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[" 附件4-2："]
["部门整体支出绩效目标申报表"]
[{"$nulls":3},"（ 2019年度）"]
["填报单位（盖章）"]
["部门基本信息",null,"单位名称",null,"湘潭县财政局"]
[null,null,"通讯地址",null,"易俗河镇凤凰路"]
[null,null,"单位预算绩效管理联系人",null,"杨支梅",null," 联系电话",13873222060]
[null,null,"人员编制数",null,145,null," 实有人数","145    190（其中18人工资只奖金）172+6"]
[null,null,"单位职能",null,"  （一）贯彻执行国家和上级财政有关预算、税收、财务会计等方针政策、法律法规和规章制度；分析预测全县经济形势，指导全县财政工作；拟定全县财政预算、财务会计等方面的管理制度，并监督执行。\n　（二）负责县级财政收支管理；负责编制年度县级预算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县级财政预算、预算执行情况、财政决算；拟定经费开支标准定额，负责审核批复部门（单位）的年度预算，完善转移支付制度。\n　（三）负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理制度和细则；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收；管理财政票据，监督管理彩票市场，按规定管理彩票资金。\n　（四）负责组织实施预算执行；监督行政事业单位的预算执行；负责组织和汇总编制财政收支总决算和县级各行政事业单位部门决算；负责财政性资金存贷考核；拟定并执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作；拟定政府采购制度并监督管理。\n　（五）拟定县级行政事业单位国有资产管理制度，并监督管理；拟定需要全县统一规定开支的标准及相关规范性文件并监督实施；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体财政预算内的其他收支管理。\n　　（六）负责预算绩效管理工作，拟订本县预算绩效管理的有关规章、制度和实施办法，开展绩效监控，组织绩效评价，反馈评价结果，提出结果应用的意见建议。参与拟定企业国有资产管理相关制度，组织实施国有资产清产核资、产权界定、登记工作，组织实施国有股权管理，负责国有资产资本金统计分析工作；按规定管理资产评估工作。\n　（七）管理监督县级财政的经济发展支出，负责财政性投资项目资金及项目评审的相关工作；负责财政统发工资工作、政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，负责财源建设资金管理。\n　（八）会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出；监督社会保障资金（基金）财务管理制度的落实；编制社会保障预决算草案。\n　（九）贯彻执行国家、省、县关于国际金融组织和外国政府贷款的各项方针、政策；负责管理政府债务；协调政府项目筹融资工作，加强对地方金融机构的财务监管。\n　（十）执行国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，负责管理会计工作。\n　（十一）监督检查财税方针政策、财税法规的执行情况，提出加强财政管理的办法和建议；组织实施县级预算编制、执行和财政资金使用情况的监督；组织实施县级财政收入、支出及财税政策执行情况的监督。\n　（十二）负责全县财政系统信息化建设；开展财政科学研究；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。\n　（十三）负责提出支农类专项资金的预算编制建议，制订相应资金管理办法；参与城乡统筹发展有关专项性扶持政策的调研和拟订；参与财政支农项目立项和验收工作，参与财政支农资金使用的监督管理；负责农业综合开发工作的监督检查。\n　（十四）组织落实涉企有关财政贴息、补助、奖励资金预算并组织财政扶持性支出项目的审核、实施与监管；组织落实粮食专项资金及政府性粮食风险基金预算；承担外国政府、国际金融机构贷款和国外贷款偿债准备金的财政财务管理。\n　（十五）负责政府采购监督管理；负责建立统一的电子化政府采购管理和交易平台。\n　（十六）承办县人民政府交办的其他事项。\n"]
[]
[null,null,"单位年度收入预算（万元）"]
[null,null,"收入合计",null,"预算内拨款",null,"非税收入","其他拨款（）"]
[null,null,4435.26,null,4435.26]
[null,null,"单位年度支出预算（万元）"]
[null,null,"支出合计",null,"基本支出",null,"项目支出"]
[]
[null,null,"其中",null,"三公经费预算（万元）"]
[null,null,"公务接待费",null,"公务用车运行和购置费",null,"因公出国（境）费",null,"合计"]
[]
["部门\n整体\n支出\n绩效\n目标",null,"\n1.加强财源建设，全面完成收入任务。2.优化支出结构，给力民生持续发展。3.狠抓生成立项，推进项目落地。4.细化财政管理，确保资金安全高效。5.深化财政改革，提高依法理财水平。"]
[]
[]
[]
[]
