目錄：

　　第一部分  中路鋪鎮(zhèn)概況

　　第二部分  中路鋪鎮(zhèn)2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　第三部分  中路鋪鎮(zhèn)2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第四部分  中路鋪鎮(zhèn)2018年度部門(mén)決算表

　　第一部分  中路鋪鎮(zhèn)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　1.在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家的各項(xiàng)法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。

　　2.負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高民眾素質(zhì)為目的的活動(dòng)，樹(shù)立文明新風(fēng)。

　　3.按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的建設(shè)和管理、環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。

　　4.負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來(lái)暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。

　　5.負(fù)責(zé)村、居委會(huì)的建設(shè)和管理，積極開(kāi)展鎮(zhèn)區(qū)服務(wù)工作，大力興辦福利企業(yè)，發(fā)動(dòng)和組織鎮(zhèn)區(qū)成員開(kāi)展各類(lèi)公益活動(dòng)；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。

　　6.發(fā)展鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)，為鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和各類(lèi)服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。

　　7.負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、初級(jí)衛(wèi)生保健、民兵、兵役、僑務(wù)等工作。

　　8.指導(dǎo)和幫助居民委員會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮居民委員會(huì)的群眾自治組織作用。

　　9.配合有關(guān)部門(mén)做好房屋拆遷、防汛、防風(fēng)、防火、動(dòng)物防疫、防震、防災(zāi)和搶險(xiǎn)工作。

　　10.向縣人民政府反映居民群眾的意見(jiàn)和要求，辦理人民群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)。

　　11.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)普法教育工作，維護(hù)老人、婦女兒童的合法權(quán)益。

　　12.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督。

　　13.會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務(wù)、在地統(tǒng)計(jì)工作。

　　14.承辦鎮(zhèn)黨委和上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　部門(mén)預(yù)算編制人數(shù)。行政編制61人；事業(yè)編制統(tǒng)發(fā)62人、非統(tǒng)發(fā)14人；退休81人。納入預(yù)算單位管理的部門(mén)11個(gè)，黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)保障辦公室、綜治維穩(wěn)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦、財(cái)政所、農(nóng)技農(nóng)機(jī)畜牧水產(chǎn)推廣服務(wù)中心、林業(yè)站、水利站、文體廣播站、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保站、衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室。其中民政和社會(huì)保障辦由社保站一個(gè)單位構(gòu)成；綜治維穩(wěn)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室由綜治辦、安監(jiān)站、交管站三個(gè)單位構(gòu)成；農(nóng)技農(nóng)機(jī)畜牧水產(chǎn)推廣中心由農(nóng)技站、農(nóng)機(jī)站、畜牧站三個(gè)單位構(gòu)成；文體廣播站由文化站、有線站兩個(gè)單位構(gòu)成。

　　第二部分  中路鋪鎮(zhèn)2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于中路鋪鎮(zhèn)2018年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年收入總計(jì)6791.75萬(wàn)元，與上年相比，2018年收入增加了776.39萬(wàn)元，增加率為12.9%；2018年支出總計(jì)6791.75萬(wàn)元，與上年相比，2018年支出增加了776.39萬(wàn)元，增加率為12.9% 。

　　二、關(guān)于中路鋪鎮(zhèn)2018年度收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入6791.75萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入2234.57萬(wàn)元，占總收入的32.9%；上級(jí)補(bǔ)助收入4557.18萬(wàn)元，占總收入的67.1%。

　　三、關(guān)于中路鋪鎮(zhèn)2018年度支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出6791.75萬(wàn)元，其中基本支出4555.27萬(wàn)元，占總支出的67.07%；項(xiàng)目支出2236.48萬(wàn)元，占總支出的32.93%。

　　四、關(guān)于中路鋪鎮(zhèn)2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年財(cái)政撥款收入總計(jì)2234.57萬(wàn)元，相較于2017年減少了1564.67萬(wàn)元；2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)2234.57萬(wàn)元，相較于2017年減少了1564.67萬(wàn)元。

　　五、關(guān)于中路鋪鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況。

　　財(cái)政撥款本年支出2234.57萬(wàn)元，比2017年減少了1517.82萬(wàn)元。

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

　　財(cái)政撥款本年支出2234.57萬(wàn)元，其中人員1790萬(wàn)元，占本年支出80.1%；日常公用經(jīng)費(fèi)393.82萬(wàn)元，占本年支出17.63%；項(xiàng)目支出50.75萬(wàn)元，占本年支出2.27%。

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　2018年度財(cái)政撥款支出與全年預(yù)算基本持平。

　　六、關(guān)于中路鋪鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出共計(jì)2183.82萬(wàn)元，其中工資福利支出1323.02萬(wàn)元，占基本支出的60.58%；商品和服務(wù)支出393.82萬(wàn)元，占基本支出的18.04%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助466.98萬(wàn)元，占基本支出的21.38%。

　　七、關(guān)于中路鋪鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)總額49.67萬(wàn)元，均為公務(wù)接待費(fèi)，與年預(yù)算83萬(wàn)元比較，減少了33.33萬(wàn)元，因政策調(diào)整我鎮(zhèn)2018年公務(wù)接待大幅減少。

　　與上年決算金額83.01萬(wàn)元比較，2018年“三公”經(jīng)費(fèi)減少了33.34萬(wàn)元，因政策調(diào)整我鎮(zhèn)2018年公務(wù)接待大幅減少。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　我鎮(zhèn)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出無(wú)因公出國(guó)（境）、無(wú)公務(wù)用車(chē)、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1241批12417人。

　　八、關(guān)于中路鎮(zhèn)2018年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　無(wú)

　　九、其他重要事項(xiàng)

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出393.82 萬(wàn)元，比2017年減少301.04萬(wàn)元，降低76.44%。主要原因是：嚴(yán)格控制日常開(kāi)支。

　　（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門(mén)2018年度政府采購(gòu)支出總額60.35 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出60.35 萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。無(wú)

　　十、特殊名詞解釋

　　無(wú)

　　第三部分  預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　2018年度我鎮(zhèn)所有項(xiàng)目資金符合國(guó)家政策需求，目標(biāo)明確，組織管理到位，執(zhí)行項(xiàng)目有力，在資金使用過(guò)程中，實(shí)際支出與計(jì)劃規(guī)定的用途一致，收支平衡，資金使用都能做到公開(kāi)透明。

　　第四部分  中路鋪鎮(zhèn)2018年度部門(mén)決算表（單位：萬(wàn)元）

　　部門(mén)財(cái)政撥款收入支出決算總表.xls

　　部門(mén)收入決算表.xls

　　部門(mén)收入支出決算總表.xls

　　部門(mén)支出決算表.xls

　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.xls

　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.xls

　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.xls

　　政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xls