一、湘潭縣茶恩寺鎮(zhèn)人民政府概況

　　（一）職能職責(zé)

　　1.在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家的各項(xiàng)法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。

　　2.負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高民眾素質(zhì)為目的的活動(dòng)，樹(shù)立文明新風(fēng)。

　　3.按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的建設(shè)和管理、環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。

　　4.負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來(lái)暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。

　　5.負(fù)責(zé)村、居委會(huì)的建設(shè)和管理，積極開(kāi)展鎮(zhèn)區(qū)服務(wù)工作，大力興辦福利企業(yè)，發(fā)動(dòng)和組織鎮(zhèn)區(qū)成員開(kāi)展各類公益活動(dòng)；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。

　　6.發(fā)展鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)，為鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和各類服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。

　　7.負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、初級(jí)衛(wèi)生保健、民兵、兵役、僑務(wù)等工作。

　　8.指導(dǎo)和幫助居民委員會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮居民委員會(huì)的群眾自治組織作用。

　　9.配合有關(guān)部門做好房屋拆遷、防汛、防風(fēng)、防火、動(dòng)物防疫、防震、防災(zāi)和搶險(xiǎn)工作。

　　10.向縣人民政府反映居民群眾的意見(jiàn)和要求，辦理人民群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)。

　　11.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)普法教育工作，維護(hù)老人、婦女兒童的合法權(quán)益。

　　12.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督。

　　13.會(huì)同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務(wù)、在地統(tǒng)計(jì)工作。

　　14.承辦鎮(zhèn)黨委和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）部門決算單位構(gòu)成

　　茶恩寺鎮(zhèn)人民政府設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)11個(gè)，分別為黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)保障辦公室、綜治維穩(wěn)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦、財(cái)政所、農(nóng)技農(nóng)機(jī)畜牧水產(chǎn)推廣服務(wù)中心、林業(yè)站、水利站、文體廣播站、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保站、衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室。其中民政和社會(huì)保障辦由社保站一個(gè)單位構(gòu)成；綜治維穩(wěn)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室由綜治辦、安監(jiān)站二個(gè)單位構(gòu)成；農(nóng)技農(nóng)機(jī)畜牧水產(chǎn)推廣中心由農(nóng)技站、農(nóng)機(jī)站、畜牧站三個(gè)單位構(gòu)成。

　　二、 湘潭縣茶恩寺鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說(shuō)明

　　（一）關(guān)于湘潭縣茶恩寺鎮(zhèn)人民政府2018年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年收入共計(jì)5027.08萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款1708.18萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入3318.90萬(wàn)元。與上年收入相比，2018年收入增加1188.82萬(wàn)元，增加率為30.97%；其中財(cái)政撥款比上年減少797.57萬(wàn)元，減少率為31.83%；上級(jí)補(bǔ)助收入比上年增加1986.4萬(wàn)元，增加率為149.07%。

　　2018年支出共計(jì)5027.08萬(wàn)元，其中基本支出2703.59萬(wàn)元、項(xiàng)目支出2323.49萬(wàn)元。比2017年支出增加1188.82萬(wàn)元，增加率為30.97%；其中基本支出減少1134.67萬(wàn)元，減少率為29.56%；新增項(xiàng)目支出2323.49萬(wàn)元，主要是金茶公路建設(shè)和精美湘潭建設(shè)支出增加。

　　（二）關(guān)于湘潭縣茶恩寺鎮(zhèn)人民政府2018年度收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入5027.08萬(wàn)元：其中一般公共服務(wù)支出2620.82萬(wàn)元，占總收入的52.13%；公共安全支出185.22萬(wàn)元，占總收入的3.68%；科學(xué)技術(shù)支出10萬(wàn)元，占總收入的0.2%；文化體育與傳媒支出69.25萬(wàn)元，占總收入的1.38%；社會(huì)保障和就業(yè)支出66.07萬(wàn)元，占總收入的1.31%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出84.39萬(wàn)元，占總收入的1.68%；節(jié)能環(huán)保支出15萬(wàn)元，占總收入的0.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出207.07萬(wàn)元，占總收入的4.12%；農(nóng)林水支出1,731.26萬(wàn)元，占總收入的34.44%其他支出38萬(wàn)元，占總收入的0.76%。

