目錄

第一部分 湘潭縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分 附件

第一部分

2018年湘潭縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心部門概況

一、部門職責(zé)

1、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣政務(wù)公開工作；負(fù)責(zé)制定全縣政務(wù)公開工作考核辦法并組織實(shí)施；受理政務(wù)公開事項(xiàng)投訴并協(xié)調(diào)處理。

2、負(fù)責(zé)擬定政務(wù)服務(wù)專項(xiàng)工作方案，報(bào)批后組織實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)制定進(jìn)入政務(wù)服務(wù)中心辦理事項(xiàng)的工作規(guī)劃和工作流程，并檢查督促各單位認(rèn)真落實(shí)。

4、承擔(dān)政務(wù)中心大廳的現(xiàn)場管理責(zé)任，維護(hù)正常的工作秩序。

5、指導(dǎo)進(jìn)入“綠色通道”項(xiàng)目的聯(lián)審辦理，組織聯(lián)合會(huì)議和聯(lián)合踏勘，協(xié)調(diào)處理窗口之間的行政許可審批關(guān)系。

6.負(fù)責(zé)受理縣長熱線電話的投訴工作；以及對縣長熱線電話網(wǎng)絡(luò)單位的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)。

7.負(fù)責(zé)縣人民政府門戶網(wǎng)站的建設(shè)、管理、維護(hù)和信息更新等工作。

8、承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。湘潭縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)股室6個(gè)。辦公室、政府網(wǎng)站管理股、縣長熱線辦、協(xié)調(diào)指導(dǎo)股、窗口管理股、監(jiān)督檢查室。

（二）決算單位構(gòu)成。湘潭縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：湘潭縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心本級。

情況說明：因機(jī)構(gòu)改革，湘潭縣行政審批服務(wù)局于2019年3月11日成立，湘潭縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心為湘潭縣行政審批服務(wù)局下屬事業(yè)單位。

第二部分 2018年部門決算公開表

18年決算公開表.docx

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支合計(jì)1570.61萬元。與2017年相比，增加103.05萬元，增長7.02%。主要是因?yàn)轫?xiàng)目增加。2018年收入實(shí)際完成784.41萬元，比上年增加50.63萬元，增長6.90%。主要原因是：項(xiàng)目增加。本部門支出786.20萬元，比上年增加52.82萬元，增長7.20%；變化的主要原因：項(xiàng)目增加。本年收入年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.66萬元，本年收入總計(jì)798.07萬元。本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.87萬元，本年支出總計(jì)798.07萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)784.41萬元，其中：財(cái)政撥款收入752.78萬元，占95.97%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入31.63萬元，占4.03%。

三、支出決算情況說明

2018年支出決算786.20萬元，其中：基本支出313.15萬元，占比39.83%，項(xiàng)目支出473.05萬元，占比60.17%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1505.56萬元，與2017年相比，增加150.74萬元,增長11.13%，主要是項(xiàng)目增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出752.78萬元，占本年支出合計(jì)的95.75%，與2017年相比，財(cái)政撥款支出增加75.37萬元，增長11.13%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度財(cái)政撥款支出752.78萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出752.78萬元，占100%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元,占0%;住房保障支出0萬元，占0%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為752.78萬元，支出決算數(shù)為752.78萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為752.78萬元，支出決算為752.78萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出313.15萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)219.35萬元，占基本支出的70.05%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、五險(xiǎn)一金等；公用經(jīng)費(fèi)93.80萬元，占基本支出的29.95%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20萬元，支出決算為0.26萬元，完成預(yù)算的1.3%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年決算數(shù)持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算20萬元，支出決算為0.26萬元，完成預(yù)算的1.3%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按要求縮減三公經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比減少5.75萬元，減少95.73%,減少的主要原因是壓縮。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年決算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.26萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.26萬元，全年接待次數(shù)15次，接待人數(shù)25人，主要是政務(wù)公開審批的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2018年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價(jià)報(bào)告等已按照財(cái)政績效部門要求公開，無重點(diǎn)績效項(xiàng)目，詳情見附件。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出93.80萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加78.74萬元，增長522.81%。主要原因是：項(xiàng)目增加。

（二）一般性支出情況

2018年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.53萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0.83萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2018年度政府采購支出總額161.48萬元，其中：政府采購貨物支出24.57萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出136.91萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于教育事業(yè)發(fā)展；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第五部分 附件

政務(wù)中心2018年部門整體支出績效報(bào)告.docx