目 錄

　　第一部分 2025年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　　四、一般公共預算撥款支出

　　五、政府性基金預算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2025年部門預算表

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、財政撥款收支情況表

　　5、一般公共預算支出表

　　6、一般公共預算基本支出表

　　7、一般公共預算“三公”經費支出表

　　8、政府性基金預算支出情況表

　　注：①以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

　　②本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

　　第一部分 部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責。

　　1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關城市管理和綜合執(zhí)法工作的法律法規(guī)和方針政策，負責制訂全縣城市管理和綜合執(zhí)法中長期發(fā)展規(guī)劃和各項專項規(guī)劃、規(guī)章制度等，并組織實施和監(jiān)督管理。

　　2.負責縣城區(qū)城市照明、供氣、城市道路、橋梁、公共廁所和公共停車場等市政公用設施及其附屬設施的維護與管理。負責對縣城區(qū)管理權限內的單位和個人占用或挖掘道路、橋涵、城市照明及城市燃氣等設施的審批和監(jiān)督管理工作。參與城市管理方面政府投資和非經營性建設項目的可行性研究工作。

　　3.負責對授權范圍內有關市政公用事業(yè)的特許經營權的監(jiān)督管理工作。

　　4.負責相對集中行使省人民政府批復確定的行政處罰權和法律法規(guī)授權的綜合執(zhí)法工作。負責全縣城市管理和綜合執(zhí)法工作的指導、協(xié)調、監(jiān)督，負責制定城市管理和綜合執(zhí)法檢查考評辦法。負責城市管理和綜合執(zhí)法人員培訓。負責縣城區(qū)城市管理綜合執(zhí)法的指揮調度，并組織實施聯(lián)合執(zhí)法行動，協(xié)調有關部門開展聯(lián)合執(zhí)法工作。

　　5.負責縣城區(qū)市容市貌的監(jiān)督管理工作，并組織開展市容市貌綜合整治行動。負責縣城區(qū)大型戶外廣告設施設置的審批和監(jiān)管工作。

　　6.負責縣城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理工作。負責縣城區(qū)生活垃圾經營性清掃、收集、運輸、處理服務審批和城市建筑垃圾處置核準及相關監(jiān)督管理工作。組織開展縣城建成區(qū)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治行動。指導監(jiān)督縣城區(qū)生活垃圾分類工作。負責縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)設施的監(jiān)督管理工作。

　　7.負責指導、監(jiān)督縣城區(qū)園林綠化工作。負責縣城區(qū)砍伐及移植樹木、占用綠地的審批和監(jiān)督管理工作。負責縣城區(qū)城市綠線綠章的監(jiān)督管理和異地綠化的組織實施工作。負責縣城區(qū)公園的管理工作。負責縣城區(qū)古樹名木、城市雕塑的管理。負責縣城區(qū)義務植樹的組織實施。指導推進縣城區(qū)社會綠化工作。

　　8.負責縣城區(qū)公共停車設施、公共自行車和共享單車（含共享電動車）的監(jiān)督管理工作。

　　9.負責縣城區(qū)城市廣場、人行道等管理范圍內公共區(qū)域靜態(tài)交通秩序的指導和監(jiān)督工作。

　　10.負責“數(shù)字城管”的管理工作。

　　11.負責擬訂縣城區(qū)農貿市場發(fā)展規(guī)劃、管理辦法。負責縣城區(qū)農貿市場管理及維護工作，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)農貿市場管理和維護工作。

　　12.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

　　（二）機構設置。

　　湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局是縣財政全額撥款行政單位。我局共設有9個二級機構，分別有湘潭縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊、湘潭縣園林綠化服務中心、湘潭縣市政設施維護中心、湘潭縣環(huán)境衛(wèi)生服務中心、湘潭縣城市照明設施維護站、湘潭縣公園綜合服務中心、湘潭縣信息監(jiān)督指揮中心、湘潭縣燃氣事務服務中心、湘潭縣城市橋梁維護服務中心。