["其中",null,"一级指标",null,"二级指标","指标内容",null,"指标值","备注"]
["部\n门\n整\n体支出\n绩\n效\n指\n标\n",null,"财政产出指标",null,"数量指标","人员编制数",null,145,"编制人数145人（行政41个、工勤事业编3人、事业编101人）"]
[{"$nulls":5},"实有人员数",null,178,"统发172人、人事代理6人"]
[{"$nulls":5},"全县财政收入增长率",null,{"v":0.1,"d":"10%"}]
[{"$nulls":5},"全县财政收入任务",null,"28.7亿元"]
[{"$nulls":5},"其中非税收入任务",null,"6.51亿元"]
[{"$nulls":5},"全县税收收入",null,"21亿元"]
[{"$nulls":5},"减税降费",null,"2.8亿元"]
[{"$nulls":5},"业务性专项",null,"16个"]
[{"$nulls":5},"项目性专项",null,"6个"]
[{"$nulls":5},"三公经费控制率",null,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":5},"政府采购执行率",null,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":5},"新会计制度执行率",null,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":5},"国库支付电子化覆盖单位的数量",null,86]
[{"$nulls":5},"会计信息质量检查单位的数量",null,10]
[{"$nulls":5},"全年财政整体支出",null,"4435.26万元"]
[{"$nulls":4},"成本指标","工资福利支出",null,"1876.33万元","预算内拨款（基本支出）"]
[{"$nulls":5},"一般商品和服务支出",null,"392.22万元","预算内拨款（基本支出）"]
[{"$nulls":5},"对个人和家庭的补助",null,"4.71万元","预算内拨款（基本支出）"]
[{"$nulls":5},"业务性专项",null,"1912万元"]
[{"$nulls":5},"项目性专项",null,"250万元"]
[]
[null,null,"效益指标",null,"经济效益","实体经济",null,"进一步扶持"]
[{"$nulls":5},"税收贡献率",null,"不断提高"]
[{"$nulls":5},"财政支出结构",null,"优化"]
[{"$nulls":5},"“三公”经费等一般性支出",null,"严格控制"]
[{"$nulls":5},"行政运行成本",null,"切实降低"]
[{"$nulls":5},"社会保障、“三农”、教育、卫计等社会公共服务方面的投入",null,"继续加大"]
[{"$nulls":5},"财政资金配置效率",null,"不断提高"]
[{"$nulls":5},"政府采购和国库集中支付管理",null,"继续完善"]
[{"$nulls":5},"政府债务管理",null,"严格"]
[{"$nulls":5},"政府债务风险",null,"防范"]
[{"$nulls":5},"项目管理符合规定",null,"效果明显"]
[{"$nulls":5},"资产处置程序规范",null,"效果明显"]
[{"$nulls":4},"生态效益","优化发展环境",null,"满意"]
[{"$nulls":4},"社会效益","  本单位2019年按照年初制定的工作计划和县政府规定的工作目标，各项工作基本完成，取得了较好的社会效益。",null,"较好"]
[{"$nulls":4},"社会公众或服务对象满意度","服务对象满意度",null,{"v":0.9,"d":"90%"}]
["财政部门审核意见",null,"财政归口\n业务股室\n审核意见",null,"审核意见：\n\n\n\n\n\n\n 审核人：        负责人签字：            年   月   日"]
[null,null,"绩效评价\n股审核意见",null,"审核意见：\n\n\n\n\n\n\n 审核人：       负责人签字：            年   月   日"]
[null,null,"预算股审核意见",null,"审核意见：\n\n\n\n\n\n\n 审核人：        负责人签字：            年   月   日"]
["单位负责人：杨林",{"$nulls":5},"填报人： 杨支梅"]
["注：1、此表一式四份，经财政部门审核后，单位自存一份，归口业务股室、绩效评价股、预算股各存一份。\n    2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。"]
[null,"填报日期：2018年6月6日"]

