目 錄

　　第一部分 2026年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　　四、一般公共預算撥款支出

　　五、政府性基金預算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2026年部門預算表

　　一、2026年部門收支總表

　　二、2026年部門收入總表

　　三、2026年部門支出總表

　　四、2026年財政撥款收支總表

　　五、2026年一般公共預算支出表

　　六、2026年一般公共預算基本支出表

　　七、2026年一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、2026年政府性基金預算支出表

　　第一部分 部門預算說明

　　一、部門基本概況

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　　湘潭縣文化旅游廣電體育局負責管理全縣文化旅游廣電體育事業(yè)及文化旅游體育市場綜合執(zhí)法，制定并組織實施全縣旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計劃，組織開展全縣圖書、群眾藝術事業(yè)免費開放工作，指導全縣重點文化、體育設施建設，做好全縣文物博物、非物質文化遺產保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作，組織推進全縣廣播電影電視公共服務工作。

　　（二）機構設置

　　湘潭縣文化旅游廣電體育局屬財政全額撥款的行政事業(yè)單位。內設機構包括：辦公室、公共文體股、藝術和非物質文化遺產股、資源開發(fā)和產業(yè)發(fā)展股、政策法規(guī)股（審批服務股）、文物管理股、計劃財務股、機關黨委、離退休人員管理服務股（人事股）。下轄縣文化館、縣博物館、縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊、縣圖書館、縣非物質文化遺產保護傳承中心、縣旅游服務中心、縣全民健身服務中心、縣體育彩票管理站、縣少年兒童業(yè)余體校9個二級機構。管理2個改制國有企業(yè)：縣電影發(fā)行放映有限公司和縣湖湘文化藝術有限責任公司。

　　二、部門預算單位構成

　　本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：局本級預算和所轄9個事業(yè)單位二級機構預算。

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預算1317.31萬元，全部為一般公共預算撥款，收入較去年增加73.05萬元，主要是工資調標、人員增加3人。

　　（二）支出預算：2026年本部門支出預算1317.31萬元，其中，文化體育與傳媒支出1073.12萬元、社會保障和就業(yè)支出99.07萬元、衛(wèi)生健康支出59.52萬元、住房保障支出85.6萬元。支出較去年增加73.05萬元，主要是基本支出增加88.6萬元，為工資調標、人員增加3人；項目支出減少15.56萬元，壓減6.64%。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2026年本部門一般公共預算撥款支出預算1317.31萬元，其中，按功能科目支出1317.31萬元，占100%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2026年本部門基本支出預算數(shù)1098.38萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、獎金、社保、公積金、伙食補助費等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

　�。ǘ�）項目支出：2026年本部門項目支出預算218.92萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括項目性專項和業(yè)務工作專項，項目性專項106.75萬元，分別為：農村電影公益放映經費48.14萬元、廣場公益電影放映經費11.55萬元、“送戲下鄉(xiāng)、演藝惠民”經費47.06萬元。業(yè)務性專項112.17萬元，分別為：人事代理經費11.6萬元，常年文物、名人名居運行經費53.61萬元，文化體制改革后續(xù)經費15.12萬元，羅亦農生平事跡陳列館運營管理費用25.65萬元，文化產業(yè)和旅游產業(yè)統(tǒng)計經費6.19萬元。

　　五、政府性基金預算支出

　　本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費：2026年本部門本級機關運行經費114.53萬元，比上年預算增加4.36萬元，主要為人員增加3人。

　　（二）“三公”經費預算：2026年本部門機關本級“三公”經費預算數(shù)為3.6萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費3.6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.6萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經費預算較2025年減少1.5萬元，主要是2026年繼續(xù)貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，已大幅減少。

　　（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算1萬元，擬召開20次左右會議，人數(shù)100人以內，內容為日常會議開支；培訓費預算1萬元，擬開展10次左右培訓，人數(shù)100人左右，支出內容為干部教育培訓、購買書籍、培訓餐費、差旅費等；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等預算。

　　（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額92.26萬元，其中，貨物類采購預算8萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算84.26萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產占用使用及新增資產配置情況：本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　2026年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛。

　　（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為1317.31萬元，其中，基本支出1098.38萬元，項目支出218.92萬元。納入重點績效評價項目2個，分別為:農村電影放映48.14萬元、“送戲下鄉(xiāng)、演藝惠民”47.06萬元。我局預算績效管理領導小組將對照相關文件，在項目申報、目標設定、決策過程、資金分配、資金到位、支出管理、組織實施和項目效果等方面落實到位。具體績效目標詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

　　3、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　第二部分 2026年部門預算表

    附件：1.2026年度預算公開表.xls

          2.2026年度部門整體支出績效目標表.docx

          3.2026年度農村電影放映項目支出績效目標表.docx

          4.2026年度“送戲下鄉(xiāng) 演藝惠民”項目支出績效目標表.docx