主任、各位副主任、各位委員：

根據《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》的規定，我受縣人民政府委托，現將我縣2021年政府性基金預算調整（草案）報告如下：

一、調整原因

一是根據當前全縣土地收入完成情況，預計全年土地收入較年初預算將有所增長；二是按照上級對地方政府債務化解和財政運行提出的新要求，需對全縣政府性基金收支預算進行相應調整。

二、收入調整情況

全縣政府性基金預算收入總計由年初207700萬元調整為310700萬元，總額調增103000萬元，主要是國有土地出讓收入調增103000萬元。調整后具體收入項目如下：

1.污水處理費收入1200萬元；

2.國有土地使用權出讓收入297500萬元；

3.城市基礎設施配套7000萬元；

4.轉移支付收入5000萬元。

三、支出調整情況

全縣政府性基金預算支出總計由年初207700萬元調整為310700萬元，總額調增103000萬元，主要是調增征地和拆遷補償支出45171萬元，增加債務還本付息支出57829萬元。調整后具體支出安排如下：

1.污水處理費安排的支出1200萬元；

2.國有土地使用權出讓收入安排的支出297500萬元，調增103000萬元。其中:安排征地和拆遷補償支出93436萬元；安排債務還本付息支出合計129064萬元，其中專項債券利息15864萬元、隱性債務本金54800萬元、隱性債務利息58400萬元；調出資金75000萬元；

3.城市基礎設施配套費安排的支出7000萬元；

4.轉移支付支出5000萬元。

四、調整后收支平衡情況

調整后，縣本級政府性基金收入305700萬元，轉移支付收入5000萬元，收入合計310700萬元；縣本級政府性基金支出230700萬元，轉移支付支出5000萬元，調出資金75000萬元。支出合計310700萬元。

五、其他有關編制情況說明

本次國有土地使用權出讓收支預算按照天易經開區完成收入191000萬元、縣自然資源局完成收入106500萬元，合計297500萬元進行測算。

以上調整方案，請予審查。

湘潭縣2021年政府性基金預算調整總表及項目支出表.xlsx