主任、各位副主任、各位委員：

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國各級人民代表大會常務(wù)委員會監(jiān)督法》的規(guī)定，我受縣人民政府委托，現(xiàn)將我縣2021年政府性基金預(yù)算調(diào)整（草案）報告如下：

一、調(diào)整原因

一是根據(jù)當(dāng)前全縣土地收入完成情況，預(yù)計全年土地收入較年初預(yù)算將有所增長；二是按照上級對地方政府債務(wù)化解和財政運行提出的新要求，需對全縣政府性基金收支預(yù)算進行相應(yīng)調(diào)整。

二、收入調(diào)整情況

全縣政府性基金預(yù)算收入總計由年初207700萬元調(diào)整為310700萬元，總額調(diào)增103000萬元，主要是國有土地出讓收入調(diào)增103000萬元。調(diào)整后具體收入項目如下：

1.污水處理費收入1200萬元；

2.國有土地使用權(quán)出讓收入297500萬元；

3.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套7000萬元；

4.轉(zhuǎn)移支付收入5000萬元。

三、支出調(diào)整情況

全縣政府性基金預(yù)算支出總計由年初207700萬元調(diào)整為310700萬元，總額調(diào)增103000萬元，主要是調(diào)增征地和拆遷補償支出45171萬元，增加債務(wù)還本付息支出57829萬元。調(diào)整后具體支出安排如下：

1.污水處理費安排的支出1200萬元；

2.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出297500萬元，調(diào)增103000萬元。其中:安排征地和拆遷補償支出93436萬元；安排債務(wù)還本付息支出合計129064萬元，其中專項債券利息15864萬元、隱性債務(wù)本金54800萬元、隱性債務(wù)利息58400萬元；調(diào)出資金75000萬元；

3.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出7000萬元；

4.轉(zhuǎn)移支付支出5000萬元。

四、調(diào)整后收支平衡情況

調(diào)整后，縣本級政府性基金收入305700萬元，轉(zhuǎn)移支付收入5000萬元，收入合計310700萬元；縣本級政府性基金支出230700萬元，轉(zhuǎn)移支付支出5000萬元，調(diào)出資金75000萬元。支出合計310700萬元。

五、其他有關(guān)編制情況說明

本次國有土地使用權(quán)出讓收支預(yù)算按照天易經(jīng)開區(qū)完成收入191000萬元、縣自然資源局完成收入106500萬元，合計297500萬元進行測算。

以上調(diào)整方案，請予審查。

湘潭縣2021年政府性基金預(yù)算調(diào)整總表及項目支出表.xlsx