　　（三）關(guān)于湘潭縣茶恩寺鎮(zhèn)人民政府2018年度支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出5027.08萬(wàn)元：其中一般公共服務(wù)支出2620.82萬(wàn)元，占總收入的52.13%；公共安全支出185.22萬(wàn)元，占總收入的3.68%；科學(xué)技術(shù)支出10萬(wàn)元，占總收入的0.2%；文化體育與傳媒支出69.25萬(wàn)元，占總收入的1.38%；社會(huì)保障和就業(yè)支出66.07萬(wàn)元，占總收入的1.31%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出84.39萬(wàn)元，占總收入的1.68%；節(jié)能環(huán)保支出15萬(wàn)元，占總收入的0.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出207.07萬(wàn)元，占總收入的4.12%；農(nóng)林水支出1,731.26萬(wàn)元，占總收入的34.44%其他支出38萬(wàn)元，占總收入的0.76%。

　　（四）關(guān)于湘潭縣茶恩寺鎮(zhèn)人民政府2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年財(cái)政撥款收入 1,708.18萬(wàn)元，其中政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款38萬(wàn)元，支出1708.18萬(wàn)元； 2017年財(cái)政撥款收入2505.75萬(wàn)元，其中無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款，支出2505.75萬(wàn)元。較2017年，2018年財(cái)政撥款比上年減少797.57萬(wàn)元，減少率為31.83%；

　　（五）關(guān)于湘潭縣茶恩寺鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（參見(jiàn)部門決算Z07表）

　　1.財(cái)政撥款支出決算總體情況。

　　2018年財(cái)政撥款總決算支出1670.18萬(wàn)元，2017年財(cái)政撥款總決算支出2505.75萬(wàn)元，比上年減少33.35%。

　　2.財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

　　2018年財(cái)政撥款本年支出決算數(shù)為1670.18萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出593.17萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出35.52%；公共安全支出135.09萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出8.09%；文化體育與傳媒支出29.21萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.75%；社會(huì)保障和就業(yè)支出29.21萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.75%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出82.72萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.95%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出93.43萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.59%；農(nóng)林水支出682.35萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出40.85%；科學(xué)技術(shù)支10萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.6%，節(jié)能環(huán)保支出15萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.9%。

　　3.政撥款支出決算具體情況。

　　2018年度財(cái)政撥款支出與全年預(yù)算基本持平。

　　（六）關(guān)于湘潭縣茶恩寺鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出為1625.18萬(wàn)元。其中工資福利支出1011.37萬(wàn)元，占基本支出的62.23%，一般商品與服務(wù)支出208.24萬(wàn)元，占基本支出的12.81%，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出405.57萬(wàn)元，占基本支出的24.96%。

　　（七）關(guān)于湘潭縣茶恩寺鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（參見(jiàn)部門決算CS05表)

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2018年“三公”預(yù)算數(shù)75萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)75萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出24.11萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)24.11萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2017年“三公”決算數(shù)50.85萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)50.85萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出相比年初預(yù)算減少50.89萬(wàn)元，與2017年決算數(shù)相比減少26.78萬(wàn)元，主要因開(kāi)設(shè)公共食堂和設(shè)飯卡制度減少了公務(wù)接待用餐等費(fèi)用開(kāi)支。

　　2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　本單位2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出無(wú)因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)，無(wú)公務(wù)用車、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待750批次共6615人。

　　（八）關(guān)于湘潭縣茶恩寺鎮(zhèn)人民政府2018年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況（參見(jiàn)部門決算Z09表)

　　2018年本單位政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款38萬(wàn)元，其中用于社會(huì)福利的彩票公益金支出38萬(wàn)元。

　　（九）其他重要事項(xiàng)

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出208.24萬(wàn)元，比2017年減少423.88萬(wàn)元，降低67.06%。主要原因是：嚴(yán)格控制日常開(kāi)支

　　2.政府采購(gòu)支出情況。無(wú)

　　3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況。無(wú)

　　（十）特殊名詞解釋。無(wú)

　　三、  預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　2018年度我單位所有項(xiàng)目資金符合國(guó)家政策需求，目標(biāo)明確 ，組織管理到位，執(zhí)行項(xiàng)目有力，在資金使用過(guò)程中，實(shí)際支出與計(jì)劃規(guī)定的用途一致，收支平衡，資金使用都能做到公開(kāi)透明。

　　四、  湘潭縣茶恩寺鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表（附件1-8）

　　附件1：部門財(cái)政撥款收入支出決算總表Z01-1.xls

　　附件2：部門收入決算表Z03.xls

　　附件3：部門收入支出決算總表Z01.xls

　　附件4：部門支出決算表Z04.xls

　　附件5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表CS05.xls

　　附件6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.xls

　　附件7：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表Z07.xls

　　附件8：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表Z09.xls