目  錄

第一部分 湘潭縣發(fā)展和改革局概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

湘潭縣發(fā)展和改革局概況

一、 部門職責(zé)

（一）擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、人口發(fā)展、糧食流通和物資儲備發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度計劃和政策措施。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)，負責(zé)縣級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全縣發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。受縣人民政府委托，向縣人民代表大會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。

（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展。研究分析國內(nèi)外、縣內(nèi)外經(jīng)濟形勢和社會發(fā)展情況，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警全縣宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，提出宏觀調(diào)控措施和建議，協(xié)調(diào)解決宏觀經(jīng)濟運行中的重大問題。

（三）參與擬訂財政政策、金融政策、土地政策等，匯總、分析政策的執(zhí)行情況。負責(zé)企業(yè)債券發(fā)行的審查和申報，監(jiān)督發(fā)行企業(yè)債券募集資金的使用。

（四）研究擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案，會同有關(guān)部門做好專項經(jīng)濟體制改革之間的銜接。牽頭推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的建議，協(xié)調(diào)推進產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。

（五）研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的政策，負責(zé)全縣全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。會同相關(guān)部門組織實施市場準入負面清單制度，推動完善基本經(jīng)濟制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)。牽頭推進實施“一帶一路”建設(shè)。

（六）推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。貫徹落實國家中部崛起、長株潭城市群發(fā)展的政策措施。協(xié)調(diào)推進長株潭一體化建設(shè)和“3+5”城市群戰(zhàn)略協(xié)作與分工。研究分析區(qū)域經(jīng)濟和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況，組織編制實施全縣區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃，會同有關(guān)部門研究擬訂全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。擬訂并組織實施全縣以工代賑等規(guī)劃和計劃。

（七）組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大決策。協(xié)調(diào)推進重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。研究并協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的有關(guān)重大問題，銜接農(nóng)村專項規(guī)劃和政策。會同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策。牽頭負責(zé)全縣物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局。會同有關(guān)部門研究和擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

（八）推進實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關(guān)部門擬訂推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能和政策措施。研究提出產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展相關(guān)政策措施。會同相關(guān)部門規(guī)劃布局全縣重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推進實施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

（九）負責(zé)投資綜合管理，擬訂全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策及措施，會同相關(guān)部門擬訂政府投資項目審批權(quán)限和政府核準固定資產(chǎn)投資項目目錄。負責(zé)政府投資項目審批，組織實施政府投資項目計劃安排、評審論證、方案優(yōu)化、估算審查、后評價等工作。提出深化投融資體制改革建議，協(xié)調(diào)推進投資項目審批制度改革。規(guī)劃全縣重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局，按規(guī)定權(quán)限審批、核準、備案重大項目，協(xié)調(diào)平衡需要安排政府投資和涉及重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃。負責(zé)全縣重大項目庫建設(shè)和重大項目前期工作，研究提出全縣中長期和年度重點建設(shè)項目、政府投資項目計劃并組織、協(xié)調(diào)實施。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣招標投標工作。負責(zé)政府投資項目代建制實施的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理工作。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。牽頭組織特重大自然災(zāi)害的災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃編制，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。

（十）負責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進出口總量計劃并監(jiān)督計劃執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟運行情況對進出口總量計劃進行調(diào)整。協(xié)助省市擬訂國家戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃，會同有關(guān)部門管理糧食、棉花和食糖等儲備。

（十一）負責(zé)全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟的政策銜接。參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策。會同有關(guān)部門統(tǒng)籌推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)，提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。

（十二）研究經(jīng)濟社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題。組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全縣資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實施。參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，監(jiān)測分析能源發(fā)展狀況、運行和市場供應(yīng)情況，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣電力運行保障工作，做好全縣能源供需總量平衡，落實能源體制改革。主管全縣（除城鎮(zhèn)燃氣管道和煉油、化工等企業(yè)廠區(qū)內(nèi)管道保護之外）的石油天然氣管道保護工作。

（十三）宣傳貫徹執(zhí)行國家的價格法律法規(guī)、方針政策。負責(zé)市場物價形勢分析和發(fā)展趨勢預(yù)測。負責(zé)市場重要商品的市場價格監(jiān)測分析工作，研究擬訂涉及價格、收費方面的重大改革方案，組織實施價格總水平控制。負責(zé)價格成本調(diào)查和監(jiān)審。

