目錄

第一部分2019年部門預(yù)算說明

第二部分2019年部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支情況表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 第一部分部門預(yù)算說明

 一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1、貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)方針政策，指導(dǎo)全縣財(cái)政工作；參與擬訂各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)政政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財(cái)力的建議；擬訂和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政府與企業(yè)的分配政策。

2、依法理財(cái)和制定政府有關(guān)財(cái)政規(guī)范性管理制度辦法。

3、擬訂和執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會計(jì)、國有資本金基礎(chǔ)管理的規(guī)章制度。

4、承擔(dān)縣本級各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度縣本級預(yù)算草案并組織預(yù)算執(zhí)行；編制縣本級財(cái)政總決算；匯編全縣財(cái)政收支預(yù)算，匯總?cè)�縣財(cái)政總決算；受縣政府委托，向縣人大報(bào)告縣本級預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政總決算；組織制定縣本級經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算，完善轉(zhuǎn)移支付制度。

5、管理財(cái)政性資金；審核申報(bào)非稅收入項(xiàng)目，承擔(dān)彩票監(jiān)管工作。

6、管理財(cái)政行政政法和科教文支出；擬訂和執(zhí)行政府采購政策；負(fù)責(zé)控制社會集團(tuán)購買力工作；擬訂需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；監(jiān)督執(zhí)行《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》。

7、管理財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出；負(fù)責(zé)財(cái)政性資金投資項(xiàng)目工程預(yù)（結(jié)）、決算的評審；負(fù)責(zé)財(cái)政支農(nóng)、農(nóng)業(yè)財(cái)務(wù)管理和歸口管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)。

8、管理財(cái)政社會保障支出；擬訂和執(zhí)行社會保障資金的財(cái)務(wù)管理制度。

9、監(jiān)督執(zhí)行會計(jì)規(guī)章制度，監(jiān)督執(zhí)行《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》；監(jiān)督執(zhí)行政府預(yù)算、行政和事業(yè)單位及分行業(yè)的會計(jì)制度；指導(dǎo)和管理社會審計(jì)。

10、監(jiān)督財(cái)稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行；檢查、處理和反映財(cái)政收支管理中的重大問題；提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議。

11、負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位的國有資產(chǎn)管理。

12、組織財(cái)政干部培訓(xùn)；負(fù)責(zé)財(cái)政信息和財(cái)政宣傳工作。

13、完成縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

湘潭縣財(cái)政局2019年共有人數(shù)191人,我局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)27個(gè)。全部納入2019年部門預(yù)算編制范圍。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

湘潭縣財(cái)政局只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2019年本部門收入預(yù)算4435.26萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款4435.26萬元。收入較去年減少258.09萬元，主要是因?yàn)橐话愎�共預(yù)算撥款的減少，其中基本支出減少198.09萬元，項(xiàng)目支出減少60萬元。

（二）支出預(yù)算：2019年本部門支出預(yù)算4435.26萬元，其中，一般公共服務(wù)4435.26萬元：基本支出2273.26萬元，項(xiàng)目支出2162萬元。支出較去年增加（減少）258.09萬元，主要是因?yàn)橐话愎�共預(yù)算撥款的減少，其中基本支出減少198.09萬元，項(xiàng)目支出減少60萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4435.26萬元，其中，一般公共服務(wù)支出4435.26萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2273.26萬元，其中一般行政管理事務(wù)（財(cái)政事務(wù)）支出2273.26萬元；主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算2162萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)（政協(xié)事務(wù)）支出86.4萬元；預(yù)算改革業(yè)務(wù)支出140萬元，預(yù)算改革業(yè)務(wù)支出20萬元，財(cái)政國庫業(yè)務(wù)支出260萬元，財(cái)政監(jiān)察支出20萬元；財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出615.6萬元；其他財(cái)政事務(wù)支出1020萬元。明細(xì)如下：

1、績效電子化建設(shè)70萬元，用于對預(yù)算資金使用的事前、事中、事后全方位全過程的監(jiān)督。

2、全縣農(nóng)村財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)20萬元，用于開展對全縣農(nóng)村財(cái)務(wù)人員財(cái)政支農(nóng)政策的培訓(xùn)工作。

3、票據(jù)采購經(jīng)費(fèi)20萬元，用于支付市非稅局的票據(jù)款以及開展票據(jù)電子化改革工作的相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政經(jīng)費(fèi)800萬元，用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所運(yùn)轉(zhuǎn)、維修改造、資金監(jiān)管、村賬鄉(xiāng)代理、惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督等人員培訓(xùn)。

