目  錄

一、部門基本概況

二、部門主要職責(zé)

三、2020年部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出情況

五、政府性基金預(yù)算支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

3、國有資產(chǎn)占用情況說明

4、預(yù)算績效目標(biāo)說明

5、政府采購預(yù)算情況

6、名詞解釋

一、單位基本情況

天易經(jīng)開區(qū)管委會(huì)設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、招商和商務(wù)局、建設(shè)管理局、財(cái)政和國有資產(chǎn)管理局、公用事業(yè)管理和行政執(zhí)法協(xié)調(diào)局、組織人事和社會(huì)事務(wù)管理局、紀(jì)工委監(jiān)察局；6個(gè)2級(jí)機(jī)構(gòu)：土地房屋征收拆遷事務(wù)所、項(xiàng)目服務(wù)中心、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心、群眾工作中心、審計(jì)中心、企業(yè)服務(wù)中心；3個(gè)派駐機(jī)構(gòu)：自然資源局天易分局、工商分局、安監(jiān)分局;1個(gè)非常設(shè)機(jī)構(gòu)：創(chuàng)建辦。

預(yù)算單位構(gòu)成。天易經(jīng)開區(qū)單位2020年部門預(yù)算匯總公開單位構(gòu)成包括：天易經(jīng)開區(qū)單位本級(jí)。

二、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于發(fā)展經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；根據(jù)市政府授權(quán)，檢查督促各項(xiàng)政策、法規(guī)的執(zhí)行。

（二）編制經(jīng)開區(qū)總體規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

（三）制定并組織實(shí)施相關(guān)行政管理規(guī)定。

（四）審核經(jīng)開區(qū)的投資項(xiàng)目，并按照規(guī)定權(quán)限審批或者報(bào)批。

（五）管理經(jīng)開區(qū)各項(xiàng)在建基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施。

（六）按規(guī)定管理經(jīng)開區(qū)的財(cái)政、商務(wù)、建設(shè)規(guī)劃、勞動(dòng)、人事、治安、土地、房產(chǎn)、國有資產(chǎn)、安全生產(chǎn)監(jiān)管和環(huán)境保護(hù)等工作。

（七）按規(guī)定做好職權(quán)范圍內(nèi)經(jīng)開區(qū)的科學(xué)、文化、教育、衛(wèi)生、體育、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等社會(huì)公益事業(yè)。

（八）管理經(jīng)開區(qū)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)和對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，按照規(guī)定處理開發(fā)區(qū)內(nèi)的涉外事務(wù)。

（九）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、規(guī)范、促進(jìn)經(jīng)開區(qū)的招商引資工作。

（十）負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)開區(qū)內(nèi)的企業(yè)進(jìn)行協(xié)調(diào)和有關(guān)服務(wù)工作。

（十一）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門在開發(fā)區(qū)設(shè)立的機(jī)構(gòu)的工作。

（十二）承辦市委、市政府交辦的其他工作，及其受托管理的縣委、縣政府交辦的工作。

三、部門收支概況

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)76700萬元（比上年增加34700萬元）。其中：一般公共預(yù)算14400萬元；政府性基金預(yù)算62300萬元。收入較去年增加34700萬元，主要是2020年土地出讓金收入預(yù)計(jì)增加。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)76700萬元（比上年增加34700萬元）。其中：一般公共服務(wù)支出14400萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出62300萬元。支出較去年增加37609萬元，主要是土地儲(chǔ)備成本增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算14400萬元，其中，一般公共服務(wù)支出14400萬元，占100%。具體安排情況如下：

1、基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1461.24萬元（比上年減少135.96萬元），是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出。