（十四）組織編制全縣國民經(jīng)濟建設(shè)和國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的規(guī)劃、計劃，組織實施國民經(jīng)濟動員和裝備動員有關(guān)工作。

（十五）負責(zé)全縣糧食市場體系建設(shè)，研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、縣級儲備糧總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄的建議，組織實施全縣戰(zhàn)略和應(yīng)急物資儲備的收購、輪換的日常管理，落實有關(guān)動用計劃和指令。負責(zé)糧食流通和物資儲備體制改革工作。

（十六）負責(zé)縣級儲備糧的行政管理，承擔全縣糧食統(tǒng)計和糧食市場監(jiān)測預(yù)警工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)最低收購糧食等政策性糧食購銷和糧食產(chǎn)銷合作，保障軍隊糧食供應(yīng)。負責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查，對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查。

（十七）負責(zé)縣域范圍內(nèi)糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施糧食庫存檢查工作。負責(zé)全縣糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理。承擔所屬物資儲備承儲單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。承擔糧食安全責(zé)任制考核的組織實施工作。

（十八）負責(zé)糧食和物資儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。組織編制糧食流通、加工和物資儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。管理有關(guān)儲備基礎(chǔ)設(shè)施和糧食流通設(shè)施投資項目。承擔糧食和物資儲備信息化建設(shè)工作。指導(dǎo)糧食流通和物資儲備的科技創(chuàng)新、技術(shù)改造。

（十九）統(tǒng)籌推進信用體系建設(shè)工作。

（二十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。湘潭縣發(fā)展和改革局設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)15個：綜合辦公室（經(jīng)濟體制綜合改革股）、政策法規(guī)股（審批服務(wù)股、價格認證股）、農(nóng)村經(jīng)濟股、工業(yè)交通能源環(huán)資股、價格管理和成本調(diào)查股、第三產(chǎn)業(yè)辦公室（社會事業(yè)發(fā)展股、商務(wù)流通股）、價格管理和成本調(diào)查股、糧食和物資儲備股（糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展和糧食安全監(jiān)管股）、財務(wù)審計股、離退休人員管理服務(wù)股、湘潭縣重點建設(shè)項目事務(wù)中心、湘潭縣政府投資項目評審中心、湘潭縣價格監(jiān)測服務(wù)中心、湘潭縣“兩型社會”建設(shè)綜合配套改革事務(wù)中心、湘潭縣糧食流通監(jiān)督檢查執(zhí)法大隊。本單位核定行政編制人員52名。

（二）決算單位構(gòu)成。湘潭縣發(fā)展和改革局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：湘潭縣發(fā)展和改革局本級。

第二部分

部門決算表（見附件）

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計1,509.47萬元。與2018年相比，減少251.78萬元，減少14.30%，主要是因為本年上級項目資金收、支減少所致。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1，491.35萬元，其中：財政撥款收入1，353.05萬元，占90.73%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入138.29萬元，占9.27%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1，456.35萬元，其中：基本支出816.99萬元，占56.09%；項目支出639.37萬元，占43.91%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計1371.17萬元，與2018年相比，減少188.55萬元,減少12.09%，主要是因為本年上級項目資金收、支減少所致。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出1,318.06萬元，占本年支出合計的90.50%，與2018年相比，減少224.18萬元，減少14.54%，主要是因為本年上級項目資金支出減少所致。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出1,318.06萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）支出1,308.06萬元，占99.24%；糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）其他糧油事務(wù)支出（項）10萬元，占0.76%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,353.05萬元，支出決算數(shù)為1,318.06萬元，完成年初預(yù)算的97.41%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為849.23萬元，支出決算為814.24萬元，完成年初預(yù)算的95.88%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年節(jié)約開支。

2、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為252.57萬元，支出決算為252.57萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算241.25萬元，支出決算為241.25萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4、糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）其他糧油事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出678.69萬元，其中：人員經(jīng)費580.70萬元，占基本支出的85.56%,主要包括基本工資、獎金、伙食補助費、績效工資、社會保險繳費、對個人和家庭的補助等支出；公用經(jīng)費97.99萬元，占基本支出的14.44%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、差旅費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為26萬元，支出決算為19.88萬元，完成預(yù)算的76.46%。其中：