5、規(guī)范津補(bǔ)貼集中辦公經(jīng)費(fèi)20萬元，用于規(guī)范全縣津補(bǔ)貼的工作經(jīng)費(fèi)。

6、預(yù)算改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)20萬元，用于推進(jìn)預(yù)算改革相關(guān)工作的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、部門預(yù)算的編制經(jīng)費(fèi)及軟件系統(tǒng)維護(hù)。

7、財(cái)政監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元，用于規(guī)范財(cái)政管理，不斷提高財(cái)政管理水平；加強(qiáng)內(nèi)部控制，逐步規(guī)范財(cái)政權(quán)力運(yùn)行。

8、重點(diǎn)工程管理經(jīng)費(fèi)20萬元，用于對17個(gè)各類協(xié)調(diào)指揮機(jī)構(gòu)人員所發(fā)補(bǔ)助嚴(yán)格審核，按文件規(guī)定的分類標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。對27個(gè)重點(diǎn)工程項(xiàng)目及指揮機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)采用報(bào)賬制形式，實(shí)行財(cái)務(wù)集中核算。對5個(gè)重點(diǎn)指揮協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)采用委派會計(jì)形式，實(shí)行獨(dú)立核算。對上述項(xiàng)目中的145個(gè)子項(xiàng)目實(shí)行現(xiàn)場督查。

9、新支付政府會計(jì)制度改革財(cái)務(wù)軟件升級110萬元。

10、農(nóng)村綜合配套改革經(jīng)費(fèi)50萬元，用于農(nóng)村綜合配套改革項(xiàng)目的檢查、驗(yàn)收，資料的歸集整理以及獎補(bǔ)系統(tǒng)的維護(hù)。

11、國庫電子支付專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元，用于國庫集中支付電子化管理改革，主要用于硬件和軟件的購置，機(jī)房改造和線路升級。

12、車改辦工作經(jīng)費(fèi)20萬元，用于公車改革辦的各項(xiàng)支出。

13、PPP工作經(jīng)費(fèi)50萬元，用于PPP辦公室的政策設(shè)計(jì)、項(xiàng)目儲備、融資支持、招投標(biāo)管理、專家評審等事務(wù)。比上年減少30萬元。

14、財(cái)政法規(guī)宣傳經(jīng)費(fèi)10萬元，

15、投資評審—造價(jià)咨詢服務(wù)經(jīng)費(fèi)495.6萬元,主要對政府性投資項(xiàng)目建設(shè)全過程跟蹤評審和對項(xiàng)目預(yù)（概）算、竣工決（結(jié)）算評審等工程造價(jià)咨詢服務(wù)。

16、其他人員支出86.4萬元,主要用于人事代理與臨聘人員支出。

17、投資評審軟件維護(hù)及資料費(fèi)30萬元。

18.新會計(jì)制度培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)20萬元.

19.績效評價(jià)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)120萬元.

20.國有資產(chǎn)管理經(jīng)費(fèi)50萬.

21.金融工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元。

22.預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)392.22萬元，比上年預(yù)算增加155.49萬元，上升39.64%，主要是一般公共預(yù)算基本支出增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2019年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為32.6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)26.6萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少7萬元，主要是厲行節(jié)約，嚴(yán)格按公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和要求執(zhí)行，盡量減少接待人次和餐數(shù)。

（三）一般性支出情況：2019年本部門會議費(fèi)預(yù)算19萬元，內(nèi)容為相關(guān)工作會議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算22.8萬元，擬開展財(cái)務(wù)稅務(wù)培訓(xùn)。

（四）政府采購情況：2019年本部門政府采購預(yù)算總額495.6萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算495.6萬元，主要是政府投資項(xiàng)目委托第三方評審造價(jià)咨詢服務(wù)經(jīng)費(fèi)。嚴(yán)格按照政府采購標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行政府采購，采購程序公開透明。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2019年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2523.26萬元，其中，基本支出2273.26萬元，項(xiàng)目支出250萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分2019年部門預(yù)算表

（詳見附件）

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支情況表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

 

湘潭縣財(cái)政局2019年預(yù)算公開表.xls

湘潭縣財(cái)政局2019年整體評價(jià)績效目標(biāo)申報(bào)表.xls