2、項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為12938.76萬元，單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中：新聞宣傳200萬，主要用于宣傳工作；食堂經(jīng)費(fèi)30萬，主要用于食堂專項(xiàng)支出；信訪維穩(wěn)專項(xiàng)900萬，主要用于信訪維穩(wěn)等方面；財(cái)政科技支出專項(xiàng)6900萬，主要用于支持企業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展等方面；產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)500萬，主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)；環(huán)保專項(xiàng)80萬，主要用于環(huán)境保護(hù)等方面；省級(jí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范園區(qū)工作經(jīng)費(fèi)30萬，主要用于創(chuàng)建省級(jí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面支持；綠心復(fù)綠造林整改費(fèi)用200萬，主要用于綠心復(fù)綠造林整改等方面；兩型專項(xiàng)20萬，主要用于兩型專項(xiàng)支出；招商專項(xiàng)350萬，主要用于招商引資等方面；創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)280萬，主要用于創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等方面；項(xiàng)目護(hù)建專項(xiàng)50萬，主要用于項(xiàng)目護(hù)建等方面；稅收征管工作經(jīng)費(fèi)300萬，主要用于協(xié)稅護(hù)稅；執(zhí)法專項(xiàng)83.2萬，主要用于執(zhí)法專項(xiàng)支出；黨建（非公）活動(dòng)95萬，主要用于企業(yè)非公黨建方面支出；經(jīng)開區(qū)津補(bǔ)貼1320萬，主要用于經(jīng)開區(qū)津補(bǔ)貼等方面；紀(jì)檢監(jiān)察專項(xiàng)50萬，主要用于紀(jì)檢監(jiān)察方面支出；審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)20萬，主要用于審計(jì)工作專項(xiàng)支出；雙創(chuàng)專項(xiàng)50萬，主要?jiǎng)?chuàng)建千億園區(qū)及國家級(jí)經(jīng)開區(qū)等方面；易俗河鎮(zhèn)安置區(qū)維護(hù)費(fèi)用235萬，主要用于易俗河鎮(zhèn)安置區(qū)維護(hù)等方面；村社區(qū)績效考核160萬，主要用于對(duì)村考核等方面；防疫資金30萬，主要用于防疫方面經(jīng)費(fèi)；安全生產(chǎn)專項(xiàng)20萬，主要用于安全生產(chǎn)等方面；老干經(jīng)費(fèi)5萬，主要用于老干專項(xiàng)支出等方面；工商專項(xiàng)5萬，主要用于工商管理等方面；企業(yè)服務(wù)經(jīng)費(fèi)10萬，主要用于企業(yè)管理等方面；政府購買服務(wù)660萬，主要用于預(yù)算評(píng)審及結(jié)算審計(jì)等方面；扶貧資金120萬，主要用于扶貧等方面資金；其他專項(xiàng)235.56萬，主要用于其他各類專項(xiàng)支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年本部門政府性基金支出預(yù)算62300萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出62300萬元，占100%。具體安排情況如下：征地和拆遷補(bǔ)償支出62300萬，占100 %。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年天易經(jīng)開區(qū)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算安排181.2萬元，比上年減少30.96萬元,下降14.59%，主要是2020年天易經(jīng)開區(qū)壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

“ 三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)30.32萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)12.32萬元、公務(wù)用車購置0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18萬元、因公出國（境）費(fèi)0萬元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增減變動(dòng)說明：19年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為33.4萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)15.4萬元，公務(wù)用車購置0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18萬元、因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年度預(yù)算減少3.08萬元，減少原因主要有：一是嚴(yán)格按公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定進(jìn)行接待，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待清單制；二是嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。因事業(yè)單位公車改革，我單位剩余車輛3臺(tái)，此次預(yù)算安排中車輛運(yùn)行費(fèi)是為該3臺(tái)車輛費(fèi)用。

3、國有資產(chǎn)占用情況

單位共有車輛3臺(tái),單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

4、預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為76700萬元，其中，基本支出1461.24萬元，項(xiàng)目支出12938.76萬元，基金支出62300萬元。2020年我區(qū)安排宣傳工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目200萬、環(huán)保專項(xiàng)80萬、執(zhí)法專項(xiàng)83.2萬、財(cái)政科技支出專項(xiàng)6900萬、土地儲(chǔ)備成本等支出項(xiàng)目62300萬元做為重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，具體績效目標(biāo)詳見公開表。

5、政府采購預(yù)算情況。

2020年本部門政府采購預(yù)算總額710萬元，其中，貨物類采購預(yù)算50萬元，主要用于示范區(qū)購置電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備及規(guī)劃建設(shè)、財(cái)務(wù)、OA系統(tǒng)等各類辦公軟件。；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算660萬元。

6、名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指因公出國(境)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行、公務(wù)接待所產(chǎn)生的費(fèi)用，其中，因公出國(境)經(jīng)費(fèi)包括公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)包括單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)是指單位為執(zhí)行公務(wù)和開展業(yè)務(wù)需要合理開支的接待費(fèi)用，包括在接待中發(fā)生的交通費(fèi)、用餐費(fèi)和住宿費(fèi)等支出。

2020年預(yù)算公開表格.xls