{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":16,"sheets":["Sheet2","部门整体","1环卫","2湘潭县公厕、生活垃圾中转站维护管理系统","3园林市场化","4建筑垃圾治理费用","5农贸市场改制经费","6路灯电费及维护材料费","7除尘水费","8执法车、特种车辆维护经费","9市政基础设施维护及市场化","10垃圾场周边及补产维稳","11上马垃圾填埋场后续处理","12垃圾无害化处理","13餐厨垃圾","14农贸市场维护经费"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":26,"n_cols":10,"rows_kept":26,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2019年项目目录"]
["序号","项目名称","预算资金"]
[1,"部门整体绩效目标",{"v":10195.8206,"d":"10,195.8206"},{"$nulls":6},"其中：基本支出1641.9706万元，项目支出3970.85万元"]
["项1","城市管理工作经费",{"v":179.2,"d":"179.20"},"业务性专项",{"$nulls":5},"      县级专项4583万元"]
["项2","路灯电缆及维护材料费",{"v":400,"d":"400.00"}]
["项3","创建国园经费",{"v":300,"d":"300.00"},"无资料"]
["项4",{"$error":"#REF!"},{"v":545.7,"d":"545.70"}]
["项5","环卫工人慰问",{"v":40,"d":"40.00"}]
["项6",{"$error":"#REF!"},872.15]
["项7","垃圾收转运系统",{"v":88,"d":"88.00"}]
["项8","园林等市政、环卫设备购置",{"v":40,"d":"40.00"}]
["项9","城市执法经费",{"v":50,"d":"50.00"}]
["项10","2018年项目缺口经费",{"v":737,"d":"737.00"}]
["项11","垃圾场周边补产维稳",{"v":50,"d":"50.00"}]
["项12","城区路灯、景观灯市场化巡查维护服务",{"v":108.8,"d":"108.80"}]
["项13","草本花卉栽植项目及苗木补植",{"v":100,"d":"100.00"}]
["项14","义务监督、文明劝导",{"v":60,"d":"60.00"}]
["项15","执法车、特种车辆维护经费",{"v":120,"d":"120.00"},"需核实"]
["项16","金霞山管理维护费",{"v":80,"d":"80.00"}]
["项17","市政基础设施维护",{"v":200,"d":"200.00"}]
[null,"项目小计",{"v":3970.8500000000004,"d":"3,970.85"}]
["县1",{"$error":"#REF!"},{"v":3833,"d":"3,833.00"}]
["县2",{"$error":"#REF!"},{"v":60,"d":"60.00"}]
["县3",{"$error":"#REF!"},{"v":590,"d":"590.00"}]
["县4",{"$error":"#REF!"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,"县级专项目小计",{"v":4583,"d":"4,583.00"}]

{"sheet":"部门整体","index":1,"n_rows":71,"n_cols":9,"rows_kept":71,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,7],[3,0,16,1],[3,2,3,3],[3,4,3,8],[4,2,4,3],[4,4,4,8],[5,2,5,3],[5,4,5,5],[5,7,5,8],[6,2,6,3],[6,4,6,5],[6,7,6,8],[7,2,7,3],[7,4,7,8],[8,2,8,8],[9,2,9,3],[9,4,9,5],[9,7,9,8],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[10,7,10,8],[11,2,11,8],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[12,6,12,8],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[13,6,13,8],[14,2,14,3],[14,4,14,8],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[16,6,16,7],[17,0,19,1],[17,2,19,8],[20,0,20,1],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,0,63,0],[21,1,26,1],[21,2,26,3],[21,5,21,6],[22,5,22,6],[23,4,24,4],[23,5,23,6],[24,5,24,6],[25,5,25,6],[26,5,26,6],[27,1,40,1],[27,2,36,3],[27,4,33,4],[27,5,27,6],[28,5,28,6],[29,5,29,6],[30,5,30,6],[31,5,31,6],[32,5,32,6],[33,5,33,6],[34,5,34,6],[35,5,35,6],[36,5,36,6],[37,2,40,3],[37,4,39,4],[37,5,37,6],[38,5,38,6],[39,5,39,6],[40,5,40,6],[41,1,46,1],[41,2,44,3],[41,5,41,6],[42,5,42,6],[43,5,43,6],[44,5,44,6],[45,2,46,3],[45,5,45,6],[46,5,46,6],[47,1,53,1],[47,2,51,3],[47,5,47,6],[48,4,49,4],[48,5,48,6],[49,5,49,6],[50,5,50,6],[51,5,51,6],[52,2,53,3],[52,5,52,6],[53,5,53,6],[54,1,58,1],[54,2,57,3],[54,5,54,6],[55,5,55,6],[56,5,56,6],[57,5,57,6],[58,2,58,3],[58,5,58,6],[59,1,63,1],[59,2,61,3],[59,5,59,6],[60,5,60,6],[61,5,61,6],[62,2,63,3],[62,5,62,6],[63,5,63,6],[64,0,66,1],[64,2,64,3],[64,4,64,8],[65,2,65,3],[65,4,65,8],[66,2,66,3],[66,4,66,8],[67,0,67,4],[67,6,67,8],[68,1,68,8],[69,0,69,8],[70,0,71,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["部门整体支出绩效目标申报表"]
["（2026度）"]
[" 填报单位（盖章）湘潭县城市管理和综合执法局"]
["部门基本信息",null,"单位名称",null,"湘潭县城市管理和综合执法局"]
[null,null,"通讯地址",null,"湘潭县易俗河镇海松路"]
[null,null,"单位预算绩效管理联系人",null,"徐泽鑫",null," 联系电话",57883579]
[null,null,"人员编制数",null,163,null," 实有人数",202]
[null,null,"单位职能",null,"1.贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理和综合执法工作的法律法规和方针政策，负责制订全县城市管理和综合执法中长期发展规划和各项专项规划、规章制度等，并组织实施和监督管理。\n2.负责县城区城市照明、供气、城市道路、桥梁、公共厕所和公共停车场等市政公用设施及其附属设施的维护与管理。负责对县城区管理权限内的单位和个人占用或挖掘道路、桥涵、城市照明及城市燃气等设施的审批和监督管理工作。参与城市管理方面政府投资和非经营性建设项目的可行性研究工作。\n3.负责对授权范围内有关市政公用事业的特许经营权的监督管理工作。\n4.负责相对集中行使省人民政府批复确定的行政处罚权和法律法规授权的综合执法工作。负责全县城市管理和综合执法工作的指导、协调、监督，负责制定城市管理和综合执法检查考评办法。负责城市管理和综合执法人员培训。负责县城区城市管理综合执法的指挥调度，并组织实施联合执法行动，协调有关部门开展联合执法工作。\n5.负责县城区市容市貌的监督管理工作，并组织开展市容市貌综合整治行动。负责县城区大型户外广告设施设置的审批和监管工作。\n6.负责县城区环境卫生的监督管理工作。负责县城区生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批和城市建筑垃圾处置核准及相关监督管理工作。组织开展县城建成区环境卫生综合整治行动。指导监督县城区生活垃圾分类工作。负责县城区环卫设施的监督管理工作。\n7.负责指导、监督县城区园林绿化工作。负责县城区砍伐及移植树木、占用绿地的审批和监督管理工作。负责县城区城市绿线绿章的监督管理和异地绿化的组织实施工作。负责县城区公园的管理工作。负责县城区古树名木、城市雕塑的管理。负责县城区义务植树的组织实施。指导推进县城区社会绿化工作。\n8.负责县城区公共停车设施、公共自行车和共享单车（含共享电动车）的监督管理工作。\n9.负责县城区城市广场、人行道等管理范围内公共区域静态交通秩序的指导和监督工作。\n10.负责“数字城管”的管理工作。\n11.负责拟订县城区农贸市场发展规划、管理办法。负责县城区农贸市场管理及维护工作，指导乡镇农贸市场管理和维护工作。\n12.完成县委、县政府交办的其他任务。\n"]
