目 錄

第一部分 2019年部門預算說明

第二部分2019年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

1、貫徹執行國家有關城市管理的法律、法規、方針政策，落實縣城規劃和管理；擬訂城市市容和環境衛生、園林綠化、市政、城區戶外廣告設置管理等發展規劃、計劃和規范性文件，并組織實施和監督管理；擬訂并監督實施縣城城市管理工作目標、標準和相關制度。

2、依據有關法律法規，做好城管宣傳，負責縣城城市各項管理和組織、指揮、協調、監督、檢查，對縣城實施綜合執法管理;負責城區城市日常管理工作和行政執法工作，行使市容環境衛生管理、園林綠化管理、市政管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權和行使環境保護管理、工商行政管理方面法律、法規、規章規定的部分行政處罰權。

3、負責縣城環衛設施規劃、建設和管理，對市容環境衛生進行檢查與監督；負責建成城區主次干道、公共廣場的環境衛生管理工作；負責垃圾中轉站、公共廁所等環衛設施的管理與維護工作；負責城區垃圾清運和垃圾處理工作；為城市各企事業單位、居民提供環衛清掃、垃圾處理有償服務。

4、負責對縣城戶外廣告規劃、設置審批和管理；負責起草戶外廣告管理規定和政策；負責牽頭編制戶外廣告的專項規劃；負責對戶外廣告設置的受理、審批和日常監督管理工作；負責組織戶外廣告公共資源的出讓活動。

5、負責縣城園林綠化的規劃、建設和管理；參與城市建設項目的設計方案審批、竣工驗收；負責城市建設項目配套綠化工程的設計方案審批、施工質量監督、竣工驗收備案和移交接收工作；負責城市綠線管理、綠地占用審批和異地綠化的組織實施工作；會同縣城鄉規劃行政主管部門編制和修訂城市綠地系統規劃。

6、負責相應市政工程、公用設施交接和管理工作；負責對城區城市管理相關基礎設施建設與維護項目進行指導、協調、檢查監督；參與城區相應的公用設施、市政工程的規劃編制、設計審核、竣工驗收和項目后評估工作。

7、負責縣城道路、排水等市政設施的規劃、建設、維護和管理，參與防洪設施的規劃建設和管理；負責縣城道路占破審批、管理與監察；負責城市生活垃圾和城市建筑垃圾、工程渣土的處置管理工作。

8、負責縣城城市規劃區內城市照明設施的日常管理工作；建立健全各項監管制度，確保城市照明設施的完好和正常運行；負責城市照明設施的安全運行與維護及其監督檢查。

9、負責職責范圍內的城市維護管理資金年度預算編報工作；負責職責范圍內城市維護費的管理和使用。

10、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置。

湘潭縣城市管理和綜合執法局是縣財政全額撥款行政事業單位，獨立核算部門為1個，本次部門預算申報范圍為我局共設有6個二級機構，分別有湘潭縣城市管理綜合執法大隊、湘潭縣市政設施維護管理處、湘潭縣環境衛生服務中心、湘潭縣園林管理處、湘潭縣渣土管理大隊、湘潭縣城市照明設施維護站。

2019年度我局編制155個，全局實有202人，其中行政11人（含工勤編1人），參公19人，事業編制125人，退休35人，人事代理人員7人。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

局機關及局屬二級機構全部經費。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2019年本部門收入預算5612.8萬元，其中，一般公共預算撥款5410.1萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入202.7萬元。收入較去年增加2192萬元，主要是部分職能移交，費用增加。

（二）支出預算：2019年本部門支出預算5612.8萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，城鄉社區支出5612.8萬元。支出較去年增加2192萬元，主要是基本支出增加163萬元，項目支出增加2029萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2019年本部門一般公共預算撥款支出預算5410.1萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0 %；城鄉社區支出5410.1萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年本部門基本支出預算數1642萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2019年本部門項目支出預算3768.1萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：業務性支出179.2萬元，主要用于協管員工資等方面；項目性支出3588.9萬元，主要用于環衛、市政、園林、燈飾等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2019年本部門機關本級的機關運行經費238萬元，比上年預算增加31萬元，增加14.98%，主要是人員增加，費用相對增加。

（二）“三公”經費預算：2019年本部門機關本級“三公”經費預算數為27.84萬元，其中，公務接待費21.84萬元，公務用車購置及運行費6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年增加0.14萬元，主要是公務接待費增加。

（三）一般性支出情況：2019年本部門會議費預算15.6萬元，擬召開20會議，人數400人，內容為各項工作檢查會議等；培訓費預算18.7萬元，擬開展專業知識、安全生產培訓，人數200人，內容為專業知識、安全生產。

（四）政府采購情況：2019年本部門政府采購預算總額6305.36萬元，其中，貨物類采購預算254.19萬元；工程類采購預算12萬元；服務類采購預算6039.17萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2019年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2019年部門整體支出績效目標的金額為10195.82萬元，其中，基本支出1641.97萬元，項目支出8553.85萬元，其中：城市管理工作經費179.20萬元；2018年項目缺口經費737萬元；環衛工人慰問40萬元；上馬垃圾填埋場運營費872.15萬元；垃圾收轉運系統 88萬元；垃圾場周邊補產維穩50萬元；環衛市場化3833萬元；園林市場化590萬元；草本花卉栽植項目及苗木補植100萬元；創建國園經費300萬元；城區清洗除塵水費60萬元；園林等市政、環衛設備購置40萬元；路燈電纜及維護材料費400萬元；路燈LED改造工程100萬元；城區路燈、景觀燈市場化巡查維護服務108.8萬元；城市執法經費50萬元；農貿市場市場化545.7萬元；義務監督、文明勸導60萬元；執法車、特種車輛維護經費120萬元；金霞山管理維護費80萬元；市政基礎設施維護200萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2019年部門預算表

2019年部門預算和“三公”經費預算公開表格.docx