目錄

第一部分：譚家山鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分：2020年度

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分：2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分：譚家山鎮(zhèn)人民政府部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定礦區(qū)綜合治理改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：14個(gè)行政村 ， 3個(gè)社區(qū)，獨(dú)立核算站辦所 11個(gè)（黨政綜合辦、財(cái)政所、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦、社會(huì)事務(wù)辦、自然和生態(tài)環(huán)境辦、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合執(zhí)法隊(duì)），其中行政單位5個(gè)，事業(yè)單位6個(gè)，實(shí)有人數(shù)144人，其中在職144人，在職行政人員43人，事業(yè)人員100人，其中黨政綜合辦48人、財(cái)政所11人、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦7人、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦9人、社會(huì)事務(wù)辦10人、自然和生態(tài)環(huán)境辦8人、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心16人、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心10人、政務(wù)服務(wù)中心10人、退役軍人服務(wù)站7人、綜合執(zhí)法隊(duì)7人。

（二）決算單位構(gòu)成。

我鎮(zhèn)2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：黨政綜合辦、財(cái)政所、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦、社會(huì)事務(wù)辦、自然和生態(tài)環(huán)境辦、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合執(zhí)法隊(duì)11個(gè)單位。

第二部分：2020年部門(mén)決算表（詳見(jiàn)附件）

第三部分：2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)5303.66萬(wàn)元。與上年相比，增加62.18萬(wàn)元，增加1.2%，主要是因?yàn)橐咔榉揽毓ぷ鞯闹С觥?/p>

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)5303.66萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3124.26萬(wàn)元，占58.9%；上級(jí)補(bǔ)助收入2179.4萬(wàn)元，占41.1%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)5303.66萬(wàn)元，其中：基本支出4767.62萬(wàn)元，占89.9%；項(xiàng)目支出536.04萬(wàn)元，占10.1%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3124.26萬(wàn)元，與上年相比，減少382.22萬(wàn)元,減少10.9%，主要是因?yàn)閴嚎s非生產(chǎn)性開(kāi)支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出3071.26萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的57.9%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少425.22萬(wàn)元，減少12.16%，主要是因?yàn)閴嚎s非生產(chǎn)性開(kāi)支。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出3071.26萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2123.47萬(wàn)元，占69%；教育支出0.00萬(wàn)元，占0.00%;國(guó)防支出（民兵武裝）3.9萬(wàn)元，占0.13%；公共安全支出41.54萬(wàn)元，占1.3%；文化旅游體育與傳媒支出79.66萬(wàn)；占2.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.7萬(wàn)元，占0.7%；衛(wèi)生健康支出73.18萬(wàn)元，占2.3%；節(jié)能環(huán)保支出 3.03萬(wàn)元，占0.98%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出61.91萬(wàn)元；占2%；農(nóng)林水支出449萬(wàn)元，占14.15%；交通運(yùn)輸支出200萬(wàn)元，占6.4%； 資源勘探工業(yè)信息等支出5萬(wàn)元，占0.16% ；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8.87萬(wàn)元，占0.28%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2181萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3071.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的143%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為980萬(wàn)元，支出決算為1277.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的130%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：行政運(yùn)行支出有所增加。

2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為255.64萬(wàn)元，支出決算為536.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的209%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般行政管理事務(wù)支出有所增加。

3、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為50萬(wàn)元，支出決算為50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

4、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為134.92萬(wàn)元，支出決算為134.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

5、一般公共服務(wù)（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為28.22萬(wàn)元，支出決算為28.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

6、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為47萬(wàn)元，支出決算為60.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政事務(wù)行政運(yùn)行支出有所增加。

7、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為30萬(wàn)元，支出決算為37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政事務(wù)行政運(yùn)行支出有所增加。

8、國(guó)防支出（類(lèi)）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3.9萬(wàn)元，支出決算為3.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

9、公共安全支出（類(lèi)）公安（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為11.09萬(wàn)元，支出決算為11.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

10、公共安全支出（類(lèi)）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

11、公共安全支出（類(lèi)）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為27.46萬(wàn)元，支出決算為27.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

12、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為79.66萬(wàn)元，支出決算為79.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）企業(yè)改革補(bǔ)助（款）企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為16.7萬(wàn)元，支出決算為16.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

16、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為24.78萬(wàn)元，支出決算為24.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

17、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為45.02萬(wàn)元，支出決算為45.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

18、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3.38萬(wàn)元，支出決算為3.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

19、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3.03萬(wàn)元，支出決算為3.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為32萬(wàn)元，支出決算為34.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城管執(zhí)法支出增加。

21、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為5.49萬(wàn)元，支出決算為5.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

22、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為22.41萬(wàn)元，支出決算為22.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

23、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）防汛（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為11.3萬(wàn)元，支出決算為11.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

24、農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

25、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：完成了對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助支出。

26、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為210萬(wàn)元，支出決算為253.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助有所增加。

27、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為22萬(wàn)元，支出決算為22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

28、農(nóng)林水支出（類(lèi)）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為109萬(wàn)元，支出決算為142.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的130 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他農(nóng)林水支出有所增加。

29、交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水利運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為200萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：指標(biāo)追加。

30、資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %。

31、災(zāi)害防治和應(yīng)急管理支出（類(lèi)）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.87元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：災(zāi)害類(lèi)預(yù)算追加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出2525.83萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2114.48萬(wàn)元，占基本支出的83.7%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金、公務(wù)員醫(yī)保補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)411.35萬(wàn)元，占基本支出的16.3%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中：無(wú)

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是：無(wú)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是：無(wú)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是：無(wú)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：無(wú)

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要是：無(wú)。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，0（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要是：無(wú)，截至2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入53萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出53萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2020年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

十、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2020年度我單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效，所有項(xiàng)目資金符合國(guó)家政策需求，目標(biāo)明確，組織管理到位，執(zhí)行項(xiàng)目有力，在資金使用過(guò)程中，實(shí)際支出與計(jì)劃規(guī)定的用途一致，收支平衡，資金使用都能做到公開(kāi)透明。本單位按照財(cái)政績(jī)效管理股的要求對(duì) 2020 年相關(guān)項(xiàng)目做了績(jī)效評(píng)價(jià)并公開(kāi)在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站。（見(jiàn)第五部分附件）

十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出411.35萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少870.65 萬(wàn)元，降低32%。主要原因是：減少了辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出。

（二）一般性支出情況

2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.41萬(wàn)元，用于召開(kāi)疫情防控、防汛抗旱、信訪維穩(wěn)等會(huì)議，人數(shù)400人左右，內(nèi)容為部署鎮(zhèn)村干部做好疫情防控、防汛抗旱、信訪維穩(wěn)等工作；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.13萬(wàn)元，用于開(kāi)展農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心培訓(xùn)，人數(shù)60人左右，內(nèi)容為農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，主要是：無(wú)。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額40.27萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出40.27 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額24.16萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的60%，其中：授予小微企業(yè)合同金額16.11萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的40%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分：名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、水電費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物理管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。