[null,null,"单位年度收入预算（万元）"]
[null,null,"收入合计",null,"预算内拨款",null,"非税收入","其他拨款"]
[null,null,8617.64,null,8617.64,null,0,0]
[null,null,"单位年度支出预算（万元）"]
[null,null,"支出合计",null,"基本支出",null,"项目支出"]
[null,null,8617.64,null,2207.34,null,6410.3]
[null,null,"其中",null,"三公经费预算（万元）"]
[null,null,"公务接待费",null,"公务用车运行和购置费",null,"因公出国（境）费",null,"合计"]
[null,null,1,null,3.6,{"$nulls":3},4.6]
["部门\n整体\n支出\n绩效\n目标",null,"在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：\n目标1：保障县城管局在编在岗人员143人及单位所属所部门的正常办公、生活秩序；                                                                          目标2：环卫服务中心通过对县城环卫保洁、垃圾无害化处理、 垃圾收转运系统维护、垃圾场周边补产维稳等项目的实施，为县城居民创造一个洁净、优美、健康清新的工作、生活环境。                                                  \n目标3：园林服务中心做好县城园林绿化维护、绿化规划、建设与绿化养护及补栽植工作，以达到提升城市绿化品位，优化人居环境，给县城居民营造一个舒适的生活环境。                                           \n目标4：通过城区路灯电费及维护材料费项目的实施，人民群众出行、生活等；保持98%以上亮灯率，创建节能型社会、达到节能型城市的目的；                                                                                                                      目标5：通过执法车维护费项目的实施，保障机关正常运转以及城管执法工作的顺利开展；                                                                                    \n目标6：通过市政基础设施维护项目的实施，及时发现市政设施存在的问题及时进行维修维护，保障市民的正常生活和出行，切实改善城市面貌，提升城市品位，创造宜居县城。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "]
[]
[]
["其中",null,"一级指标",null,"二级指标","指标内容",null,"指标值","备注"]
["部\n门\n整\n体支出\n绩\n效\n指\n标\n","目\n标\n1","产出指标",null,"数量指标","保障县城管局在编在岗人员143人及单位所属部门的正常办公、生活秩序；",null,"143人"]
[{"$nulls":4},"时效指标","在2026年度完成各项资金支出进度要求，保县城管局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。",null,"按时发放"]
[{"$nulls":4},"质量指标","基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求；",null,"基本满足"]
[{"$nulls":5},"三公经费控制率",null,"＜100%"]
[{"$nulls":4},"成本指标","基本支出成本控制在2207.34万元内，其中：工资福利1969.59万元；商品和服务231.62万元；对个人和家庭的补助6.13万元。",null,"2207.34万元"]
[{"$nulls":4},"满意度指标","居民或被服务对象满意度",null,{"v":0.95,"d":"95%"}]
[null,"目\n标\n2","产出指标",null,"数量指标","环卫保洁面积",null,"533.2万㎡"]
[{"$nulls":5},"县公厕、生活垃圾中转站维护管理及垃圾收转运数量",null,"环卫管理公厕22座、中转站16座"]
[{"$nulls":5},"渗漏液日处理量",null,"110吨"]
[{"$nulls":5},"生活垃圾无害化处理率",null,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":5},"对青光村、水竹村补产维稳",null,"2个村"]
[{"$nulls":5},"环卫工人节慰问",null,"1次"]
[{"$nulls":5},"对市场化公司考核",null,"每月1次"]
[{"$nulls":4},"成本指标","环卫市场化、补产维稳、收转运、填埋场、餐厨垃圾、垃圾无害化",null,"4302.33万元"]
[{"$nulls":4},"质量指标","对服务公司月考核　",null,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":4},"时效指标","各项目实施时间",null,"2026.1-12月"]
[null,null,"效益指标",null,"社会效益","改善城市市容形象，提升城市品位。",null,"提高居民方便程度","问卷调查"]
[{"$nulls":5},"通过环卫项目的实施，改善生态环境，防止二次污染，提高居民生活质量满意度",null,{"v":0.95,"d":"95%"},"问卷调查"]
[{"$nulls":5},"为招商引资提供良好的市容市貌环境　",null,{"v":0.95,"d":"95%"},"问卷调查"]
[{"$nulls":4},"社会公众或服务对象满意度","服务对象整体满意率",null,{"v":0.95,"d":"95%"},"问卷调查"]
[null,"目\n标\n3","产出指标",null,"数量指标","园林绿化维护养护面积",null,"绿化面积172.15万平方米，保洁面积23.51万平方米，水面保洁面积3.30万平方米"]
[{"$nulls":4},"成本指标","园林市场化",null,"852.93万元"]
[{"$nulls":4},"质量指标","对服务公司月考核　",null,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":4},"时效指标","分季节不同的重点工作",null,"2026.1-12月"]
[null,null,"效益指标",null,"生态效益","保障城市绿化率，打造生态城市",null,{"v":0.95,"d":"95%"}]
[{"$nulls":4},"社会公众或服务对象满意度","服务对象整体满意率",null,{"v":0.95,"d":"95%"}]
[null,"目\n标\n4","产出指标",null,"数量指标","维护路灯数量 ",null,"12097盏"]
[{"$nulls":4},"质量指标","主次干路功能照明亮灯率",null,{"v":0.98,"d":"98%"}]
[{"$nulls":5},"支路和居住区道路亮灯率",null,{"v":0.97,"d":"97%"}]
[{"$nulls":4},"时效指标","电费缴纳",null,"按月"]
[{"$nulls":4},"成本指标","路灯电费及维护材料费",null,"659万元"]
[null,null,"效益指标",null,"社会效益","提升城市文明形象",null,{"v":0.95,"d":"95%"}]
[{"$nulls":4},"社会公众或服务对象满意度","居民对路灯照明的满意度",null,{"v":0.95,"d":"95%"}]
[null,"目\n标\n5","产出指标",null,"数量指标","29台生产生活用车,6台特种车辆",null,"35台"]
[{"$nulls":5},"维修合格率",null,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":4},"成本指标","执法车、特种车辆维护经费",null,"73万元"]
[{"$nulls":4},"时效指标","各项目实施时间",null,"2026.1-12月"]
[null,null,"效益指标",null,"社会公众或服务对象满意度","特种车辆处理事件能力满意度",null,{"v":0.95,"d":"95%"}]
[null,"目\n标\n6","产出指标",null,"数量指标","市政零星维护面积",null,"3000㎡"]
[{"$nulls":4},"质量指标","零星维护维修合格率",null,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":4},"成本指标","市政设施维护",null,"76.275万元"]
