目  錄

　　第一部分  2023年部門預算說明

　　一、湘潭縣行政審批服務局基本概況

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　　四、一般公共預算撥款支出

　　五、政府性基金預算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2023年部門預算表

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、財政撥款收支情況表

　　5、一般公共預算支出表

　　6、一般公共預算基本支出表

　　7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

　　8、政府性基金預算支出情況表

　　9、部門整體支出績效目標申報表

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　　注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

　　第一部分  部門預算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�

　　1.負責組織擬訂全縣行政審批制度改革、政務公開協(xié)調、政務服務、電子政務管理、縣長熱線管理相關政策，制定、起草有關規(guī)定、制度和管理辦法，并組織實施。對縣直單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行業(yè)務指導。

　　2.負責指導、協(xié)調、推進全縣行政審批制度改革工作，承擔協(xié)調指導全縣“放管服”改革的日常工作。負責統(tǒng)籌推進全縣審批服務便民化改革，負責指導、協(xié)調、監(jiān)督全縣三級政務服務體系和政務服務標準化建設。牽頭組織規(guī)范全縣行政審批和政務服務行為。

　　3.負責推進、指導、協(xié)調、監(jiān)督全縣政務公開（政府信息公開、辦事公開）工作，并負責縣政府的政府信息公開的日常工作。負責全縣政府網(wǎng)站建設管理工作，承擔縣政府門戶網(wǎng)站主辦職責，統(tǒng)籌規(guī)劃、監(jiān)督全縣政府系統(tǒng)網(wǎng)站。

　　4.統(tǒng)籌推進、協(xié)調、監(jiān)督全縣政府系統(tǒng)電子政務、“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”、政務數(shù)據(jù)資源體系建設與管理工作。

　　5.統(tǒng)籌推進縣長熱線和“縣長信箱”工作。負責市民通過縣長熱線向縣政府進行的咨詢建議、投訴、求助等事項的處理。

　　6.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

　�。ǘ�）機構設置

　　局內(nèi)設辦公室、行政審批改革股（中介服務管理股）、政務公開股、政務服務股4個股室；下設政務服務中心（副科級）、電子政務管理中心（副科級）、12345公共服務和投訴舉報平臺3個二級機構。

　　二、部門預算單位構成

　　本部門只有湘潭縣行政審批服務局本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算581.4萬元，其中，一般公共預算撥款581.4萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少64.67萬元，主要是項目性專項減少。

　　（二）支出預算：2023年本部門支出預算581.4萬元，其中，一般公共服務支出529.64萬元，社會保障和就業(yè)支出21.25萬元，衛(wèi)生健康支出12.27萬元, 住房保障支出18.23萬元。支出較去年減少64.67萬元，主要是項目性專項減少。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2023年本部門一般公共預算撥款支出預算581.4萬元，其中，一般公共服務支出529.64萬元，占91%；社會保障和就業(yè)支出21.25萬元，占4%；衛(wèi)生健康支出12.27萬元, 占2%；住房保障支出18.23萬元,占3%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2023年本部門基本支出預算數(shù)238.71萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

　�。ǘ�）項目支出：2023年本部門項目支出預算342.69萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：行政審批管理事務支出65萬元，主要用于勞務派遣人員的工資福利支出等方面；大廳公用經(jīng)費94.69萬元，主要用于政務中心大廳辦公費、日常維護等方面；湘潭縣人民政府公報5萬元，主要用于湘潭縣人民政府公報印刷編制等方面；企業(yè)開辦免費刻制印章經(jīng)費22萬元，主要用于企業(yè)開辦免費刻制印章；審批系統(tǒng)及電子監(jiān)察系統(tǒng)運行經(jīng)費156萬元，主要用于湘潭縣電子政務外網(wǎng)線路租賃及湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站運行。

　　五、政府性基金預算支出

　　2023年本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關運行經(jīng)費:2023年本部門機關運行經(jīng)費32.74萬元，比上年預算增加4.63萬元，上升14%，主要是有2人調入。

　　（二）“三公”經(jīng)費預算：2023年本部門機關本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算比2022年減少1.5萬，主要是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。

　�。ㄈ�）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元。

　�。ㄋ模┱�府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額289.55萬元，其中，貨物類采購預算78.69萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算210.86萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　�。�六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為581.4萬元，其中，基本支出238.7萬元，項目支出342.7萬元，具體績效目標詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2.“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

　　3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　第二部分：2023年部門預算表

湘潭縣行政審批服務局2023年部門預算 和“三公經(jīng)費”預算公開.xlsx