第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

排頭鄉位于湘潭縣境西南，距縣城易俗河鎮45公里，東與錦石鄉接壤，南與花石鎮隔涓江相望，西與分水鄉、湘鄉市的梅橋鎮毗鄰，北與彭德懷元帥故里—烏石鎮交界，韶回公路（韶山至回龍橋潭花公路）、花青公路（花石至青山橋）橫跨東西，潭花公路（湘潭至花石）、潭衡西線高速公路（湘潭至衡陽）貫穿南北，與韶回、潭花公路融匯互通。全鄉總面積124.7平方千米，18個行政村，638個村民小組。耕地面積4323.5公頃。

天下隱山，湖湘排頭。排頭鄉擁有豐富的人文和自然資源，尤其是歷史文化底蘊深厚。排頭鄉是毛澤東主席的秘書、湖南省委第一書記周小舟的故里，清代名將左宗棠亦在此居住過13年，又是南宋大文學家、理學家胡安國隱居及講學的地方。坐落在隱山村的“天下隱山”歷為湘潭的四大名山之一，她是集自然風光與人文風情于一身的旅游勝地，海拔437米的隱山風景秀麗，龍王洞深邃莫測，與山麓下湖湘學派創始人胡安國及季子胡宏墓，濂溪書堂、周小舟故居、左宗棠故居以及“八橋”“八景”交相輝映，構成了一幅人文與自然和諧統一的亮麗風景。

（一）職能職責

（1）社會管理職能。

鄉鎮政府是國家最基層的政權機關和最基本的獨立行政單元，具有執行國家意志的義務和保一方平安的責任。對鄉村社會進行管理，是政府的首要職能，包括：1.貫徹執行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規定的經濟、政治和文化權利；2.加強綜合治理，維護社會穩定，妥善處理突發性、群體性事件，調節和處理好各種利益矛盾和糾分；3.根據鄉村社會的需要，組織制定和推動落實經農民認可的鄉規民約，構建和諧的鄉村社會等。鄉鎮政府履行社會管理職能，應逐步由“人治型”向“法治型”、由“壓力型”向“人性化”轉變，體現以民為本的思想。

（2）發展經濟職能

發展農村經濟是農民走向富裕、鄉鎮自身擺脫困境的唯一出路。但是，鄉鎮政府參與經濟應由強迫農民種這種那的“直接型”轉向提供各種“軟服務”的“間接型”。包括1.組織制定本鄉鎮產業發展規劃，指導產業結構調整，形成地域產業特色；2.組織營造良好的投資環境，包括政策環境、硬件環境、社會環境，加大招商引資力度；3.通過推動和引導農村經濟合作組織的發展，指導農村生產，提高農村生產組織化程度；4.加強信息服務，密切本地農產品的市場銜接，促進農業新技術的推廣。

（3）公共服務職能

普及義務教育，計劃生育，積極發展農村衛生事業，繁榮農村文化，建立農村社會保障制度，加強社會公德建設，加強農民思想道德教育，倡導健康文明新風尚等，組織好農村公共產品的供應，要求鄉鎮政府逐步淡化“統治型”、“官本位”的色彩，實現向公共服務型政府的轉換。

（4）基層建設職能

1.抓好農村黨組織建設，包括鄉鎮黨委、村黨支部領導班子的推薦與選配，農村黨員的發展和管理，黨員干部隊伍思想作風建設等；2.抓好村委會班子建設，依法指導和幫助組織好鄉村基層組織和社區自治，為落實公民在選舉、決策、管理和監督等方面的民主權利創造條件；3.抓好農村思想建設，加強農村思想政治工作和社會主義精神文明建設，倡導鄉村社會文明新風；4.抓好民主集中制建設，敞開群眾表達意愿的渠道，建立民主決策、科學決策的程序和機制。此外，鄉鎮政府還應在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉潔政府”上下功夫。

（二）機構設置

湘潭縣排頭鄉人民政府，是在縣委、縣人民政府領導下的基層人民政權組織。下設部門有黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務（便民）服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。

本鄉實有編制數127人，在職人數122人，其中統發工資人數112人，非統發工資人數10人。

二、部門預算單位構成

湘潭縣排頭鄉人民政府只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、上級補助收入、2021年本部門收入預算4070萬元，其中，一般公共預算撥款2294萬元，上級補助收入1776萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款 0萬元。收入較去年減少736萬元，降幅為11.8%.主要是經濟下行，貫徹縣委厲行節約要求，勤儉節約，壓減財政收支。

（二）支出預算：全鄉2021年預算總支出4070萬元，其中基本支出2832萬元，專項支出1238元。支出預算明細如下：黨政綜合辦983萬元、經濟發展辦117萬元、社會事務辦121萬元、社會治安和應急管理辦249萬元、財政所187萬元、自然資源和生態環境辦379萬元、社會事務綜合服務中心330萬元、農業綜合服務中心788萬元、政務服務中心174萬元、退役軍人服務站81萬元、綜合執法大隊173萬元、村級轉移支付488萬元。支出較去年減少736萬元，降幅為11.8%.主要是經濟下行，貫徹縣委厲行節約要求，勤儉節約，壓減財政收支。

四、一般公共預算撥款支出

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算2294萬元，其中，一般公共服務支出1326萬元，占57.8%；公共安全支出126萬元，占5.5%；文化體育與傳媒支出214萬元，占 9.3%；社會保障和就業支出40萬元，占1.7 %；醫療衛生與計劃生育支出25萬元，占1.1%；城鄉社區支出113萬元，占5%；農林水支出450萬元。占19.6%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數1468萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算826萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：對村運轉經費支出488萬元，主要用于對村民委員會和村黨支部的補助等方面；項目性專項和業務工作專項支出338萬元，主要用于武裝征兵、計劃生育、人居環境整治、綜治維穩、防汛抗旱、小一小二型水庫管護、行政執法等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2021年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費1326萬元，比上年預算增加312  萬元，上升23%，主要是因為2021體制基數增加。

（二）“三公”經費預算：2021年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為58.09萬元，其中，公務接待費58.09萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費 0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少6.46萬元，主要是根據上級要求壓縮三公經費。

（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算42萬元，擬召開320次各類日常會議，人數22000人，內容為2021年人大會、2021年黨代會、各類招商引資會議、春風行動招聘會、其他各類會議等；培訓費預算18萬元，擬開展100次各類業務培訓，人數6000人，內容為財務報賬業務培訓、入黨積極分子培訓、其他業務培訓等；擬舉辦0次節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額1114萬元，其中，貨物類采購預算450萬元；工程類采購預算231萬元；服務類采購預算433萬元。

（五）截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0 輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為4070萬元，其中，基本支出2832萬元，項目支出1238   萬元，具體績效目標詳見報表。本部門無重點績效評價項目。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

3、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

4、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第二部分 2021年部門預算表

附件： 2021年部門預算表.docx