[null,null,"效益指标",null,"社会效益","通过市政基础设施维护，以及路面维修，确保居民出行方便、安全",null,"未发生安全事故"]
[{"$nulls":4},"社会公众或服务对象满意度","居民对市政设施的满意度",null,{"v":0.95,"d":"95%"}]
["财政部门审核意见",null,"财政归口\n业务股室\n审核意见",null,"审核意见：\n\n\n\n\n\n 审核人：               负责人签字：                年     月    日"]
[null,null,"绩效评价\n股审核意见",null,"审核意见：\n\n\n\n\n 审核人：               负责人签字：                年     月    日"]
[null,null,"预算股审核意见",null,"审核意见：\n\n\n\n\n 审核人：               负责人签字：                年     月    日"]
["单位负责人：黄旭术",{"$nulls":5},"填报人：宾宇"]
[null,"填报日期：  2026年1月15日"]
["注：1、此表一式四份，经财政部门审核后，单位自存一份，归口业务股室、绩效\n       评价股、预算股各存一份。\n    2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。"]
["注：1、此表一式二份，经财政部门审核后，单位自存一份，绩效管理股一份。\n    2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。"]

{"sheet":"1环卫","index":2,"n_rows":42,"n_cols":8,"rows_kept":42,"merged":[[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,21,0],[4,2,4,7],[5,2,5,7],[6,2,6,3],[6,5,6,7],[7,2,7,3],[7,5,7,7],[8,2,8,7],[9,2,9,7],[10,1,12,1],[10,3,10,7],[11,3,11,7],[12,3,12,7],[13,1,18,1],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[13,6,13,7],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[14,6,14,7],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[16,6,16,7],[17,2,17,3],[17,4,17,5],[17,6,17,7],[18,2,18,3],[18,4,18,5],[18,6,18,7],[19,1,21,1],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,2,21,3],[21,5,21,6],[22,0,22,1],[22,2,22,7],[23,0,34,0],[23,2,23,7],[24,2,24,7],[25,1,34,1],[25,4,25,5],[26,2,31,2],[26,4,26,5],[27,3,28,3],[27,4,27,5],[28,4,28,5],[29,3,30,3],[29,4,29,5],[30,4,30,5],[31,4,31,5],[32,2,34,2],[32,4,32,5],[33,4,33,5],[34,4,34,5],[35,0,38,0],[35,2,35,4],[35,5,35,7],[36,2,36,4],[36,5,36,7],[37,2,37,4],[37,5,37,7],[38,2,38,4],[38,5,38,7],[39,0,39,3],[39,5,39,7],[40,1,40,7],[41,0,41,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":7},"2022'!B13"]
["项目支出绩效目标申报表"]
["（     2026  年度）"]
[" 填报单位（盖章）湘潭县城市管理和综合执法局"]
["项目\n基本\n信息","项目名称","环卫市场化"]
[null,"项目属性","新增项目¨                延续项目þ"]
[null,"主管部门","湘潭县城市管理和综合执法局",null,"项目起止时间","2026年1月1日至2026年12月31日"]
[null,"项目负责人","王耀",null,"联系电话",57883579]
[null,"项目类型","1.基本建设类 □    其中：新  建□    扩  建□     改建  □\n2.行政事业类 □    其中: 采购类□    政府购买服务类     ☑  \n3.其他专项类 □ "]
[null,"项目概况","    为加强县城区环境卫生管理水平，保证市容环境卫生质量，对县城范围内城区环卫进行市场化，目前我局已进行市场化的道路保洁面积约为533.2万㎡。"]
[null,"项目立\n项情况","项目立\n项依据","  贯彻县委、县政府深化全国文明城市和国家卫生县城建设工作，推进政府购买服务，提高城市管理水平，推行环卫清扫、清洗、保洁市场化运作。"]
[null,null,"项目申报\n的可行性","  项目实行政府采购，合理定价，科学管理，制定详细的作业标准和考核标准，实行日督察、月考核、做到日日有记录，月月有评比，服务费用由财政统一按合同安排。"]
[null,null,"项目申报\n的必要性","  加强城市环境卫生管理，保证市容环境卫生质量，提升城市形象，营造洁净，优美的人居环境。"]
[null,"项目资金申请（万元）","资金来源",null,"上年度安排资金（万元）",null,"本年度申请资金（万元）"]
[null,null,"合计",null,"2293.64",null,"2293.64"]
[null,null,"中央/省级"]
[null,null,"市级"]
[null,null,"县级",null,"2293.64",null,"2293.64"]
[null,null,"其他"]
[null,"支出明细预算（万元）","项目明细",null,"上年度安\n排资金（万元）","本年度\n申请资金（万元）",null,"测算依据\n及说明"]
[null,null,"合 计",null,2293.64,"2293.64"]
[null,null,"环卫市场化",null,2293.64,"2293.64"]
["单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施",null,"项目组织机构：湘潭县环境卫生服务中心\n相关管理制度：《湘潭县城市管理考核办法》、《湘潭县环卫质量考核标准》、《湘潭县城市管理和综合执法局市场化服务公司工作绩效考核管理办法》\n工作措施 ：制定详细的作业标准和考核标准，实行日督察、月考核，做到日日明记录，月月有评比。\n"]
["项目\n支出\n绩效\n目标情况","项目长期\n绩效目标","县城及示范区主次干道路面清扫保洁质量达到“六无六净”标准，清扫保洁质量按《湘潭县环卫质量考核标准》执行。"]
[null,"项目年度\n绩效目标","  通过环卫市场化实施，提高城市市容形象，创造洁净、舒适的人居环境。"]
[null,"项目年度\n绩效指标","一级指标","二级指标","指标内容",null,"指标值","备注"]
[null,null,"产出指标","数量指标","城区环卫市场化面积",null,"533.2万㎡"]
[{"$nulls":3},"质量指标","对服务公司月考核　",null,{"v":1,"d":"100%"},"湘潭县环卫质量考核标准"]
[{"$nulls":4},"作业记录完整",null,"完整且保存完好"]
[{"$nulls":3},"时效指标","辖区内保洁、清扫、垃圾收转运",null,"2026.1-12月"]
[{"$nulls":4},"市场化公司按规定的清扫时间进行环卫作业",null,"按规定时间作业"]
[{"$nulls":3},"成本指标","环卫清扫保洁",null,"2293.64万元"]
[null,null,"效益指标","社会效益","　改善城市市容形象，提升城市品味",null,{"v":0.95,"d":"95%"},"问卷调查"]
[{"$nulls":3},"经济效益","为招商引资提供良好的市容市貌环境　",null,{"v":0.95,"d":"95%"},"问卷调查"]
[{"$nulls":3},"社会公众或服务对象满意度","城区居民对市容环境卫生的满意度　",null,{"v":0.95,"d":"95%"},"问卷调查"]
["财政部门审核\n意见","审核股室","审核的主要内容",null,null,"审核意见"]
[null,"财政归口\n业务股室\n审核意见","1、是否立项及项目属性确定；\n2、绩效目标设定是否合理；\n3、预算资金可供量是否合理；\n4、项目、资金及财务管理措施；\n5、其他。",null,null,"审核人：        年   月   日"]
[null,"绩效评价\n股审核意见","1、填报内容是否完整；\n2、是否设定量化的绩效目标；\n3、是否有适当、细化的绩效指标，及其与绩效目标的对应性；\n4、其他。",null,null,"审核人：        年   月   日"]
[null,"预算股\n审核意见","1、县委、县政府已确定的项目；\n2、财政待安排项目；\n3、是否进入备选项目；\n4、财政项目预算资金安排可供量与完成项目绩效目标的保障度。",null,null,"审核人：        年   月   日"]
