湘潭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算

　　目  錄

　　第一部分  湘潭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　1、主要工作職能

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、2023年部門收支總體情況

　　1、收入預(yù)算

　　2、支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　1、基本支出

　　2、項目支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

　　2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

　　3、一般性支出情況

　　4、政府采購情況

　　5、國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　6、預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　七、名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算撥款收入

　　2、基本支出

　　3、項目支出

　　4、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

　　5、“三公”經(jīng)費

　　第二部分  湘潭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門預(yù)算表

　　1、部門收支總表

　　2、部門收入總表

　　3、部門支出總表

　　4、部門財政撥款收支總表

　　5、一般公共預(yù)算支出表

　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

　　7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　8、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9、部門整體支出績效目標(biāo)公開表

　　（注：本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差）

　　第一部分   湘潭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）主要工作職能

　　1、擬訂全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的發(fā)展中長期規(guī)劃并指導(dǎo)實施。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。提出有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品，農(nóng)業(yè)財政補(bǔ)貼及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護(hù)的政策建議，參與制定相關(guān)政策。

　　2、統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。

　　3、貫徹執(zhí)行黨和國家扶貧開發(fā)工作方針、政策，負(fù)責(zé)擬定全縣扶貧開發(fā)工作的政策和發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣精準(zhǔn)扶貧工作，協(xié)調(diào)安排扶貧資金，并檢查、監(jiān)督使用情況。

　　4、研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的建議。負(fù)責(zé)農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。

　　5、指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的政策建議，培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品出口基地建設(shè)。管理農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)運行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

　　6、負(fù)責(zé)全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。

　　7、負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作。依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)，依法實施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和監(jiān)督管理。對農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地安全實行分類管理。

　　8、組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理。負(fù)責(zé)水生野生動植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)的發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。

　　9、負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。

　　10、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督縣內(nèi)動植物防疫檢疫工作，并組織疫情撲滅。

　　11、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃，組織實施有關(guān)農(nóng)業(yè)項目，提出農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模、投資項目和縣級財政資金安排的建議，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)安排及監(jiān)督檢查有關(guān)涉農(nóng)、惠農(nóng)項目資金，編報部門預(yù)算并組織執(zhí)行。

　　12、負(fù)責(zé)全縣科教興農(nóng)的指導(dǎo)協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)和新型職業(yè)農(nóng)民培育。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，參與實施農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工程。組織全縣農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)，組織實施農(nóng)業(yè)科研重大專項及農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)相關(guān)學(xué)會、協(xié)會規(guī)范運行。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)勞動模范的管理。

　　13、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理所屬的湘潭縣鄉(xiāng)村振興事務(wù)中心、湘潭縣農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

　　14、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　15、職能轉(zhuǎn)變。

　　（1）統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。（2）加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險，讓人民群眾吃得放心、安心。（3）加強(qiáng)對行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項目的統(tǒng)籌整合，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，切實提升支農(nóng)政策效果和資金使用效益。

　　16、有關(guān)職責(zé)分工另行規(guī)定。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　湘潭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是由原湘潭縣農(nóng)業(yè)局經(jīng)過機(jī)構(gòu)合并組成，現(xiàn)共有內(nèi)設(shè)股室15個:辦公室、人事股、法規(guī)股、發(fā)展計劃股、財務(wù)審計股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室、農(nóng)村社會事業(yè)促進(jìn)股、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、畜牧水產(chǎn)股、獸醫(yī)股、農(nóng)業(yè)機(jī)械管理股、種植業(yè)管理股、扶貧開發(fā)股、政策改革股；下屬二級機(jī)構(gòu)12個：湘潭縣農(nóng)業(yè)科技教育推廣服務(wù)站、湘潭縣畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)技術(shù)推廣服務(wù)中心、湘潭縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣服務(wù)中心、湘潭縣種植技術(shù)推廣服務(wù)中心、湘潭縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊、湘潭縣湘蓮發(fā)展中心、湘潭縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中心、湘潭縣動物疫病預(yù)防控制中心、湘潭縣農(nóng)業(yè)生態(tài)資源監(jiān)測站、湘潭縣農(nóng)作物病蟲害測報站、湘潭縣種業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、湘潭縣水生動物防疫檢疫監(jiān)督站；國有企業(yè)1個。

　　現(xiàn)有編制人數(shù)219人，實有人數(shù)206人（其中統(tǒng)發(fā)人員159人，非統(tǒng)發(fā)全額撥款人員13人，非統(tǒng)發(fā)差額撥款人員32人，非統(tǒng)發(fā)自收自支人員2人），另有人事代理人員8人、勞務(wù)派遣32人(含鄉(xiāng)鎮(zhèn)特聘動物防疫專員20人),借調(diào)4人，雙定補(bǔ)助5人，遺屬補(bǔ)助13人，退休人員211人，提前退休人員1人。車輛編制數(shù)4輛，實有4輛（執(zhí)法執(zhí)勤車輛）。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　湘潭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有湘潭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級。

　　三、2023年部門收支總體情況

　　1、收入預(yù)算：2023年部門收入預(yù)算總計29622.11萬元，其中一般公共預(yù)算撥款3196.13萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補(bǔ)助收入26425.98萬元。收入較2022年減少7059.77萬元，主要是減少本級和上級補(bǔ)助專項資金的預(yù)算撥款。

