目 錄

　　第一部分 2024年部門預(yù)算說明

　　第二部分 2024年部門預(yù)算表

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、財政撥款收支情況表

　　5、一般公共預(yù)算支出表

　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

　　7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　8、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

　　第一部分 部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)。宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院、市委、市政府和縣委、縣政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針政策；研究制定全縣供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全縣供銷合作社的改革和發(fā)展；按照縣政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品等經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理；協(xié)調(diào)與政府部門、社會組織的關(guān)系，指導(dǎo)成員社的業(yè)務(wù)活動；調(diào)查研究供銷合作社經(jīng)濟運行中的重大問題，提出扶持政策建議；向政府和有關(guān)部門反映供銷社和社員的意見和要求；維護供銷合作社的合法權(quán)益；指導(dǎo)供銷合作社基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)成員社之間的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢；指導(dǎo)全縣供銷社發(fā)展專業(yè)合作社，加強農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓城鄉(xiāng)市場，參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營；管理運營本級社有資產(chǎn)，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，對直屬企業(yè)單位行使出資人的職權(quán)，依法享有資產(chǎn)受益、重大決策和選擇經(jīng)營管理者等權(quán)利；組織開展對社員和職工的教育與培訓(xùn)，為市供銷合作總社提供信息服務(wù)。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置。縣供銷社屬參公事業(yè)單位，核定編制26個，內(nèi)設(shè)辦公室、政工股、安穩(wěn)股、財務(wù)股、業(yè)務(wù)股。實有在編在職人數(shù)21人，人事代理1人，退休人員26人，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　部門預(yù)算單位構(gòu)成。本部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　　(一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年年初預(yù)算數(shù) 349.90 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款349.90萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年預(yù)算減少28.75萬元，主要是財政壓減一般公共預(yù)算撥款收入。

　　（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)349.90萬元，其中，一般公共服務(wù)支出10萬元,社會保障和就業(yè)支出28.69萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.74萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出269.42萬元，住房保障支出25.05萬元。預(yù)算較去年減少28.75萬元，主要是財政壓減一般公共預(yù)算支出。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算349.90萬元，其中，一般公共服務(wù)支出10萬元，占2.86%；社會保障和就業(yè)支出28.69萬元，占8.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.74萬元，占4.78%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出269.42萬元，占77%；住房保障支出25.05萬元，占7.16%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為325.10萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員支出291.01萬元，一般商品和服務(wù)支出34.09萬元，對個人家庭及補助支出2.17萬元。

　　（二）項目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為24.8萬元，是單位為完成工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括項目性專項和業(yè)務(wù)工作專項。其中信訪維穩(wěn)10萬元，供銷社綜合改革9萬元，人事代理經(jīng)費5.8萬元。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本部門2024年無政府性基金安排的支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本級機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款34.09萬元，比2023年預(yù)算減少9.96萬元，主要是因為財政壓縮公用經(jīng)費開支。

　　（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費0 萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少2.5萬元，主要是因為財政壓減經(jīng)費開支。

　　（三）一般性支出情況：2024年本部門開支會議費預(yù)算0.25萬元，人數(shù)30人次，用于召開各項工作安排布置會議。培訓(xùn)費預(yù)算0.9萬元，人數(shù)45人次，開展綜合改革等各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)。擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。

　　（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額8萬元，其中，貨物類采購預(yù)算5萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算3萬元。

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月31日，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為349.9萬元，其中，基本支出325.10萬元，項目支出24.8萬元。

　　七、名詞解釋

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　3、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第二部分2024年部門預(yù)算表.docx

湘潭縣供銷社2024年部門整體支出績效目標(biāo)申報表(4).docx