["单位负责人：黄旭术",{"$nulls":4},"填报人： 宾宇"]
[null,"填报日期：  2026年1月15日"]
["注：1、此表一式四份，经财政部门审核后，单位自存一份，归口业务股室、绩效评价股、预算股各存一份。\n    2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。"]

{"sheet":"2湘潭县公厕、生活垃圾中转站维护管理系统","index":3,"n_rows":42,"n_cols":8,"rows_kept":42,"merged":[[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,21,0],[4,2,4,7],[5,2,5,7],[6,2,6,3],[6,5,6,7],[7,2,7,3],[7,5,7,7],[8,2,8,7],[9,2,9,7],[10,1,12,1],[10,3,10,7],[11,3,11,7],[12,3,12,7],[13,1,18,1],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[13,6,13,7],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[14,6,14,7],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[16,6,16,7],[17,2,17,3],[17,4,17,5],[17,6,17,7],[18,2,18,3],[18,4,18,5],[18,6,18,7],[19,1,21,1],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,2,21,3],[21,5,21,6],[22,0,22,1],[22,2,22,7],[23,0,34,0],[23,2,23,7],[24,2,24,7],[25,1,34,1],[25,4,25,5],[26,2,31,2],[26,4,26,5],[27,3,29,3],[27,4,27,5],[28,4,28,5],[29,4,29,5],[30,4,30,5],[31,4,31,5],[32,2,34,2],[32,4,32,5],[33,4,33,5],[34,4,34,5],[35,0,38,0],[35,2,35,4],[35,5,35,7],[36,2,36,4],[36,5,36,7],[37,2,37,4],[37,5,37,7],[38,2,38,4],[38,5,38,7],[39,0,39,3],[39,5,39,7],[40,1,40,7],[41,0,41,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":7},"2022'!B13"]
["项目支出绩效目标申报表"]
["（     2026  年度）"]
[" 填报单位（盖章）湘潭县城市管理和综合执法局"]
["项目\n基本\n信息","项目名称","湘潭县公厕、生活垃圾中转站维护管理系统"]
[null,"项目属性","新增项目¨                延续项目þ"]
[null,"主管部门","湘潭县城市管理和综合执法局",null,"项目起止时间","2026年1月1日至2026年12月31日"]
[null,"项目负责人","王耀",null,"联系电话",57883579]
[null,"项目类型","1.基本建设类 □    其中：新  建□    扩  建□     改建  □\n2.行政事业类 □    其中: 采购类□    政府购买服务类     ☑  \n3.其他专项类 □ "]
[null,"项目概况","    为加强县城区环境卫生管理水平，保证市容环境卫生质量，对县城范围内城区公厕、生活垃圾中转站进行市场化运作。"]
[null,"项目立\n项情况","项目立\n项依据","    贯彻县委、县政府深化全国文明城市和国家卫生县建设工作，推进政府购买服务，提高城市管理水平，推行环卫清扫、清洗、保洁市场化运作。"]
[null,null,"项目申报\n的可行性","  项目实行政府采购，合理定价，科学管理，制定详细的作业标准和考核标准，实行日督察、月考核、做到日日有记录，月月有评比，服务费用由财政统一按合同安排。"]
[null,null,"项目申报\n的必要性","  加强城市环境卫生管理，保证市容环境卫生质量，提升城市形象，营造洁净，优美的人居环境。"]
[null,"项目资金申请（万元）","资金来源",null,"上年度安排资金（万元）",null,"本年度申请资金（万元）"]
[null,null,"合计",null,"840",null,"663.67"]
[null,null,"中央/省级"]
[null,null,"市级"]
[null,null,"县级",null,"840",null,"663.67"]
[null,null,"其他"]
[null,"支出明细预算（万元）","项目明细",null,"上年度安\n排资金（万元）","本年度\n申请资金（万元）",null,"测算依据\n及说明"]
[null,null,"合 计",null,840,663.67]
[null,null,"湘潭县公厕、生活垃圾中转站维护管理系统",null,840,663.67]
["单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施",null,"项目组织机构：湘潭县环境卫生服务中心\n相关管理制度：《湘潭县城市管理考核办法》、《湘潭县环卫质量考核标准》、《湘潭县城市管理和综合执法局市场化服务公司工作绩效考核管理办法》\n工作措施 ：制定详细的作业标准和考核标准，实行日督察、月考核，做到日日明记录，月月有评比。\n"]
["项目\n支出\n绩效\n目标情况","项目长期\n绩效目标","  通过对湘潭县公厕、生活垃圾中转站维护实施，提高城市市容形象，创造洁净、舒适的人居环境。"]
[null,"项目年度\n绩效目标","  通过对湘潭县公厕、生活垃圾中转站维护实施，提高城市市容形象，创造洁净、舒适的人居环境。"]
[null,"项目年度\n绩效指标","一级指标","二级指标","指标内容",null,"指标值","备注"]
[null,null,"产出指标","数量指标","县公厕、生活垃圾中转站维护管理及垃圾收转运（光大）",null,"环卫管理公厕22座、中转站16座"]
[{"$nulls":3},"质量指标","对服务公司月考核　",null,{"v":1,"d":"100%"},"湘潭县环卫质量考核标准"]
[{"$nulls":4},"作业记录完整",null,"完整且保存完好"]
[{"$nulls":4},"中转站垃圾",null,"日产日清"]
[{"$nulls":3},"时效指标","辖区内垃圾收转运",null,"2026.1-12月"]
[{"$nulls":3},"成本指标","光大天易环保能源（湘潭）有限公司",null,"663.67万元"]
[null,null,"效益指标","社会效益","　改善城市市容形象，提升城市品位",null,{"v":0.95,"d":"95%"},"问卷调查"]
[{"$nulls":3},"经济效益","为招商引资提供良好的市容市貌环境　",null,{"v":0.95,"d":"95%"},"问卷调查"]
[{"$nulls":3},"社会公众或服务对象满意度","城区居民对市容环境卫生的满意度　",null,{"v":0.95,"d":"95%"},"问卷调查"]
["财政部门审核\n意见","审核股室","审核的主要内容",null,null,"审核意见"]
[null,"财政归口\n业务股室\n审核意见","1、是否立项及项目属性确定；\n2、绩效目标设定是否合理；\n3、预算资金可供量是否合理；\n4、项目、资金及财务管理措施；\n5、其他。",null,null,"审核人：        年   月   日"]
[null,"绩效评价\n股审核意见","1、填报内容是否完整；\n2、是否设定量化的绩效目标；\n3、是否有适当、细化的绩效指标，及其与绩效目标的对应性；\n4、其他。",null,null,"审核人：        年   月   日"]
[null,"预算股\n审核意见","1、县委、县政府已确定的项目；\n2、财政待安排项目；\n3、是否进入备选项目；\n4、财政项目预算资金安排可供量与完成项目绩效目标的保障度。",null,null,"审核人：        年   月   日"]
["单位负责人：黄旭术",{"$nulls":4},"填报人： 宾宇"]
[null,"填报日期：  2026年1月15日"]
["注：1、此表一式四份，经财政部门审核后，单位自存一份，归口业务股室、绩效评价股、预算股各存一份。\n    2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。"]

