表

單位：萬元 

（本單位無政府性基金收入支出）

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表6）

部門收支總表

單位：萬元  

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表7）

部門收入總表

單位：萬元

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表8）

部門支出總表

單位：萬元