　　2025年度我局編制163個，全局實有200人，其中行政編制人員15人，事業(yè)編制人員127人，退休48人，改企人員5人，人事代理人員5人。

　　二、部門預算單位構成

　　本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：局機關及局屬二級機構全部經費。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預算8,636.93萬元，其中，一般公共預算撥款8,456.93萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入180萬元。收入較去年減少572.04萬元，主要是基本支出增加123.34萬元，原因是干部職工人數(shù)增加；項目支出減少695.38萬元，主要是部分市場化費用減少。

　　（二）支出預算：2025年本部門支出預算8,636.93萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業(yè)支出184.43萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出106.76萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8,182.68萬元；農林水支出0萬元；住房保障支出163.06萬元。支出較去年減少572.04萬元，主要是部分市場化費用減少。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2025年本部門一般公共預算撥款支出預算8,456.93萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出184.43萬元，占2.18%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出106.76萬元，占1.26%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8,002.68萬元，占94.63%；住房保障支出163.06萬元，占1.93%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數(shù)2,036.92萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

　　（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算6420.01萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：環(huán)衛(wèi)市場化2293.64萬元；湘潭縣公廁、生活垃圾中轉站維護管理系統(tǒng)663.67萬元；園林市場化852.93萬元；人事代理經費29.00萬元；建筑垃圾治理費用54.00萬元；農貿市場改制經費65.00萬元；路燈電費及維護材料費684.00萬元；除塵水費200.00萬元；執(zhí)法車、特種工車輛維護經費81.00萬元；金霞山公園病蟲害防治服務項目12.00萬元；市政基礎設施維護及市場化84.75萬元；垃圾中轉站維修費用9.00萬元；垃圾場周邊補產維穩(wěn)132.00萬元；上馬垃圾填埋場后續(xù)處理228.02萬元；垃圾無害化處理816.00萬元；餐廚垃圾200.00萬元；環(huán)衛(wèi)工人慰問費15.00萬元。

　　五、政府性基金預算支出

　　本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費：2025年本部門機關運行經費225.40萬元，比上年預算增加8.99萬元，增加4.15%，主要是干部職工人數(shù)增加，故經費較上年度有所增加。

　　（二）“三公”經費預算：2025年本部門“三公”經費預算數(shù)為5.6萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費3.6萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.6萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較上年度減少1.2萬元，減少率17.65%，減少的主要原因是公務用車運行費減少。

　　（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議；培訓費預算1萬元，擬開展專業(yè)知識、安全生產等培訓，人數(shù)100人，內容為專業(yè)知識、安全生產等。擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等 0次，經費預算訓0 萬元。

　　（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額4545.81萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算4545.81萬元。

　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車56輛，其中，機要通信用車2輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術用車19輛，其他用車32臺，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備1臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為8,636.93萬元，其中，基本支出2,036.92萬元，項目支出6,600.01萬元（其中環(huán)衛(wèi)市場化2,293.64萬元；湘潭縣公廁、生活垃圾中轉站維護管理系統(tǒng)663.67萬元；園林市場化852.93萬元；人事代理經費29.00萬元；建筑垃圾治理費用54.00萬元；農貿市場改制經費65.00萬元；路燈電費及維護材料費684.00萬元；除塵水費200.00萬元；執(zhí)法車、特種工車輛維護經費81.00萬元；金霞山公園病蟲害防治服務項目12.00萬元；市政基礎設施維護及市場化84.75萬元；垃圾中轉站維修費用9.00萬元；垃圾場周邊補產維穩(wěn)132.00萬元；上馬垃圾填埋場后續(xù)處理228.02萬元；垃圾無害化處理816.00萬元；餐廚垃圾200.00萬元；環(huán)衛(wèi)工人慰問費15.00萬元，農貿市場維護維修經費180萬元）。

　　七、名詞解釋

　　1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2.“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

　　第二部分 2025年部門預算表

　　詳見附件。

2025年績效目標申報表.xls

2025湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局2025年部門預算和三公經費預算公開表格.docx