{"sheet":"3园林市场化","index":4,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"merged":[[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,21,0],[4,2,4,7],[5,2,5,7],[6,2,6,3],[6,5,6,7],[7,2,7,3],[7,5,7,7],[8,2,8,7],[9,2,9,7],[10,1,12,1],[10,3,10,7],[11,3,11,7],[12,3,12,7],[13,1,18,1],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[13,6,13,7],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[14,6,14,7],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[16,6,16,7],[17,2,17,3],[17,4,17,5],[17,6,17,7],[18,2,18,3],[18,4,18,5],[18,6,18,7],[19,1,21,1],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,2,21,3],[21,5,21,6],[22,0,22,1],[22,2,22,7],[23,0,33,0],[23,2,23,7],[24,2,24,7],[25,1,33,1],[25,4,25,5],[26,2,31,2],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[28,3,30,3],[28,4,28,5],[29,4,29,5],[30,4,30,5],[31,4,31,5],[32,2,33,2],[32,4,32,5],[33,4,33,5],[34,0,37,0],[34,2,34,4],[34,5,34,7],[35,2,35,4],[35,5,35,7],[36,2,36,4],[36,5,36,7],[37,2,37,4],[37,5,37,7],[38,0,38,3],[38,5,38,7],[39,1,39,7],[40,0,40,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":7},"2022'!B21"]
["项目支出绩效目标申报表"]
["（     2026 年度）"]
[" 填报单位（盖章）湘潭县城市管理和综合执法局"]
["项目\n基本\n信息","项目名称","园林市场化"]
[null,"项目属性","新增项目¨                延续项目þ"]
[null,"主管部门","湘潭县城市管理和综合执法局",null,"项目起止时间","2026年1月1日至2026年12月31日"]
[null,"项目负责人","张国强",null,"联系电话",57883579]
[null,"项目类型","1.基本建设类 □    其中：新  建□    扩  建□     改建  □\n2.行政事业类 □    其中: 采购类□    政府购买服务类     ☑  \n3.其他专项类 □ "]
[null,"项目概况"," 采用政府购买服务的方式，对城区公共绿地面积进行养护，以及城区部分区域的清扫保洁。"]
[null,"项目立\n项情况","项目立\n项依据","为落实县委、县政府加大城市管理力度，创新城市管理措施，推出园林市场化。"]
[null,null,"项目申报\n的可行性","  通过市场化引进有资质、有经验的养护队伍全程实施养护工作，实行园林精细化养护，不仅能提高存活率，减少二次补栽费用，而且能实现景观效果。"]
[null,null,"项目申报\n的必要性","   园林绿化能减少热岛效应，吸尘、减少噪音和有害气体，营造和改善城区生态环境，对于城市的生态平衡和节能减排等方面都具有十分重要的现实意义。"]
[null,"项目资金申请（万元）","资金来源",null,"上年度安排资金（万元）",null,"本年度申请资金（万元）"]
[null,null,"合计",null,"852.93",null,"852.93"]
[null,null,"中央/省级"]
[null,null,"市级"]
[null,null,"县级",null,"852.93",null,"852.93"]
[null,null,"其他"]
[null,"支出明细预算（万元）","项目明细",null,"上年度安\n排资金（万元）","本年度\n申请资金（万元）",null,"测算依据\n及说明"]
[null,null,"合 计",null,852.93,852.93]
[null,null,"园林市场化合同",null,852.93,852.93]
["单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施",null,"项目组织机构：湘潭县园林绿化服务中心\n相关管理制度：《绿化养护工作要求及检查验收标准》\n工作措施 ：根据《城区园林绿化养护细则》、《湘潭县城区园林绿化养护管理日常考核实施办法》，每月进行考核，检查合同单位的覆约情况，综合评估合格后方能支付服务费，年度考评合格的优先参与下轮的投标并加分；管理人员经常现场指导操作员。"]
["项目\n支出\n绩效\n目标情况","项目长期\n绩效目标","  争创全国文明县城、园林县城，提升城市绿化品位，优化人居环境。"]
[null,"项目年度\n绩效目标","  通过园林市场化的实施，达到城区“黄土不见天”的绿化效果，绿化养护率达到95%，为居民营造一个舒适的生活环境。"]
[null,"项目年度\n绩效指标","一级指标","二级指标","指标内容",null,"指标值","备注"]
[null,null,"产出指标","数量指标","园林市场化范围",null,"绿化面积172.15万平方米，保洁面积23.51万平方米，水面保洁面积3.30万平方米","见合同"]
[{"$nulls":3},"成本指标","园林市场化",null,"852.93万元"]
[{"$nulls":3},"质量指标","根据《城区园林绿化养护细则》进行考核",null,"每月","考核记录"]
[{"$nulls":4},"投诉处理率",null,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":4},"养护效果良好",null,"综合考核月平均90分以上"]
[{"$nulls":3},"时效指标","分季节不同的重点工作",null,"见细则","见细则"]
[null,null,"效益指标","生态指标","城市绿化养护率",null,{"v":0.95,"d":"95%"}]
[{"$nulls":3},"社会公众或服务对象满意度","居民满意度",null,"95%以上","问卷调查"]
["财政部门审核\n意见","审核股室","审核的主要内容",null,null,"审核意见"]
[null,"财政归口\n业务股室\n审核意见","1、是否立项及项目属性确定；\n2、绩效目标设定是否合理；\n3、预算资金可供量是否合理；\n4、项目、资金及财务管理措施；\n5、其他。",null,null,"审核人：          年   月   日"]
[null,"绩效评价\n股审核意见","1、填报内容是否完整；\n2、是否设定量化的绩效目标；\n3、是否有适当、细化的绩效指标，及其与绩效目标的对应性；\n4、其他。",null,null,"审核人：          年   月   日"]
[null,"预算股\n审核意见","1、县委、县政府已确定的项目；\n2、财政待安排项目；\n3、是否进入备选项目；\n4、财政项目预算资金安排可供量与完成项目绩效目标的保障度。",null,null,"审核人：          年   月   日"]
["单位负责人：黄旭术",{"$nulls":4},"填报人： 宾宇"]
[null,"填报日期：  2026年1月15日"]
["注：1、此表一式四份，经财政部门审核后，单位自存一份，归口业务股室、绩效评价股、预算股各存一份。\n    2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。"]

{"sheet":"4建筑垃圾治理费用","index":5,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,20,0],[3,2,3,7],[4,2,4,7],[5,2,5,3],[5,5,5,7],[6,2,6,3],[6,5,6,7],[7,2,7,7],[8,2,8,7],[9,1,11,1],[9,3,9,7],[10,3,10,7],[11,3,11,7],[12,1,17,1],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[12,6,12,7],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[13,6,13,7],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[14,6,14,7],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[16,6,16,7],[17,2,17,3],[17,4,17,5],[17,6,17,7],[18,1,20,1],[18,2,18,3],[18,5,18,6],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,0,21,1],[21,2,21,7],[22,0,31,0],[22,2,22,7],[23,2,23,7],[24,1,31,1],[24,4,24,5],[25,2,29,2],[25,4,25,5],[26,3,27,3],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[28,4,28,5],[29,4,29,5],[30,2,31,2],[30,4,30,5],[31,4,31,5],[32,0,35,0],[32,2,32,4],[32,5,32,7],[33,2,33,4],[33,5,33,7],[34,2,34,4],[34,5,34,7],[35,2,35,4],[35,5,35,7],[36,0,36,3],[36,5,36,7],[37,1,37,7],[38,0,38,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["项目支出绩效目标申报表"]
