目錄：

　　第一部分  中路鋪鎮(zhèn)概況

　　第二部分  中路鋪鎮(zhèn)2018年度部門決算情況說明

　　第三部分  中路鋪鎮(zhèn)2018年度預(yù)算績效情況說明

　　第四部分  中路鋪鎮(zhèn)2018年度部門決算表

　　第一部分  中路鋪鎮(zhèn)概況

　　一、部門職責(zé)

　　1.在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。

　　2.負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高民眾素質(zhì)為目的的活動，樹立文明新風(fēng)。

　　3.按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的建設(shè)和管理、環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。

　　4.負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護居民的合法權(quán)益。

　　5.負(fù)責(zé)村、居委會的建設(shè)和管理，積極開展鎮(zhèn)區(qū)服務(wù)工作，大力興辦福利企業(yè)，發(fā)動和組織鎮(zhèn)區(qū)成員開展各類公益活動；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。

　　6.發(fā)展鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟，為鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和各類服務(wù)，以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和維護市場經(jīng)濟秩序。

　　7.負(fù)責(zé)計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、初級衛(wèi)生保健、民兵、兵役、僑務(wù)等工作。

　　8.指導(dǎo)和幫助居民委員會搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮居民委員會的群眾自治組織作用。

　　9.配合有關(guān)部門做好房屋拆遷、防汛、防風(fēng)、防火、動物防疫、防震、防災(zāi)和搶險工作。

　　10.向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。

　　11.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)普法教育工作，維護老人、婦女兒童的合法權(quán)益。

　　12.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督。

　　13.會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務(wù)、在地統(tǒng)計工作。

　　14.承辦鎮(zhèn)黨委和上級部門交辦的其他事項。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　部門預(yù)算編制人數(shù)。行政編制61人；事業(yè)編制統(tǒng)發(fā)62人、非統(tǒng)發(fā)14人；退休81人。納入預(yù)算單位管理的部門11個，黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會保障辦公室、綜治維穩(wěn)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦、財政所、農(nóng)技農(nóng)機畜牧水產(chǎn)推廣服務(wù)中心、林業(yè)站、水利站、文體廣播站、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保站、衛(wèi)生和計劃生育辦公室。其中民政和社會保障辦由社保站一個單位構(gòu)成；綜治維穩(wěn)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室由綜治辦、安監(jiān)站、交管站三個單位構(gòu)成；農(nóng)技農(nóng)機畜牧水產(chǎn)推廣中心由農(nóng)技站、農(nóng)機站、畜牧站三個單位構(gòu)成；文體廣播站由文化站、有線站兩個單位構(gòu)成。

　　第二部分  中路鋪鎮(zhèn)2018年度部門決算情況說明

　　一、關(guān)于中路鋪鎮(zhèn)2018年度收入支出決算總體情況說明

　　2018年收入總計6791.75萬元，與上年相比，2018年收入增加了776.39萬元，增加率為12.9%；2018年支出總計6791.75萬元，與上年相比，2018年支出增加了776.39萬元，增加率為12.9% 。

　　二、關(guān)于中路鋪鎮(zhèn)2018年度收入決算情況說明

　　本年收入6791.75萬元，其中財政撥款收入2234.57萬元，占總收入的32.9%；上級補助收入4557.18萬元，占總收入的67.1%。

　　三、關(guān)于中路鋪鎮(zhèn)2018年度支出決算情況說明

　　本年支出6791.75萬元，其中基本支出4555.27萬元，占總支出的67.07%；項目支出2236.48萬元，占總支出的32.93%。

　　四、關(guān)于中路鋪鎮(zhèn)2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年財政撥款收入總計2234.57萬元，相較于2017年減少了1564.67萬元；2018年財政撥款支出總計2234.57萬元，相較于2017年減少了1564.67萬元。

　　五、關(guān)于中路鋪鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴斦�撥款支出決算總體情況。

　　財政撥款本年支出2234.57萬元，比2017年減少了1517.82萬元。

　�。ǘ�）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

　　財政撥款本年支出2234.57萬元，其中人員1790萬元，占本年支出80.1%；日常公用經(jīng)費393.82萬元，占本年支出17.63%；項目支出50.75萬元，占本年支出2.27%。

　�。ㄈ�）財政撥款支出決算具體情況。

　　2018年度財政撥款支出與全年預(yù)算基本持平。

　　六、關(guān)于中路鋪鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出共計2183.82萬元，其中工資福利支出1323.02萬元，占基本支出的60.58%；商品和服務(wù)支出393.82萬元，占基本支出的18.04%；對個人和家庭的補助466.98萬元，占基本支出的21.38%。

　　七、關(guān)于中路鋪鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

　　“三公”經(jīng)費總額49.67萬元，均為公務(wù)接待費，與年預(yù)算83萬元比較，減少了33.33萬元，因政策調(diào)整我鎮(zhèn)2018年公務(wù)接待大幅減少。

　　與上年決算金額83.01萬元比較，2018年“三公”經(jīng)費減少了33.34萬元，因政策調(diào)整我鎮(zhèn)2018年公務(wù)接待大幅減少。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

　　我鎮(zhèn)2018年“三公”經(jīng)費支出無因公出國（境）、無公務(wù)用車、國內(nèi)公務(wù)接待1241批12417人。

　　八、關(guān)于中路鎮(zhèn)2018年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　無

　　九、其他重要事項

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出393.82 萬元，比2017年減少301.04萬元，降低76.44%。主要原因是：嚴(yán)格控制日常開支。

　　（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額60.35 萬元，其中：政府采購貨物支出60.35 萬元。

　�。ㄈ�）國有資產(chǎn)占用情況。無

　　十、特殊名詞解釋

　　無

　　第三部分  預(yù)算績效情況的說明

　　2018年度我鎮(zhèn)所有項目資金符合國家政策需求，目標(biāo)明確，組織管理到位，執(zhí)行項目有力，在資金使用過程中，實際支出與計劃規(guī)定的用途一致，收支平衡，資金使用都能做到公開透明。

　　第四部分  中路鋪鎮(zhèn)2018年度部門決算表（單位：萬元）

　　部門財政撥款收入支出決算總表.xls

　　部門收入決算表.xls

　　部門收入支出決算總表.xls

　　部門支出決算表.xls

　　一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.xls

　　一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表.xls

　　一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表.xls

　　政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表.xls