1.因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元；

2.公務(wù)接待費支出預(yù)算為20萬元，支出決算為13.90萬元，完成預(yù)算的69.50%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我局認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和《湖南省委改進工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾九項規(guī)定》，從嚴控制公務(wù)支出，規(guī)范公務(wù)活動，確�！叭�公經(jīng)費”使用合理合規(guī)，較好地控制了行政運行成本。與上年相比減少1.51萬元，減少9.80%,減少的主要原因是減少接待次數(shù)、降低接待標準。

3.公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為6萬元，支出決算為5.98萬元，完成預(yù)算的99.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車輛維修費用減少。與上年相比減少3.29萬元，減少35.49%,減少的主要原因是公務(wù)車輛維修費用減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算13.9萬元，占69.92%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算5.98萬元，占30.08%。其中：

1.因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元；

2、公務(wù)接待費支出決算為13.90萬元，全年共接待來訪350批次、來賓3475人次，主要用于爭支爭項、垃圾焚燒、駐村幫扶、湘蓮成本調(diào)查等工作用餐。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為5.98萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費5.98萬元，主要是公務(wù)用車加油、維修費支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

我單位嚴格執(zhí)行《湘潭縣預(yù)算績效管理實施辦法》，加強財政資金的管理，提高財政資金使用的效益，做到了�？顚Ｓ茫�收支平衡，保證了單位的正常運行，按要求完成了當年的績效評價工作，并制定了《湘潭縣發(fā)展和改革局預(yù)算績效管理實施方案》，確定了我單位績效管理及自評范圍，并按要求積極開展績效自評，并將自評報告在湘潭縣人民政府網(wǎng)站進行了公開。

2019年度我單位無重點績效評價項目。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2019 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出97.99萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加11.98萬元，上升13.93%。增加的主要原因是：年中調(diào)整預(yù)算增加。

（二）一般性支出情況

2019 年本部門開支會議費 1.05 萬元，用于召開會議，

人數(shù) 170 人，內(nèi)容為易地扶貧、主題黨日等會議支出。開支培訓(xùn)費 0.15 萬元，主要用于參加上級部門舉辦的價格認證、規(guī)模企業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等支出。以上支出包含本單位年度所有的會議、培訓(xùn)支出。

（三）政府采購支出情況

本部門 2019 年度政府采購支出總額 27.58 萬元，其中：政府采購貨物支出 12.89 萬元，占政府采購支出總額的46.74%。政府采購工程支出 0 萬元，占政府采購支出總額的0%；政府采購服務(wù)支出 14.69 萬元，占政府采購支出總額的53.26%。授予中小企業(yè)合同金額 22.8 萬元，占政府采購支出總額的 82.67%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 22.8 萬元，占政府采購支出總額的 82.67%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是機要通信用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

第四部分

名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

第五部分

附件

2019年度部門整體支出績效評價報告

為加強財政資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)[2019]10號）以及湘潭縣財政局關(guān)于印發(fā)《湘潭縣2020年度預(yù)算績效管理工作方案》（潭財發(fā)〔2020〕17號）文件的通知要求，我局對2019年度部門整體支出實施了績效自評，現(xiàn)將自評情況報告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況

1．機構(gòu)設(shè)置及在職人員情況

湘潭縣發(fā)展和改革局設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)15個：綜合辦公室（經(jīng)濟體制綜合改革股）、政策法規(guī)股（審批服務(wù)股、價格認證股）、農(nóng)村經(jīng)濟股、工業(yè)交通能源環(huán)資股、價格管理和成本調(diào)查股、第三產(chǎn)業(yè)辦公室（社會事業(yè)發(fā)展股、商務(wù)流通股）、價格管理和成本調(diào)查股、糧食和物資儲備股（糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展和糧食安全監(jiān)管股）、財務(wù)審計股、離退休人員管理服務(wù)股、湘潭縣重點建設(shè)項目事務(wù)中心、湘潭縣政府投資項目評審中心、湘潭縣價格監(jiān)測服務(wù)中心、湘潭縣“兩型社會”建設(shè)綜合配套改革事務(wù)中心、湘潭縣糧食流通監(jiān)督檢查執(zhí)法大隊。