["（     2026   年度）"]
[" 填报单位（盖章）湘潭县城市管理和综合执法局"]
["项目\n基本\n信息","项目名称","建筑垃圾治理费用"]
[null,"项目属性","新增项目□             延续项目 √"]
[null,"主管部门","湘潭县城市管理和综合执法局",null,"项目起止时间","2026年1月1日至2026年12月31日"]
[null,"项目负责人","张石强",null,"联系电话",57883579]
[null,"项目类型","1.基本建设类 □    其中：新  建□    扩  建□     改建  □\n2.行政事业类 □    其中: 采购类□    政府购买服务类     □\n3.其他专项类 √"]
[null,"项目概况","    根据城市建筑垃圾管理要求，深化“全国文明城市”建设需要，为切实规范县城建筑垃圾管控和资源化利用，改善市容环境。"]
[null,"项目立\n项情况","项目立\n项依据","    贯彻落实省、市、县关于第三轮中央生态环境保护督察报告整改工作方案；«城市建筑垃圾管理规定»、«湘潭市建筑垃圾资源化利用工作联席会会议备忘录»"]
[null,null,"项目申报\n的可行性","    项目实行政府采购，合理定价，科学管理。"]
[null,null,"项目申报\n的必要性","    为贯彻落实省、市、县关于第三轮中央生态环境保护督察报告整改工作方案，加强对城市建筑垃圾的管控，保障城市市容和环境卫生，提升城市形象，营造洁净，优美的人居环境。"]
[null,"项目资金申请（万元）","资金来源",null,"上年度安排资金（万元）",null,"本年度申请资金（万元）"]
[null,null,"合计",null,"54",null,"48"]
[null,null,"中央/省级"]
[null,null,"市级"]
[null,null,"县级",null,"54",null,"48"]
[null,null,"其他"]
[null,"支出明细预算（万元）","项目明细",null,"上年度安\n排资金（万元）","本年度\n申请资金（万元）",null,"测算依据\n及说明"]
[null,null,"合 计",null,"54",48]
[null,null,"建筑垃圾治理费用",null,"54",48]
["单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施",null,"项目组织机构：湘潭县城市管理和综合执法局综合行政执法大队固废管理中队\n相关管理制度：《湘潭县城市管理考核办法》、《湘潭县城市建筑垃圾管理办法》\n工作措施：源头减量、规范运输、监督管理、宣传教育。"]
["项目\n支出\n绩效\n目标情况","项目长期\n绩效目标","  规范城区建筑垃圾的管理，保障城市市容和环境卫生，对建筑垃圾处置达到减量化，资源化和无害化处理目标。"]
[null,"项目年度\n绩效目标","1、减量化目标；2、资源化利用目标；3、管理与监督目标；4、宣传教育目标。"]
[null,"项目年度\n绩效指标","一级指标","二级指标","指标内容",null,"指标值","备注"]
[null,null,"产出指标","数量指标","建筑垃圾资源化利用率",null,{"v":0.7,"d":"70%"}]
[{"$nulls":3},"质量指标","源头减量、分类收集指标",null,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":4},"处理处置指标",null,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"成本指标","建筑垃圾处置、宣传及盖土覆绿",null,"48万元"]
[{"$nulls":3},"时效指标","完成时限",null,"2026年1月至12月"]
[null,null,"效益指标","社会效益","改善城市环境质量，提升城市形象",null,{"v":0.95,"d":"95%"},"问卷调查"]
[{"$nulls":3},"社会公众或服务对象满意度","公众满意度",null,{"v":0.95,"d":"95%"},"问卷调查"]
["财政部门审核\n意见","审核股室","审核的主要内容",null,null,"审核意见"]
[null,"财政归口\n业务股室\n审核意见","1、是否立项及项目属性确定；\n2、绩效目标设定是否合理；\n3、预算资金可供量是否合理；\n4、项目、资金及财务管理措施；\n5、其他。",null,null,"审核人：          年   月   日"]
[null,"绩效评价\n股审核意见","1、填报内容是否完整；\n2、是否设定量化的绩效目标；\n3、是否有适当、细化的绩效指标，及其与绩效目标的对应性；\n4、其他。",null,null,"审核人：          年   月   日"]
[null,"预算股\n审核意见","1、县委、县政府已确定的项目；\n2、财政待安排项目；\n3、是否进入备选项目；\n4、财政项目预算资金安排可供量与完成项目绩效目标的保障度。",null,null,"审核人：          年   月   日"]
["单位负责人：黄旭术",{"$nulls":4},"填报人： 宾宇"]
[null,"填报日期：  2026年1月15日"]
["注：1、此表一式四份，经财政部门审核后，单位自存一份，归口业务股室、绩效评价股、预算股各存一份。\n    2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。"]

{"sheet":"5农贸市场改制经费","index":6,"n_rows":38,"n_cols":8,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,20,0],[3,2,3,7],[4,2,4,7],[5,2,5,3],[5,5,5,7],[6,2,6,3],[6,5,6,7],[7,2,7,7],[8,2,8,7],[9,1,11,1],[9,3,9,7],[10,3,10,7],[11,3,11,7],[12,1,17,1],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[12,6,12,7],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[13,6,13,7],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[14,6,14,7],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[16,6,16,7],[17,2,17,3],[17,4,17,5],[17,6,17,7],[18,1,20,1],[18,2,18,3],[18,5,18,6],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,0,21,1],[21,2,21,7],[22,0,30,0],[22,2,22,7],[23,2,23,7],[24,1,30,1],[24,4,24,5],[25,2,28,2],[25,4,25,5],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[28,4,28,5],[29,2,30,2],[29,4,29,5],[30,4,30,5],[31,0,34,0],[31,2,31,4],[31,5,31,7],[32,2,32,4],[32,5,32,7],[33,2,33,4],[33,5,33,7],[34,2,34,4],[34,5,34,7],[35,0,35,3],[35,5,35,7],[36,1,36,7],[37,0,37,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["项目支出绩效目标申报表"]
["（     2026   年度）"]
[" 填报单位（盖章）湘潭县城市管理和综合执法局"]
["项目\n基本\n信息","项目名称","农贸市场改制经费"]
[null,"项目属性","新增项目¨                延续项目þ"]
[null,"主管部门","湘潭县城市管理和综合执法局",null,"项目起止时间","2026年1月1日至2026年12月31日"]
[null,"项目负责人","张石强",null,"联系电话",57883579]
[null,"项目类型","1.基本建设类 □    其中：新  建□    扩  建□     改建  □\n2.行政事业类 □    其中: 采购类□    政府购买服务类     □\n3.其他专项类  √"]
[null,"项目概况","农贸市场改企人员工资及福利支出"]
[null,"项目立\n项情况","项目立\n项依据","农贸市场改企人员工资及福利支出"]
[null,null,"项目申报\n的可行性"," 有效管理，发挥工作的积极性，使我县城管工作更上一个台阶。"]
[null,null,"项目申报\n的必要性","  提高城市品位，加大城市管理力度，使工作能够顺利开展，使县城更加整洁、规范。"]