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[null,null,"单位职能",null,"  （一）贯彻执行国家和上级财政有关预算、税收、财务会计等方针政策、法律法规和规章制度；分析预测全县经济形势，指导全县财政工作；拟定全县财政预算、财务会计等方面的管理制度，并监督执行。\n　（二）负责县级财政收支管理；负责编制年度县级预算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县级财政预算、预算执行情况、财政决算；拟定经费开支标准定额，负责审核批复部门（单位）的年度预算，完善转移支付制度。\n　（三）负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理制度和细则；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收；管理财政票据，监督管理彩票市场，按规定管理彩票资金。\n　（四）负责组织实施预算执行；监督行政事业单位的预算执行；负责组织和汇总编制财政收支总决算和县级各行政事业单位部门决算；负责财政性资金存贷考核；拟定并执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作；拟定政府采购制度并监督管理。\n　（五）拟定县级行政事业单位国有资产管理制度，并监督管理；拟定需要全县统一规定开支的标准及相关规范性文件并监督实施；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体财政预算内的其他收支管理。\n　　（六）负责预算绩效管理工作，拟订本县预算绩效管理的有关规章、制度和实施办法，开展绩效监控，组织绩效评价，反馈评价结果，提出结果应用的意见建议。参与拟定企业国有资产管理相关制度，组织实施国有资产清产核资、产权界定、登记工作，组织实施国有股权管理，负责国有资产资本金统计分析工作；按规定管理资产评估工作。\n　（七）管理监督县级财政的经济发展支出，负责财政性投资项目资金及项目评审的相关工作；负责财政统发工资工作、政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，负责财源建设资金管理。\n　（八）会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出；监督社会保障资金（基金）财务管理制度的落实；编制社会保障预决算草案。\n　（九）贯彻执行国家、省、县关于国际金融组织和外国政府贷款的各项方针、政策；负责管理政府债务；协调政府项目筹融资工作，加强对地方金融机构的财务监管。\n　（十）执行国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，负责管理会计工作。\n　（十一）监督检查财税方针政策、财税法规的执行情况，提出加强财政管理的办法和建议；组织实施县级预算编制、执行和财政资金使用情况的监督；组织实施县级财政收入、支出及财税政策执行情况的监督。\n　（十二）负责全县财政系统信息化建设；开展财政科学研究；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。\n　（十三）负责提出支农类专项资金的预算编制建议，制订相应资金管理办法；参与城乡统筹发展有关专项性扶持政策的调研和拟订；参与财政支农项目立项和验收工作，参与财政支农资金使用的监督管理；负责农业综合开发工作的监督检查。\n　（十四）组织落实涉企有关财政贴息、补助、奖励资金预算并组织财政扶持性支出项目的审核、实施与监管；组织落实粮食专项资金及政府性粮食风险基金预算；承担外国政府、国际金融机构贷款和国外贷款偿债准备金的财政财务管理。\n　（十五）负责政府采购监督管理；负责建立统一的电子化政府采购管理和交易平台。\n　（十六）承办县人民政府交办的其他事项。\n"]
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[{"$nulls":5},"实有人员数",null,178,"统发172人、人事代理6人"]
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["项目支出预算明细表"]
[{"$nulls":11},"单位：元"]
["功能科目编码","单位名称（科目）","项目名称","项目简介","合计","财政预算拨款","纳入预算拨款管理的非税收入拨款","上级补助","政府性基金拨款","上年结转","财政专户管理的非税收入","其他拨款"]
[null,"合计",null,null,21620000,21620000,0,0,0,0,0,0]
[null,"湘潭县财政局",null,null,21620000,21620000,0,0,0,0,0,0]
[null,"  湘潭县财政局",null,null,21620000,21620000,0,0,0,0,0,0]
[2010202,"一般行政管理事务（政协事务）","其他人员支出","机关人事代理及劳务派遣人员工资、、津贴、福利各项开支费用。",864000,864000,0,0,0,0,0,0]
[2010602,"一般行政管理事务（财政事务）","PPP工作经费","用于PPP工作的政策设计、项目储备、融资支持、投招标管理、专家评审等事务。",500000,500000,0,0,0,0,0,0]
[2010602," 一般行政管理事务（财政事务）","票据采购经费","负责全县各行政事业单位及各乡镇、社会团体的初衷票据使用工本费.",200000,200000,0,0,0,0,0,0]
[2010602,"一般行政管理事务（财政事务）","全县农村财务人员培训经费","对全县17个乡镇645个行政村村干部及农村集体经济组织会计、出纳等在岗人员，实行村账乡代理记账的村报账员、代理会计、各村理财小组组长，财政所、经发办业务人员在财政支农政策、相关法律法规及专业知识进行培训。",200000,200000,0,0,0,0,0,0]