2019年部門預(yù)算編報范圍本部門核定編制人數(shù)52名，年末實有在職人員60名，其中行政人員17名，事業(yè)人員43名；退休人員58名。

2．部門主要工作職能

（一）擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、人口發(fā)展、糧食流通和物資儲備發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度計劃和政策措施。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)，負責(zé)縣級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全縣發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。受縣人民政府委托，向縣人民代表大會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。

（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展。研究分析國內(nèi)外、縣內(nèi)外經(jīng)濟形勢和社會發(fā)展情況，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警全縣宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，提出宏觀調(diào)控措施和建議，協(xié)調(diào)解決宏觀經(jīng)濟運行中的重大問題。

（三）參與擬訂財政政策、金融政策、土地政策等，匯總、分析政策的執(zhí)行情況。負責(zé)企業(yè)債券發(fā)行的審查和申報，監(jiān)督發(fā)行企業(yè)債券募集資金的使用。

（四）研究擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案，會同有關(guān)部門做好專項經(jīng)濟體制改革之間的銜接。牽頭推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的建議，協(xié)調(diào)推進產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。

（五）研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的政策，負責(zé)全縣全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。會同相關(guān)部門組織實施市場準入負面清單制度，推動完善基本經(jīng)濟制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)。牽頭推進實施“一帶一路”建設(shè)。

（六）推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。貫徹落實國家中部崛起、長株潭城市群發(fā)展的政策措施。協(xié)調(diào)推進長株潭一體化建設(shè)和“3+5”城市群戰(zhàn)略協(xié)作與分工。研究分析區(qū)域經(jīng)濟和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況，組織編制實施全縣區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃，會同有關(guān)部門研究擬訂全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。擬訂并組織實施全縣以工代賑等規(guī)劃和計劃。

（七）組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大決策。協(xié)調(diào)推進重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。研究并協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的有關(guān)重大問題，銜接農(nóng)村專項規(guī)劃和政策。會同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策。牽頭負責(zé)全縣物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局。會同有關(guān)部門研究和擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

（八）推進實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關(guān)部門擬訂推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能和政策措施。研究提出產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展相關(guān)政策措施。會同相關(guān)部門規(guī)劃布局全縣重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推進實施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

（九）負責(zé)投資綜合管理，擬訂全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策及措施，會同相關(guān)部門擬訂政府投資項目審批權(quán)限和政府核準固定資產(chǎn)投資項目目錄。負責(zé)政府投資項目審批，組織實施政府投資項目計劃安排、評審論證、方案優(yōu)化、估算審查、后評價等工作。提出深化投融資體制改革建議，協(xié)調(diào)推進投資項目審批制度改革。規(guī)劃全縣重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局，按規(guī)定權(quán)限審批、核準、備案重大項目，協(xié)調(diào)平衡需要安排政府投資和涉及重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃。負責(zé)全縣重大項目庫建設(shè)和重大項目前期工作，研究提出全縣中長期和年度重點建設(shè)項目、政府投資項目計劃并組織、協(xié)調(diào)實施。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣招標投標工作。負責(zé)政府投資項目代建制實施的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理工作。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。牽頭組織特重大自然災(zāi)害的災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃編制，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。

（十）負責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進出口總量計劃并監(jiān)督計劃執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟運行情況對進出口總量計劃進行調(diào)整。協(xié)助省市擬訂國家戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃，會同有關(guān)部門管理糧食、棉花和食糖等儲備。

（十一）負責(zé)全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟的政策銜接。參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策。會同有關(guān)部門統(tǒng)籌推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)，提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。

（十二）研究經(jīng)濟社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題。組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全縣資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實施。參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，監(jiān)測分析能源發(fā)展狀況、運行和市場供應(yīng)情況，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣電力運行保障工作，做好全縣能源供需總量平衡，落實能源體制改革。主管全縣（除城鎮(zhèn)燃氣管道和煉油、化工等企業(yè)廠區(qū)內(nèi)管道保護之外）的石油天然氣管道保護工作。