[null,"项目资金申请（万元）","资金来源",null,"上年度安排资金（万元）",null,"本年度申请资金（万元）"]
[null,null,"合计",null,"65",null,"73.3"]
[null,null,"中央/省级"]
[null,null,"市级"]
[null,null,"县级",null,"65",null,"73.3"]
[null,null,"其他"]
[null,"支出明细预算（万元）","项目明细",null,"上年度安\n排资金（万元）","本年度\n申请资金（万元）",null,"测算依据\n及说明"]
[null,null,"合 计",null,"65","73.3"]
[null,null,"农贸市场人员工资",null,"65",73.3]
["单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施",null,"项目组织机构：湘潭县城市管理和综合执法局\n相关管理制度：《湘潭县城市管理考核办法》\n工作措施 ：制定详细的考核标准"]
["项目\n支出\n绩效\n目标情况","项目长期\n绩效目标","规范城区农贸市场的秩序，提高农贸市场品位，达到“深化全国文明城市、国家卫生县城”的工作要求，同时也带给老百姓一个舒适、放心的市场消费环境。"]
[null,"项目年度\n绩效目标","分担目前紧张的城市管理工作，解决城管工作人员紧张现状，达到美化城市，优化环境、秩序井然的目标。"]
[null,"项目年度\n绩效指标","一级指标","二级指标","指标内容",null,"指标值","备注"]
[null,null,"产出指标","数量指标","农贸市场人员",null,"5人"]
[{"$nulls":3},"质量指标","符合岗位职责",null,"岗位职责"]
[{"$nulls":3},"成本指标","农贸市场人员工资及福利",null,"73.3万元"]
[{"$nulls":3},"时效指标","发放农贸市场人员工资及福利",null,"2026年1月-12月"]
[null,null,"效益指标","社会效益","有效提升农贸市场秩序，改善城市市容形象",null,{"v":0.95,"d":"95%"},"问卷调查"]
[{"$nulls":3},"社会公众或服务对象满意度","社会公众对农贸市场管理工作满意度",null,{"v":0.95,"d":"95%"},"问卷调查"]
["财政部门审核\n意见","审核股室","审核的主要内容",null,null,"审核意见"]
[null,"财政归口\n业务股室\n审核意见","1、是否立项及项目属性确定；\n2、绩效目标设定是否合理；\n3、预算资金可供量是否合理；\n4、项目、资金及财务管理措施；\n5、其他。",null,null,"审核人：          年   月   日"]
[null,"绩效评价\n股审核意见","1、填报内容是否完整；\n2、是否设定量化的绩效目标；\n3、是否有适当、细化的绩效指标，及其与绩效目标的对应性；\n4、其他。",null,null,"审核人：          年   月   日"]
[null,"预算股\n审核意见","1、县委、县政府已确定的项目；\n2、财政待安排项目；\n3、是否进入备选项目；\n4、财政项目预算资金安排可供量与完成项目绩效目标的保障度。",null,null,"审核人：          年   月   日"]
["单位负责人：黄旭术",{"$nulls":4},"填报人： 宾宇"]
[null,"填报日期：  2026年1月15日"]
["注：1、此表一式四份，经财政部门审核后，单位自存一份，归口业务股室、绩效评价股、预算股各存一份。\n    2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。"]

{"sheet":"6路灯电费及维护材料费","index":7,"n_rows":46,"n_cols":8,"rows_kept":46,"merged":[[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,23,0],[4,2,4,7],[5,2,5,7],[6,2,6,3],[6,5,6,7],[7,2,7,3],[7,5,7,7],[8,2,8,7],[9,2,9,7],[10,1,12,1],[10,3,10,7],[11,3,11,7],[12,3,12,7],[13,1,18,1],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[13,6,13,7],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[14,6,14,7],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[16,6,16,7],[17,2,17,3],[17,4,17,5],[17,6,17,7],[18,2,18,3],[18,4,18,5],[18,6,18,7],[19,1,23,1],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,2,21,3],[21,5,21,6],[22,2,22,3],[22,5,22,6],[23,2,23,3],[23,5,23,6],[24,0,24,1],[24,2,24,7],[25,0,38,0],[25,2,25,7],[26,2,26,7],[27,1,38,1],[27,4,27,5],[28,2,34,2],[28,3,29,3],[28,4,28,5],[29,4,29,5],[30,3,32,3],[30,4,30,5],[31,4,31,5],[32,4,32,5],[33,3,34,3],[33,4,33,5],[34,4,34,5],[35,2,38,2],[35,3,36,3],[35,4,35,5],[36,4,36,5],[37,4,37,5],[38,4,38,5],[39,0,42,0],[39,2,39,4],[39,5,39,7],[40,2,40,4],[40,5,40,7],[41,2,41,4],[41,5,41,7],[42,2,42,4],[42,5,42,7],[43,0,43,3],[43,5,43,7],[44,1,44,7],[45,0,45,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":7},"项目一览"]
["项目支出绩效目标申报表"]
["（     2026   年度）"]
[" 填报单位（盖章）湘潭县城市管理和综合执法局"]
["项目\n基本\n信息","项目名称","路灯电费及维护维修费"]
[null,"项目属性","新增项目¨                延续项目þ"]
[null,"主管部门","湘潭县城市管理和综合执法局",null,"项目起止时间","2026年1月1日至2026年12月31日"]
[null,"项目负责人","谭晶玉",null,"联系电话",57883579]
[null,"项目类型","1.基本建设类 □    其中：新  建□    扩  建□     改建  □\n2.行政事业类 □    其中: 采购类þ    政府购买服务类     □  \n3.其他专项类 □ "]
[null,"项目概况","  随着城市亮化工程的实施，数以万计的路灯在美化我们的县城，但已建的城市路灯供电系统就亮化工程而言，带来的能源浪费大，电费高；就目前现有路灯照明配电系统为基础，通过节电改造，着力解决路灯照明系统存在的电费支出较高的问题，达到降低路灯电费开支，创建节能型社会，达到节能型城市的目的。并采用政府购买服务的方式，对湘潭县城区路灯、城区景观亮化灯及设施进行维护。"]
[null,"项目立\n项情况","项目立\n项依据","根据城市管理实际工作需要，《城市照明管理规定》"]
[null,null,"项目申报\n的可行性","    节约能源，降低维护成本费用；提升城市形象，打造“精美莲乡”，营造宜居县城。"]
[null,null,"项目申报\n的必要性","   通过对景观灯绿灯的日常维护，县城城区夜间照明得到保障，建设节能、环保、低碳的绿色城市照明。"]
[null,"项目资金申请（万元）","资金来源",null,"上年度安排资金（万元）",null,"本年度申请资金（万元）"]
[null,null,"合计",null,684,null,659]
[null,null,"中央/省级"]
[null,null,"市级"]
[null,null,"县级",null,684,null,659]
[null,null,"其他"]
[null,"支出明细预算（万元）","项目明细",null,"上年度安\n排资金（万元）","本年度\n申请资金（万元）",null,"测算依据\n及说明"]
[null,null,"合 计",null,"684",659]
[null,null,"电费及材料费",null,600,604]
[null,null,"公众责任险",null,9]
[null,null,"路灯、景观灯市场化维护服务费",null,75,55]
["单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施",null,"项目组织机构：湘潭县城市照明设施维护站\n相关管理制度：《城市照明管理规定》《湘潭县城市管理和行政执法局考核细则》《湖南省低压电气装置规程》《湖南省电力用电安全规程》\n工作措施 （方案、规划等）：市场化公司根据考核细则，及时完好各项目标任务，对居民报修电话项目一般24小时修复，线路故障48小时内修复；每月有工作计划及周巡视巡修和监控值班原始记录资料台账。"]