　　2、支出預(yù)算：2023年部門支出預(yù)算29622.11萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出251.87萬元，衛(wèi)生健康支出145.69萬元，農(nóng)林水支出29008.04萬元，住房保障支出216.51萬元。支出較2022年減少7059.77萬元，主要是減少本級和上級補(bǔ)助專項資金的支出。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2023年本單位一般公共預(yù)算撥款支出總計3196.13萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出251.87萬元，占7.88%。衛(wèi)生健康支出145.69萬元，占4.56%。農(nóng)林水支出2582.06萬元，占80.79%。住房保障支出216.51萬元，占6.77%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算總計2932.81萬元，較2022年增加437.74萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中人員工資福利支出2540.23元，較2022年增加433.05萬元；商品服務(wù)支出 377.82萬元，較2022年減少10.06萬元；對個人和家庭補(bǔ)助支出14.76萬元，較2022年減少19.55萬元。主要是增加政策性調(diào)資及伙食補(bǔ)助費納入年初預(yù)算。

　　（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算總計263.33萬元，較2022年減少781.5萬元，主要減少了相關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費支出等，具體明細(xì)如下：

　　（1）禁捕退捕經(jīng)費支出10萬元，主要用于湘江干流湘潭段及湘潭縣境內(nèi)的漣水、涓水等水域全面禁捕退捕后的執(zhí)勤值守、開展打擊非法捕撈犯罪專項行動、購置執(zhí)法裝備等；

　　（2）國有農(nóng)場改制過渡期經(jīng)費支出123萬元，主要用于原種場改制養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金繳款，原種場改制提前離崗人員9個人工資支出；

　　（3）農(nóng)業(yè)勞模補(bǔ)助資金支出6.05萬元，主要用于農(nóng)業(yè)勞模補(bǔ)助及慰問；

　　（4）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管經(jīng)費（產(chǎn)糧大縣獎勵資金）支出10萬元，主要用于檢測試紙采購、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全案件查處及開展專項行動等；

　　（5）農(nóng)作物重大病蟲害綜合防治推廣技術(shù)（產(chǎn)糧大縣獎勵資金）支出5萬元，主要用于農(nóng)作物重大病蟲害的普查及防控；

　　（6）能源安全監(jiān)管經(jīng)費支出20萬元，主要用于農(nóng)村沼氣安全監(jiān)控的維護(hù)和提升改造、宣傳培訓(xùn)安全演練，16處大型沼氣及152處中小型沼氣安全運營維護(hù)；

　　（7）農(nóng)村宅基地管理經(jīng)費20萬元，用于農(nóng)村宅基地管理巡查“六到場”經(jīng)費、村級協(xié)查、衛(wèi)片圖斑核查等；

　　（8）人事代理人員經(jīng)費49.28萬元，主要用于8個人事代理人員工資、福利等支出；

　　（9）高檔優(yōu)質(zhì)稻原種繁育（產(chǎn)糧大縣獎勵資金）支出10萬元，主要用于高檔優(yōu)質(zhì)稻原種繁育技術(shù)培訓(xùn)及綜合防治；

　　（10）化肥、農(nóng)藥減量增效經(jīng)費支出10萬元，主要用于開展農(nóng)戶施肥調(diào)查、開展化肥減量增效宣傳培訓(xùn)；創(chuàng)建綠肥示范片和化肥減量示范片；配方肥研制、補(bǔ)貼等。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本單位無政府性基金預(yù)算支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2023年湘潭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費377.82萬元，比上年減少10.06萬元，減幅2.6%，主要是減少公用經(jīng)費。

　　（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為59.2萬元，其中，公務(wù)接待費40萬元，公務(wù)用車購置及運行費19.2萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費19.2萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少0.8萬元，主要是公務(wù)接待費用縮減。

　　（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算5萬元，擬召開25次會議，人數(shù)1500人，內(nèi)容為農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作會議，動物防疫檢疫會議，鄉(xiāng)村振興工作會議，集中育秧、大棚房整治等；培訓(xùn)費預(yù)算5萬元，擬開展12次培訓(xùn)，人數(shù)800人，內(nèi)容：集中育秧技術(shù)培訓(xùn)，養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)，農(nóng)民素質(zhì)教育、重大動物疫情防控培訓(xùn)等；擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0次，經(jīng)費預(yù)算0萬元。

　　（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額835.8萬元，其中，貨物類采購預(yù)算815.8萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算20萬元，主要是糧食生產(chǎn)種子采購、辦公設(shè)備購置、辦公桌椅購置、重金屬污染休耕治理服務(wù)、產(chǎn)業(yè)扶貧審計、廁所革命第三方監(jiān)管服務(wù)等。

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車4輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：按照縣本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額29622.11萬元，其中，基本支出2932.8萬元，項目支出26689.3萬元，具體績效目標(biāo)詳見績效目標(biāo)申報表。

　　七、名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政年初預(yù)算下達(dá)的資金。

　　2、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3、項目支出：是指在基本支出之外為完成農(nóng)林水工作發(fā)生的支出。

　　4、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用+。

　　5、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分   湘潭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門預(yù)算表

第二部分：湘潭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門預(yù)算表.docx