（十三）宣傳貫徹執(zhí)行國家的價格法律法規(guī)、方針政策。負責(zé)市場物價形勢分析和發(fā)展趨勢預(yù)測。負責(zé)市場重要商品的市場價格監(jiān)測分析工作，研究擬訂涉及價格、收費方面的重大改革方案，組織實施價格總水平控制。負責(zé)價格成本調(diào)查和監(jiān)審。

（十四）組織編制全縣國民經(jīng)濟建設(shè)和國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的規(guī)劃、計劃，組織實施國民經(jīng)濟動員和裝備動員有關(guān)工作。

（十五）負責(zé)全縣糧食市場體系建設(shè)，研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、縣級儲備糧總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄的建議，組織實施全縣戰(zhàn)略和應(yīng)急物資儲備的收購、輪換的日常管理，落實有關(guān)動用計劃和指令。負責(zé)糧食流通和物資儲備體制改革工作。

（十六）負責(zé)縣級儲備糧的行政管理，承擔全縣糧食統(tǒng)計和糧食市場監(jiān)測預(yù)警工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)最低收購糧食等政策性糧食購銷和糧食產(chǎn)銷合作，保障軍隊糧食供應(yīng)。負責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查，對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查。

（十七）負責(zé)縣域范圍內(nèi)糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施糧食庫存檢查工作。負責(zé)全縣糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理。承擔所屬物資儲備承儲單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。承擔糧食安全責(zé)任制考核的組織實施工作。

（十八）負責(zé)糧食和物資儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。組織編制糧食流通、加工和物資儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。管理有關(guān)儲備基礎(chǔ)設(shè)施和糧食流通設(shè)施投資項目。承擔糧食和物資儲備信息化建設(shè)工作。指導(dǎo)糧食流通和物資儲備的科技創(chuàng)新、技術(shù)改造。

（十九）統(tǒng)籌推進信用體系建設(shè)工作。

（二十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價工作組織情況

1.前期準備。根據(jù)《湘潭縣2019年度預(yù)算績效管理工作方案的通知》（潭財發(fā)〔2019〕35號）和《關(guān)于做好2019年度財政支出績效自評工作的通知》等文件精神，為做好2020年度我局預(yù)算支出績效自評工作，我局召開了績效自評工作會議，對績效評價工作進行了專題部署，成立了以局長任組長，副局長任副組長，各業(yè)務(wù)股室長為成員的績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并按照財政局績效評價要求制訂了自評工作方案。

2.組織實施�？冃ё栽u工作會議后，績效評價工作小組對2019年度縣級部門預(yù)算資金使用、管理和效益情況進行績效自評，根據(jù)縣級部門整體支出指標完成情況表要求對照評分，并將績效評價報告和績效評價相關(guān)輔證資料匯編成冊后上報縣財政局績效評價股。

三、部門整體支出績效情況分析

（一）年初預(yù)算安排情況

經(jīng)湘潭縣財政局《關(guān)于2019度縣直部門預(yù)算的批復(fù)》（潭財發(fā)[2019]12號）文件對我局預(yù)算的批復(fù)，我局2019年年初收入預(yù)算9,410,469.00元，其中：財政公共預(yù)算撥款9,410,469.00元；因機構(gòu)改革，湘潭縣商務(wù)局劃轉(zhuǎn)至我局預(yù)算指標2,406,414.65元,其中：23名人員基本支出指標1,226,275.32元（人員經(jīng)費1,059,124.50元，公用經(jīng)費167,150.82元）,項目資金1,180,139.33元。我局2019年年初預(yù)算收入總計11,816,883.65元，具體明細如下表：

2019年預(yù)算調(diào)整數(shù)5,506,059.00元，其中:財政撥款收入調(diào)整預(yù)算數(shù)5,506,059.00萬元，與年初預(yù)算安排的差額主要是省級補助專項資金追加3,405,000.00元，縣級追加2018年度項目資金1,730,000.00元，2018年度綜治及績效獎371,059.00元。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行情況

1.2019年部門收入決算情況

2019年部門決算總收入14,913,453.47元，其中一般公共財政撥款收入13,530,543.30元，占總收入的90.73%；其他資金收入1,382,910.17元，占總收入的9.27%。

2.2019年部門支出決算情況

2019年總支出14,563,538.90元，其中基本支出8,169,869.52元，占總支出的56.09%;項目支出6,393,669.38元，占總支出的43.91%;具體支出項目如下表:

支出項目類別	金額（元）
工資福利支出	7,769,415.27
商品和服務(wù)支出	6,523,143.63
對個人和家庭的補助	140,530.00
資本性支出	130,450.00
支出合計	14,563,539.91

3.2019年“三公經(jīng)費”情況

2019年“三公經(jīng)費”年初預(yù)算260,000.00元，其中：公務(wù)接待費預(yù)算200,000.00元，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算60,000.00元。2019年“三公經(jīng)費”實際支出198,847.87元，其中：公務(wù)接待費支出139,062.00元，公務(wù)用車運行維護費支出597,85.87元�！叭�公經(jīng)費”支出比上年減少了47,950.98元，節(jié)約率19.42%。

（三）部門預(yù)算支出績效指標情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行方面

預(yù)算完成率：2019年度我局依據(jù)相關(guān)規(guī)定嚴格控制各項費用支出，做到先有預(yù)算再撥經(jīng)費，然后開支。本年度部門整體總收入1,491.35萬元，總支出1,456.35萬元，本年收支結(jié)余35萬元。

“三公經(jīng)費”控制率：“三公經(jīng)費”年初預(yù)算26萬元，實際支出19.88萬元，“三公經(jīng)費”控制率為76.46%。

2.預(yù)算管理方面

始終認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國會計法》、《政府會計制度》等法律法規(guī)，各項經(jīng)費支出嚴格按照政府采購、國庫集中支付等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。同時我局制定了財務(wù)管理辦法以及各類專項資金使用辦法，并建立了《內(nèi)部控制手冊》，明確了經(jīng)費審批權(quán)限及程序，經(jīng)費預(yù)算管理、財務(wù)收支管理、資產(chǎn)購置與處置、財務(wù)監(jiān)督，開展公用經(jīng)費使用監(jiān)督和績效評估，進一步落實厲行節(jié)約的各項規(guī)定，確�！叭�公經(jīng)費”使用合理合規(guī)，較好地控制了行政運行成本。

單位按規(guī)定時限和規(guī)定內(nèi)容公開部門預(yù)算、決算以及績效自評報告，各項應(yīng)向社會公開的信息及時、完整、真實。

按照《采購法》的要求，對達到政府采購限額的貨物和服務(wù)都進行了政府采購，執(zhí)行率100%。

3.    職責(zé)履行和履職效益

2019年我局在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，單位較好的完成了各項目標工作任務(wù)，取得了較好的社會效益，社會公眾滿意度不斷提升。根據(jù)2019年度部門整體支出分析，部門整體支出績效情況如下：

（1）在全縣開展項目建設(shè)競賽、“促投資、穩(wěn)增長”重點項目集中推進和集中開工活動，突出重大問題交辦，年內(nèi)，動、開工項目96個，開工率90%；完成投資122.5億元，占年度投資計劃的88.6%。

（2）年內(nèi)已竣工投產(chǎn)和建成投入使用的項目35個。

（3）第三產(chǎn)業(yè)增加值177億元，增長8.8，新增規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)6家，實現(xiàn)營業(yè)收入13.1億元，增長55.99%。

（4）在項目建設(shè)和規(guī)上企業(yè)的帶動下，縣域經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)中向好，全年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值485億元，增長8.2%。

（5）完成全社會固定資產(chǎn)投資227.3億元，同比增長16.6%，高于全市平均增速5.5個百分點。

（6）產(chǎn)業(yè)投資完成175.6億元，增速為28.6%，高于全市平均水平3.6個百分點，產(chǎn)業(yè)投資占固定資產(chǎn)投資比重為77.3%，比上年提升7.2個百分點；高新技術(shù)投資完成17.6億元，占產(chǎn)業(yè)投資比重為11.8%，比上年提升3.5個百分點；技改投資完成94.3億元，占產(chǎn)業(yè)投資比重為53.7%，比上年提升3.8個百分點。

