目錄

第一部分 湘潭縣行政審批服務(wù)局2019年部門預(yù)算說明

一、   部門基本情況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第一部分：

2019年部門預(yù)算說明

一、     部門基本情況

（一）職能職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)組織擬訂全縣行政審批制度改革、政務(wù)公開協(xié)調(diào)、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)管理、縣長熱線管理相關(guān)政策，制定、起草有關(guān)規(guī)定、制度和管理辦法，并組織實(shí)施。對(duì)縣直單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣行政審批制度改革工作，承擔(dān)協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣“放管服”改革的日常工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全縣審批服務(wù)便民化改革，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣三級(jí)政務(wù)服務(wù)體系和政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。牽頭組織規(guī)范全縣行政審批和政務(wù)服務(wù)行為。

（三）負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政務(wù)公開（政府信息公開、辦事公開）工作，并負(fù)責(zé)縣政府的政府信息公開的日常工作。負(fù)責(zé)全縣政府網(wǎng)站建設(shè)管理工作，承擔(dān)縣政府門戶網(wǎng)站主辦職責(zé)，統(tǒng)籌規(guī)劃、監(jiān)督全縣政府系統(tǒng)網(wǎng)站。

（四）統(tǒng)籌推進(jìn)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)、“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”、政務(wù)數(shù)據(jù)資源體 系建設(shè)與管理工作。

（五）統(tǒng)籌推進(jìn)縣長熱線和“縣長信箱”工作。負(fù)責(zé)市民通過縣長熱線向縣政府進(jìn)行的咨詢建議、投訴、求助等事項(xiàng)的處理。

（六）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

局內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批改革股、政務(wù)公開股、政務(wù)服務(wù)股4個(gè)股室；下設(shè)政務(wù)服務(wù)中心（副科級(jí)）、電子政務(wù)管理中心（副科級(jí)）、12345公共服務(wù)與投訴舉報(bào)平臺(tái)3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

情況說明:因機(jī)構(gòu)改革，湘潭縣行政審批服務(wù)局于2019年3月11日成立，湘潭縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心為湘潭縣行政審批服務(wù)局下屬事業(yè)單位。

二、     部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門只有湘潭縣行政審批服務(wù)局本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2019年本部門收入預(yù)算526.86萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款526.86萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少140.92萬元，主要是項(xiàng)目支出減少。

（二）支出預(yù)算： 2019年本部門支出預(yù)算526.86萬元，其中，一般公共服務(wù)526.86萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元。支出較去年減少140.92萬元，主要是項(xiàng)目支出減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算526.86萬元，其中，一般公共服務(wù)支出526.86萬元，占100%；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年本部門基本支出預(yù)算數(shù)197.26萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算329.60萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：并聯(lián)審批人員經(jīng)費(fèi)8萬元，主要用于并聯(lián)審批人員經(jīng)費(fèi)等方面；大廳公用經(jīng)費(fèi)50萬元，主要用于大廳公用經(jīng)費(fèi)等方面；熱線平臺(tái)經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于熱線平臺(tái)等方面；湘潭縣省級(jí)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化試點(diǎn)工作20萬元，主要用于基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化試點(diǎn)工作等方面；互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)信息化系統(tǒng)20萬元，主要用于互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)信息化系統(tǒng)等方面；大廳工作人員崗位津貼141.6萬元，主要用于大廳工作人員崗位津貼等方面；湘潭縣人民政府公報(bào)10萬元，主要用于政府公報(bào)等方面；行政審批系統(tǒng)及電子監(jiān)察系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)30萬元，主要用于審批系統(tǒng)及電子監(jiān)察系統(tǒng)運(yùn)行等方面；湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)30萬元，主要用于網(wǎng)站運(yùn)行等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2019年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)32.42萬元，比上年預(yù)算增加17.36萬元，上升115.29%，主要是新增工作人員。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2019年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少10萬元，主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（三）一般性支出情況：2019年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.7萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.04萬元。

（四）政府采購情況：2019年本部門政府采購預(yù)算總額   88.40萬元，其中，貨物類采購預(yù)算30萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算58.40萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為526.86萬元，其中，基本支出197.26萬元，項(xiàng)目支出329.60萬元，無重點(diǎn)績效項(xiàng)目，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分：2019年部門預(yù)算表公開表格

2019部門預(yù)算公開表.xlsx

2019年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表.xls