目錄：

　　第一部分  湘潭縣楊嘉橋鎮(zhèn)概況

　　第二部分  湘潭縣楊嘉橋鎮(zhèn)2018年度部門決算情況說明

　　第三部分  湘潭縣楊嘉橋鎮(zhèn)2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明

　　第四部分  湘潭縣楊嘉橋鎮(zhèn)2018年度部門決算表

　　第一部分  湘潭縣楊嘉橋鎮(zhèn)概況

　　一、部門職責(zé)

　　1、執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法律、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

　　2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

　　3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。認(rèn)真執(zhí)行國家的法律和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

　　4、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施，加強(qiáng)社區(qū)管理工作，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　　5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育，加強(qiáng)計(jì)劃生育工作，推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。

　　6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)和政策，保證國家財(cái)政收入的完成。做好統(tǒng)計(jì)工作。

　　7、指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員民主自治。

　　8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

　　9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

　　10、承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　楊嘉橋鎮(zhèn)納入部門預(yù)算管理的單位有黨政綜合辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、民政和社會(huì)保障辦、綜治維穩(wěn)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦、財(cái)政所、農(nóng)技農(nóng)機(jī)畜牧水產(chǎn)推廣服務(wù)中心、林業(yè)站、水利站、文體廣電站、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保站、計(jì)生站等11個(gè)；其中民政和社會(huì)保障辦由民政所、勞動(dòng)服務(wù)站、合管辦三個(gè)單位構(gòu)成，綜治維穩(wěn)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦由綜治辦、安監(jiān)站兩個(gè)單位構(gòu)成，農(nóng)技農(nóng)機(jī)畜牧水產(chǎn)服務(wù)中心由農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、畜牧水產(chǎn)三個(gè)單位構(gòu)成，村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站由整治辦和規(guī)劃站兩個(gè)單位構(gòu)成。

　　2018年本鎮(zhèn)共有機(jī)構(gòu)數(shù)11個(gè)，其中行政單位2個(gè)，事業(yè)單位9個(gè)，實(shí)有人數(shù)227人，其中退休88人，在職139人。

　　第二部分  湘潭縣楊嘉橋鎮(zhèn)2018年度部門決算情況說明

　　一、關(guān)于湘潭縣楊嘉橋鎮(zhèn)2018年度收入支出決算總體情況說明

　　2018年財(cái)政撥款收入2543萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2387萬元，合計(jì)4930萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)1101萬元，總合計(jì)6031萬元，比上年增長241萬元，增長4.16%。2018年總支出5428萬元，比上年增長738萬元，增長15.73%。

　　二、關(guān)于湘潭縣楊嘉橋鎮(zhèn)2018年度收入決算情況說明

　　2018年財(cái)政撥款收入2543萬元，占總收入51.58%；上級(jí)補(bǔ)助收入2387萬元，占總收入48.42%。

　　三、關(guān)于湘潭縣楊嘉橋鎮(zhèn)2018年度支出決算情況說明

　　年度總支出5428萬元。其中一般公共服務(wù)支出2735萬元，占總支出比50.38%；文化體育與傳媒支出29萬元，占總支出比0.53%；社會(huì)保障和就業(yè)支出97萬元，占總支出比1.79%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出115萬元，占總支出比2.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出180萬元，占總支出比3.32%；農(nóng)林水務(wù)支出2253萬元（其中農(nóng)業(yè)支出287萬元，林業(yè)支出138萬元，水利支出281萬元，農(nóng)村綜合改革支出1547萬元），占總支出比41.51%；安全生產(chǎn)監(jiān)管支出19萬元，占總支出比0.37%。

　　四、關(guān)于湘潭縣楊嘉橋鎮(zhèn)2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年財(cái)政撥款收入2543萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款收入520萬元，2018年財(cái)政撥款總支出2853萬元。

　　五、關(guān)于湘潭縣楊嘉橋鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

　　2018年財(cái)政撥款支出2853萬元，比上年度減少622萬元，減少17.90%。

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

　　財(cái)政撥款支出2853萬元。其中一般公共服務(wù)支出1681萬元，占總支出比58.92%；文化體育與傳媒支出22萬元，占總支出比0.77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出43萬元，占總支出比1.50%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出57萬元，占總支出比2.00%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出71萬元，占總支出比2.49%；農(nóng)林水務(wù)支出960萬元，占總支出比33.65%；安全生產(chǎn)監(jiān)管支出19萬元，占總支出比0.67%。

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　2018年度年初預(yù)算數(shù)2853萬元，財(cái)政撥款支出2853萬元。

　　六、關(guān)于湘潭縣楊嘉橋鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2853萬元，其中工資福利支出1218萬元，占基本支出的42.69%；商品和服務(wù)支出879萬元，占基本支出30.81%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出756萬元，占基本支出26.50%。

　　七、關(guān)于湘潭縣楊嘉橋鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（參見部門決算CS05表)

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)控制指標(biāo)46.75萬元 ，實(shí)際支出29.76萬元，其中公務(wù)用車及車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，因公出國（境）0元，公務(wù)接待費(fèi)(工作用餐)29.76萬元。年度節(jié)約16.99萬元。主要原因是從源頭抓起，實(shí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)模等。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

　　因公出國出境經(jīng)費(fèi)支出為0萬元。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出29.76萬元，比控制數(shù)46.75萬元，減少16.99萬元，降低36.34%。

　　公務(wù)用車及車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

　　八、關(guān)于湘潭縣楊嘉橋鎮(zhèn)2018年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本年度無政府性基金收支。

　　九、其他重要事項(xiàng)

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1722 萬元，比2017年增加377 萬元，增長21.8%。2018年機(jī)關(guān)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)比2017年增加的原因是2018年支出中2018年啟動(dòng)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目群眾工作支出217萬，漣水河水系治理專項(xiàng)工作支出36.6萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點(diǎn)項(xiàng)目競(jìng)賽39萬元，2018年動(dòng)物防疫防控專項(xiàng)工作比2017年支出多15萬元，2018年綜治工作比2017年支出多34.3萬元，2018年重點(diǎn)中心工作宣傳、印刷費(fèi)、租車費(fèi)用等比2017年多支出60萬元共計(jì)401.9萬元。

　　（二）政府采購支出情況。

　　本單位2018年度政府采購支出204萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況。

　　截至2018年12月31日，本部門無車輛，無單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備。

　　十、特殊名詞解釋

　　本單位無特殊名詞解釋。

　　第三部分  預(yù)算績(jī)效情況的說明

　　本單位正在對(duì)2018年部門整體支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　第四部分  湘潭縣楊嘉橋鎮(zhèn)2018年度部門決算表（單位：萬元）

（1）部門收入支出決算總表 (部門決算Z01表).xls

（2）部門收入決算表 (部門決算Z03表).xls

（3）部門支出決算表 (部門決算Z04表).xls

（4）部門財(cái)政撥款收入支出決算總表 （部門決算Z01-1表）.xls

（5）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 (部門決算Z07表).xls

（6）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 (部門決算表Z08-1).xls

（7）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(部門決算CS05表).xls

（8）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 (部門決算Z09表).xls