（7）聚焦國家、省、市重大規(guī)劃重點投資等7大領(lǐng)域，成功策劃包裝優(yōu)質(zhì)項目17個，包括國家層面的保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，教育現(xiàn)代化推進工程、農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展專項、坡耕地水土流失綜合治理工程、全民健康保障工程、政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等11個項目支持，省級層面的農(nóng)村綜合服務(wù)平臺建設(shè)、青山橋鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)小鎮(zhèn)、城鄉(xiāng)供水一體化等6個項目支持，已到位資金2.02億元，為年度目標的113%。

（8）防范化解重大風(fēng)險方面，嚴控政府投資項目準入，同比壓減政府性投資11.36億元，政府投資決策委員會對德懷大道、縣法院審判庭等15個項目進行研究，嚴格控制新增規(guī)模；積極申報地方專項債，其中國家發(fā)改委認定3個，省發(fā)改委認定6個，為全市專項債切塊資金下達作出了應(yīng)有的貢獻；儲備專項債項目12個，總投資69.2億元。

（9）易地扶貧搬遷入住率、基礎(chǔ)設(shè)施與基本公共服務(wù)設(shè)施覆蓋率、折舊及復(fù)墾率、后續(xù)幫扶措施覆蓋率均已實現(xiàn)100%。組織全體機關(guān)干部對花石鎮(zhèn)雙橋村、石鼓鎮(zhèn)歇馬村共92戶貧困戶進行一對一幫扶，按照“盡銳出戰(zhàn)”派駐2名基層經(jīng)驗豐富的同志擔任扶貧工作隊長。

（10）污染治理方面，啟動縣城區(qū)內(nèi)重污染企業(yè)搬遷改造，控制全縣煤炭消費總量，實現(xiàn)單位GDP能耗下降3.66%以上，全力推進了花石尾礦區(qū)污染防治和邯鄲港黑臭水體治理；綠心保護方面，按照省市要求增設(shè)生態(tài)綠心保護東西南北“四至”界牌、界樁保護標志14處，采取定期和不定期的巡查形式，對生態(tài)綠心地區(qū)實施嚴格監(jiān)管，做到“專人負責(zé)，專門機構(gòu)、專項資金”三到位。

（11）做好54個改革事項（經(jīng)濟、社會體制改革事項各27項）的聯(lián)絡(luò)工作，全面推行產(chǎn)業(yè)項目行政許可全程代理服務(wù)和推進信用體系建設(shè)，全年歸集信用平臺數(shù)據(jù)38.4萬條，其中雙公示3885條，實現(xiàn)涉企信息歸集共享；價格認證受理部門委托案件224宗，辦結(jié)率100%，辦案經(jīng)驗在全省價格認定工作會上推廣。

（12）出臺《湘潭縣城鎮(zhèn)生活垃圾處理收費管理實施辦法》，完成并公布湘潭縣政府定價的經(jīng)營服務(wù)收費目錄清單。

（13）完成全國政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查，地方儲備糧輪換6615噸，地方臨儲糧收購1.1萬噸。

（14）牽頭編制出臺《湘潭縣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（2018-2022）》，為補民生短板提供了有力支撐。

四、績效評價結(jié)果

我局的各項綜合效益較好，財政項目支出較規(guī)范，經(jīng)過對各項指標的認真評價和綜合評審，根據(jù)《部門整體支出績效評價指標表》自評打分97分，整體支出績效評價等次為優(yōu)。

五、存在的主要問題

我局因機構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)，人員增多，承擔的經(jīng)濟發(fā)展任務(wù)逐年加重，財政年初預(yù)算與實際支出有偏差，年初基本支出預(yù)算不能滿足本單位實際開支，影響了部門整體支出績效效益。

六、改進措施和有關(guān)建議

1.做好、做細預(yù)算基礎(chǔ)工作，提高預(yù)算的準確性，進一步加強業(yè)務(wù)股室的預(yù)算管理意識，在資金安排和年初預(yù)算審核時，結(jié)合實際，分類研究，科學(xué)測算，合理安排，統(tǒng)一支出標準，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。

2.進一步建立健全績效管理相關(guān)制度，把績效評價作為部門日常性工作，建立績效評價管理工作考核的長效機制，并制定切實可行的預(yù)算績效管理實施方案，不斷加強績效評價工作的管理水平，有效提升單位的工作效率，并進一步提升對單位財政資金的管理和監(jiān)督，加強對資金的使用效率和效果的重視。

附件：2019年度部門決算表.docx