目 錄

　　第一部分 2024年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2024年部門預(yù)算表

　　一、2024年部門收支總表

　　二、2024年部門收入總表

　　三、2024年部門支出總表

　　四、2024年財政撥款收支總表

　　五、2024年一般公共預(yù)算支出表

　　六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　八、2024年政府性基金預(yù)算支出表

　　第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。

　　湘潭縣文化旅游廣電體育局負(fù)責(zé)管理全縣文化旅游體育廣電事業(yè)及文化旅游體育市場綜合執(zhí)法，制定并組織實施全縣旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計劃，組織開展全縣圖書、群眾藝術(shù)事業(yè)免費開放工作，指導(dǎo)全縣重點文化、體育設(shè)施建設(shè)，做好全縣文物博物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作，組織推進(jìn)全縣廣播電影電視公共服務(wù)工作。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　湘潭縣文化旅游廣電體育局屬財政全額撥款的行政事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、公共文體股、藝術(shù)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)股、資源開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、政策法規(guī)股（審批服務(wù)股）、文物管理股、計劃財務(wù)股、機(jī)關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)股（人事股）。下轄縣文化館、縣博物館、縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊、縣圖書館、縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承中心、縣旅游服務(wù)中心、縣全民健身服務(wù)中心、縣體育彩票管理站、縣少年兒童業(yè)余體校9個二級機(jī)構(gòu)。管理2個改制國有企業(yè)：縣電影發(fā)行放映有限公司和縣湖湘文化藝術(shù)有限責(zé)任公司。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：局本級預(yù)算和所轄9個事業(yè)單位二級機(jī)構(gòu)預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算1198.29萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款，收入較去年減少74.97萬元，主要是人員減少4人、日常公用經(jīng)費由人均9600元降為6000元、減少兩個業(yè)務(wù)性專項、保留的專項壓減5%。

　　（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算1198.29萬元，其中，文化體育與傳媒支出1198.29萬元。支出較去年減少74.97萬元，主要是基本支出減少48.55萬元，為人員減少4人、日常公用經(jīng)費由人均9600元降為6000元；項目支出減少26.42萬元，為減少兩個業(yè)務(wù)性專項15.28萬元、保留的專項減少11.14萬元，壓減4.2%。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1198.29萬元，其中，按功能科目支出1198.29萬元，占100%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)943.61萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、獎金、社保、公積金、伙食補助費等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

　�。ǘ�）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算254.68萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括項目性專項和業(yè)務(wù)工作專項，項目性專項127.58萬元，分別為：農(nóng)村電影放映工程53.48萬元、湘潭縣廣場公益電影項目14.25萬元、“送戲下鄉(xiāng)、演藝惠民”59.85萬元。業(yè)務(wù)性專項127.1萬元，分別為：人事代理經(jīng)費17.4萬元、常年文物，名人名居運行53.61萬元、文化體制改革后續(xù)經(jīng)費19.95萬元、羅亦農(nóng)生平事跡陳列館運營管理費用28.5萬元、文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計經(jīng)費7.64萬元。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門本級機(jī)關(guān)運行經(jīng)費104.71萬元，比上年預(yù)算減少29.6萬元，主要為人員減少4人、日常公用經(jīng)費由人均9600元降為6000元。

　　（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6.8萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行費4.8萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費4.8萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年三公經(jīng)費預(yù)算較2023年減少1.94萬元，主要是2024年繼續(xù)貫徹落實厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制三公經(jīng)費開支，已大幅減少。

　�。ㄈ�）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算1萬元，擬召開10次左右會議，人數(shù)100人以內(nèi)，內(nèi)容為日常會議開支；培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，擬開展10次左右培訓(xùn)，人數(shù)100人左右，支出內(nèi)容為干部教育培訓(xùn)、購買書籍、差旅費等；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等預(yù)算。

　�。ㄋ模┱�府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額106.91萬元，其中，貨物類采購預(yù)算8萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算98.91萬元。

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。

　�。�六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1198.29萬元，其中，基本支出943.61萬元，項目支出254.68萬元。納入重點績效評價項目2個，分別為：農(nóng)村電影放映53.48萬元、“送戲下鄉(xiāng)、演藝惠民”59.85萬元。我局預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組將對照相關(guān)文件，在項目申報、目標(biāo)設(shè)定、決策過程、資金分配、資金到位、支出管理、組織實施和項目效果等方面落實到位。具體績效目標(biāo)詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的三公經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

　　3、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第二部分 2024年部門預(yù)算表

    附件：1.2024年度預(yù)算公開表.xls

          2.2024年部門整體支出績效目標(biāo)表.xlsx

          3.2024年農(nóng)村電影項目支出績效目標(biāo)表.docx

          4.2024年”送戲下鄉(xiāng) 演藝惠民“專項支出績效目標(biāo)表.doc