[2010602,"一般行政管理事务（财政事务）","新政府会计制度培训经费","对全县各行政事业单位及17个乡镇的财务人员进行集中培训，确保新政府会计核算在我县顺利实施.",200000,200000,0,0,0,0,0,0]
[2010602,"一般行政管理事务（财政事务）","财政法规宣传经费","负责机关法制宣传教育.",100000,100000,0,0,0,0,0,0]
[2010602," 一般行政管理事务（财政事务）","规范津补贴集中办公经费","审核全县机关事业单位新工资执行标准和补发额，审核全县警员津贴，对全县事业单位绩效工资进行审核，审核乡镇工资补贴，完成养老保险制度改革等。",200000,200000,0,0,0,0,0,0]
[2010604,"预算改革业务","预算改革业务经费","规范政府收支行为，强化预算约束，加强对预算管理与监督，建立健全全面规范、公开透明的预算制度，年度预算和部门调整预算的编制、批准、执行，以及汇编财政收支预算，制定全县部门预算编制方案，管理预算内外总指标，办理预算调整和年终决算的结算。承担向县级人大汇报县本级预算、决算及其执行情况.",200000,200000,0,0,0,0,0,0]
[2010605,"财政国库业务","预算执行动态监控专项经费","为进一步加强国库集中支行管理与监督，建立健全国库集中支付动态监控机制，提高财政资金的安全性、规范性和有效性。安排预算执行动态监控专项经费。",300000,300000,0,0,0,0,0,0]
[2010605,"财政国库业务","国库电子支付专项经费","用于国库集中支付电子化管理改革，支付软件和硬件的购置及更新、维护",500000,500000,0,0,0,0,0,0]
[2010605,"财政国库业务","新支付政府会计制度改革财务软件升级经费","为了加快推进全县新会计制度改革，确保新会计准则体系2019年1月1日顺利实施，逐步建立以权责发生制核算为基础的政府综合财务报告制度。用于财务软件升级及维护。",1100000,1100000,0,0,0,0,0,0]
[2010605,"财政国库业务","绩效电子化建设","绩效电子化管理。用于硬件和软件的购置、维护、升级",700000,700000,0,0,0,0,0,0]
[2010606,"  财政监察","财政监管专项经费","规范财政管理‘提高财政管理水平，加强内部控制，规范财政权力运行。",200000,200000,0,0,0,0,0,0]
[2010608,"    财政委托业务支出","绩效评价管理专项经费","对84个县直单位、569个项目开展预算绩效管理，实现绩效目标申报、跟踪监控、绩效评价、绩效评价结果反馈与应用全过程管理。",1200000,1200000,0,0,0,0,0,0]
[2010608,"    财政委托业务支出","财政投资评审---造价咨询服务经费","购买专门机构对政府性投资项目建设全过程跟踪评审和对项目预（概）算、竣工决（决）算评审等工程造价咨询服务费用.",4956000,4956000,0,0,0,0,0,0]
[2010699,"    其他财政事务支出","国有资产管理工作经费","为了确保正常运转国有资产管理各项工作顺利完成，由国资办以购买服务的方式统一聘请律师事务所、会计师事务所、拍卖公司等的法律咨询费、审计费、资产评估费、资产拍卖服务费",500000,500000,0,0,0,0,0,0]
[2010699,"    其他财政事务支出","重点工程管理经费","对17个各类指挥机构人员所发补助严格审核，按文件规定的分类编制执行。对27个重点工程项目及指挥机构的财务采用报账制形式，进行财务集中核算。对5个重点指挥协调机构的财务采用委派会计形式，实行独立核算。对上述项目中的所有子项目实行现场督查。",200000,200000,0,0,0,0,0,0]
[2010699,"    其他财政事务支出","车改办工作经费","安排公车改革专项，用于宣传、办公、印刷、培训劳务、招待等。\r\n",200000,200000,0,0,0,0,0,0]
[2010699,"    其他财政事务支出","农村综合配套改革经费","安排综改工作经费，用于一事一议财政奖补宣传费用6.5万、人员培训及资料费11万，信息监管系统维护3.5万，村级运转保障经费8万，农村公共服务运行维护机制工作项目费用8万，村级集体经济发展试点项目经费8万，其他综合改革经费5万.",500000,500000,0,0,0,0,0,0]
[2010699,"    其他财政事务支出","金融工作专项经费","负责全县政府性债务的归口管理，承担领导小组办公室职能，负责全县政府性债务日常管理、债务风险日常监控和定期报告，牵头研究提出债务风险应急措施方案。做好债务规模控制、预算管理、统计分析和风险防控等工作。",500000,500000,0,0,0,0,0,0]
[2010699,"    其他财政事务支出","投资评审软件维护及资料费","用于硬件及软件升级、维护.",300000,300000,0,0,0,0,0,0]
[2010699,"    其他财政事务支出","乡镇财政经费","拨付到17个乡镇财政所的运转、绩效考核、资金监管、村账乡代理、惠农补贴发放等各项经费。此指标追减至乡财，不在局机关列支。",8000000,8000000,0,0,0,0,0,0]

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