目 錄

　　第一部分 2025年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2025年部門預(yù)算表

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、財(cái)政撥款收支情況表

　　5、一般公共預(yù)算支出表

　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

　　7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　8、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　注：①以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　②本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

　　第一部分 部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)。

　　1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)城市管理和綜合執(zhí)法工作的法律法規(guī)和方針政策，負(fù)責(zé)制訂全縣城市管理和綜合執(zhí)法中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和各項(xiàng)專項(xiàng)規(guī)劃、規(guī)章制度等，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。

　　2.負(fù)責(zé)縣城區(qū)城市照明、供氣、城市道路、橋梁、公共廁所和公共停車場(chǎng)等市政公用設(shè)施及其附屬設(shè)施的維護(hù)與管理。負(fù)責(zé)對(duì)縣城區(qū)管理權(quán)限內(nèi)的單位和個(gè)人占用或挖掘道路、橋涵、城市照明及城市燃?xì)獾仍O(shè)施的審批和監(jiān)督管理工作。參與城市管理方面政府投資和非經(jīng)營(yíng)性建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究工作。

　　3.負(fù)責(zé)對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)有關(guān)市政公用事業(yè)的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的監(jiān)督管理工作。

　　4.負(fù)責(zé)相對(duì)集中行使省人民政府批復(fù)確定的行政處罰權(quán)和法律法規(guī)授權(quán)的綜合執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)全縣城市管理和綜合執(zhí)法工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督，負(fù)責(zé)制定城市管理和綜合執(zhí)法檢查考評(píng)辦法。負(fù)責(zé)城市管理和綜合執(zhí)法人員培訓(xùn)。負(fù)責(zé)縣城區(qū)城市管理綜合執(zhí)法的指揮調(diào)度，并組織實(shí)施聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)，協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展聯(lián)合執(zhí)法工作。

　　5.負(fù)責(zé)縣城區(qū)市容市貌的監(jiān)督管理工作，并組織開展市容市貌綜合整治行動(dòng)。負(fù)責(zé)縣城區(qū)大型戶外廣告設(shè)施設(shè)置的審批和監(jiān)管工作。

　　6.負(fù)責(zé)縣城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)縣城區(qū)生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃、收集、運(yùn)輸、處理服務(wù)審批和城市建筑垃圾處置核準(zhǔn)及相關(guān)監(jiān)督管理工作。組織開展縣城建成區(qū)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治行動(dòng)。指導(dǎo)監(jiān)督縣城區(qū)生活垃圾分類工作。負(fù)責(zé)縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施的監(jiān)督管理工作。

　　7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督縣城區(qū)園林綠化工作。負(fù)責(zé)縣城區(qū)砍伐及移植樹木、占用綠地的審批和監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)縣城區(qū)城市綠線綠章的監(jiān)督管理和異地綠化的組織實(shí)施工作。負(fù)責(zé)縣城區(qū)公園的管理工作。負(fù)責(zé)縣城區(qū)古樹名木、城市雕塑的管理。負(fù)責(zé)縣城區(qū)義務(wù)植樹的組織實(shí)施。指導(dǎo)推進(jìn)縣城區(qū)社會(huì)綠化工作。

　　8.負(fù)責(zé)縣城區(qū)公共停車設(shè)施、公共自行車和共享單車（含共享電動(dòng)車）的監(jiān)督管理工作。

　　9.負(fù)責(zé)縣城區(qū)城市廣場(chǎng)、人行道等管理范圍內(nèi)公共區(qū)域靜態(tài)交通秩序的指導(dǎo)和監(jiān)督工作。

　　10.負(fù)責(zé)“數(shù)字城管”的管理工作。

　　11.負(fù)責(zé)擬訂縣城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃、管理辦法。負(fù)責(zé)縣城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管理及維護(hù)工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管理和維護(hù)工作。

　　12.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局是縣財(cái)政全額撥款行政單位。我局共設(shè)有9個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，分別有湘潭縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、湘潭縣園林綠化服務(wù)中心、湘潭縣市政設(shè)施維護(hù)中心、湘潭縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、湘潭縣城市照明設(shè)施維護(hù)站、湘潭縣公園綜合服務(wù)中心、湘潭縣信息監(jiān)督指揮中心、湘潭縣燃?xì)馐聞?wù)服務(wù)中心、湘潭縣城市橋梁維護(hù)服務(wù)中心。

　　2025年度我局編制163個(gè)，全局實(shí)有200人，其中行政編制人員15人，事業(yè)編制人員127人，退休48人，改企人員5人，人事代理人員5人。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：局機(jī)關(guān)及局屬二級(jí)機(jī)構(gòu)全部經(jīng)費(fèi)。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算8,636.93萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款8,456.93萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入180萬元。收入較去年減少572.04萬元，主要是基本支出增加123.34萬元，原因是干部職工人數(shù)增加；項(xiàng)目支出減少695.38萬元，主要是部分市場(chǎng)化費(fèi)用減少。

　　（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算8,636.93萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出184.43萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出106.76萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8,182.68萬元；農(nóng)林水支出0萬元；住房保障支出163.06萬元。支出較去年減少572.04萬元，主要是部分市場(chǎng)化費(fèi)用減少。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算8,456.93萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出184.43萬元，占2.18%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出106.76萬元，占1.26%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8,002.68萬元，占94.63%；住房保障支出163.06萬元，占1.93%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2,036.92萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算6420.01萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化2293.64萬元；湘潭縣公廁、生活垃圾中轉(zhuǎn)站維護(hù)管理系統(tǒng)663.67萬元；園林市場(chǎng)化852.93萬元；人事代理經(jīng)費(fèi)29.00萬元；建筑垃圾治理費(fèi)用54.00萬元；農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改制經(jīng)費(fèi)65.00萬元；路燈電費(fèi)及維護(hù)材料費(fèi)684.00萬元；除塵水費(fèi)200.00萬元；執(zhí)法車、特種工車輛維護(hù)經(jīng)費(fèi)81.00萬元；金霞山公園病蟲害防治服務(wù)項(xiàng)目12.00萬元；市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)及市場(chǎng)化84.75萬元；垃圾中轉(zhuǎn)站維修費(fèi)用9.00萬元；垃圾場(chǎng)周邊補(bǔ)產(chǎn)維穩(wěn)132.00萬元；上馬垃圾填埋場(chǎng)后續(xù)處理228.02萬元；垃圾無害化處理816.00萬元；餐廚垃圾200.00萬元；環(huán)衛(wèi)工人慰問費(fèi)15.00萬元。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)225.40萬元，比上年預(yù)算增加8.99萬元，增加4.15%，主要是干部職工人數(shù)增加，故經(jīng)費(fèi)較上年度有所增加。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.6萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.6萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年度減少1.2萬元，減少率17.65%，減少的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少。

　　（三）一般性支出情況：2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬開展專業(yè)知識(shí)、安全生產(chǎn)等培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為專業(yè)知識(shí)、安全生產(chǎn)等。擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)等 0次，經(jīng)費(fèi)預(yù)算訓(xùn)0 萬元。

　　（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額4545.81萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算4545.81萬元。

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車56輛，其中，機(jī)要通信用車2輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車19輛，其他用車32臺(tái)，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為8,636.93萬元，其中，基本支出2,036.92萬元，項(xiàng)目支出6,600.01萬元（其中環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化2,293.64萬元；湘潭縣公廁、生活垃圾中轉(zhuǎn)站維護(hù)管理系統(tǒng)663.67萬元；園林市場(chǎng)化852.93萬元；人事代理經(jīng)費(fèi)29.00萬元；建筑垃圾治理費(fèi)用54.00萬元；農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改制經(jīng)費(fèi)65.00萬元；路燈電費(fèi)及維護(hù)材料費(fèi)684.00萬元；除塵水費(fèi)200.00萬元；執(zhí)法車、特種工車輛維護(hù)經(jīng)費(fèi)81.00萬元；金霞山公園病蟲害防治服務(wù)項(xiàng)目12.00萬元；市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)及市場(chǎng)化84.75萬元；垃圾中轉(zhuǎn)站維修費(fèi)用9.00萬元；垃圾場(chǎng)周邊補(bǔ)產(chǎn)維穩(wěn)132.00萬元；上馬垃圾填埋場(chǎng)后續(xù)處理228.02萬元；垃圾無害化處理816.00萬元；餐廚垃圾200.00萬元；環(huán)衛(wèi)工人慰問費(fèi)15.00萬元，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)維護(hù)維修經(jīng)費(fèi)180萬元）。

　　七、名詞解釋

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

　　第二部分 2025年部門預(yù)算表

　　詳見附件。

2025年績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xls

2025湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局2025年部門預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格.docx