["项目\n支出\n绩效\n目标情况","项目长期\n绩效目标","   通过景观灯、路灯市场化运作，加强灯饰亮化设施养护管理，确保县城城区夜间照明形象，提升城市文明形象。"]
[null,"项目年度\n绩效目标","1、及时缴纳城区路灯电费；2、对城区路灯及景观灯采用市场化进行日常维护，有效的改善城市市容市貌。3、及时维护和管理城区照明设施，确保城区道路装灯率达到100%，主次干道亮灯率达到98%以上，美化亮化城市。"]
[null,"项目年度\n绩效指标","一级指标","二级指标","指标内容",null,"指标值","备注"]
[null,null,"产出指标","数量指标","维护路灯数量 ",null,"12097盏"]
[{"$nulls":4},"《路灯养护考核细则》考核",null,"每月一次"]
[{"$nulls":3},"质量指标","主次干路功能照明亮灯率",null,{"v":0.98,"d":"98%"}]
[{"$nulls":4},"支路和居住区道路亮灯率",null,{"v":0.97,"d":"97%"}]
[{"$nulls":4},"修复及时率",null,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"成本指标","路灯电费及维护费",null,"604万元"]
[{"$nulls":4},"路灯、景观灯市场化维护服务费",null,"55万元"]
[null,null,"效益指标","时效指标","维修维护完成时间",null,"2026年1至12月"]
[{"$nulls":4},"电费缴纳",null,"及时"]
[{"$nulls":3},"社会效益","通过路灯节能模式改造，创建节能型城市，提升城市文明形象",null,{"v":0.95,"d":"95%"},"调查问卷"]
[{"$nulls":3},"社会公众或服务对象满意度","居民对路灯照明的满意度",null,{"v":0.95,"d":"95%"},"调查问卷"]
["财政部门审核\n意见","审核股室","审核的主要内容",null,null,"审核意见"]
[null,"财政归口\n业务股室\n审核意见","1、是否立项及项目属性确定；\n2、绩效目标设定是否合理；\n3、预算资金可供量是否合理；\n4、项目、资金及财务管理措施；\n5、其他。",null,null,"审核人：          年   月   日"]
[null,"绩效评价\n股审核意见","1、填报内容是否完整；\n2、是否设定量化的绩效目标；\n3、是否有适当、细化的绩效指标，及其与绩效目标的对应性；\n4、其他。",null,null,"审核人：          年   月   日"]
[null,"预算股\n审核意见","1、县委、县政府已确定的项目；\n2、财政待安排项目；\n3、是否进入备选项目；\n4、财政项目预算资金安排可供量与完成项目绩效目标的保障度。",null,null,"审核人：          年   月   日"]
["单位负责人：黄旭术",{"$nulls":4},"填报人： 宾宇"]
[null,"填报日期：  2026年1月15日"]
["注：1、此表一式四份，经财政部门审核后，单位自存一份，归口业务股室、绩效评价股、预算股各存一份。\n    2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。"]

{"sheet":"7除尘水费","index":8,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"merged":[[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,21,0],[4,2,4,7],[5,2,5,7],[6,2,6,3],[6,5,6,7],[7,2,7,3],[7,5,7,7],[8,2,8,7],[9,2,9,7],[10,1,12,1],[10,3,10,7],[11,3,11,7],[12,3,12,7],[13,1,18,1],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[13,6,13,7],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[14,6,14,7],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[16,6,16,7],[17,2,17,3],[17,4,17,5],[17,6,17,7],[18,2,18,3],[18,4,18,5],[18,6,18,7],[19,1,21,1],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,2,21,3],[21,5,21,6],[22,0,31,0],[22,2,22,7],[23,2,23,7],[24,2,24,7],[25,1,31,1],[25,4,25,5],[26,2,29,2],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[28,4,28,5],[29,4,29,5],[30,2,31,2],[30,4,30,5],[31,4,31,5],[32,0,35,0],[32,2,32,4],[32,5,32,7],[33,2,33,4],[33,5,33,7],[34,2,34,4],[34,5,34,7],[35,2,35,4],[35,5,35,7],[36,0,36,3],[36,5,36,7],[37,1,37,7],[38,0,38,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":7},"2022'!B12"]
["项目支出绩效目标申报表"]
["（     2026   年度）"]
[" 填报单位（盖章）湘潭县城市管理和综合执法局"]
["项目\n基本\n信息","项目名称","除尘水费"]
[null,"项目属性","新增项目¨                延续项目þ"]
[null,"主管部门","湘潭县城市管理和综合执法局",null,"项目起止时间","2026年1月1日至2026年12月31日"]
[null,"项目负责人","谭晶玉",null,"联系电话",57883579]
[null,"项目类型","1.基本建设类 □    其中：新  建□    扩  建□     改建  □\n2.行政事业类 □    其中: 采购类□    政府购买服务类     □  \n3.其他专项类 ☑ "]
[null,"项目概况","   由于城市迅速发展，雾霾现象越来越严重，为了抑制扬尘，我局每天对县城主干道路面进行冲洗和洒水；为了提高居民生活舒适度，我局环卫园林部门对道路绿化进行定期浇水。"]
[null,"项目立\n项情况","项目立\n项依据","文明卫生城市需要"]
[null,null,"项目申报\n的可行性","杜绝雾霾天气，提升城市空气质量，减少飞尘"]
[null,null,"项目申报\n的必要性","抑制扬尘，减少雾霾现象"]
[null,"项目资金申请（万元）","资金来源",null,"上年度安排资金（万元）",null,"本年度申请资金（万元）"]
[null,null,"合计",null,"200",null,"200"]
[null,null,"中央/省级"]
[null,null,"市级"]
[null,null,"县级",null,"200",null,"200"]
[null,null,"其他"]
[null,"支出明细预算（万元）","项目明细",null,"上年度安\n排资金（万元）","本年度\n申请资金（万元）",null,"测算依据\n及说明"]
[null,null,"合 计",null,200,200]
[null,null,"水费",null,200,200]
["项目\n支出\n绩效\n目标情况","已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施","项目组织机构：湘潭县城市照明设施维护站\n相关管理制度：《湘潭县城市市容和环境卫生管理办法 》\n工作措施：1、严格操作规程；2、搞好现场巡查；3、每月对城区清洗除尘进行监督及考评。"]
[null,"项目长期\n绩效目标","    美化环境，防治污染，改善人民的生活工作环境，提高人民群众的健康水平和生活质量，有利于生态环境的可持续发展。"]
[null,"项目年度\n绩效目标","   美化环境，净化空气，提高居民生活质量及舒适度，提升空气质量，抑制扬尘。"]
[null,"项目年度\n绩效指标","一级指标","二级指标","指标内容",null,"指标值","备注"]
[null,null,"产出指标","成本指标","环卫、园林洒水",null,200]
[{"$nulls":3},"数量指标","确保城区城管局公益性用水取水点7处正常使用",null,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"质量指标","路面清洁率、园林绿化浇水率",null,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"时效指标","路面洒水、绿化浇水",null,"每天"]
[null,null,"效益指标","社会效益","环卫、园林维护，保持好生态环境 ",null,"提高城市品位","公众监督"]
[{"$nulls":3},"社会公众或服务对象满意度","县城居民满意度",null,"95%以上","问卷调查"]
["财政部门审核\n意见","审核股室","审核的主要内容",null,null,"审核意见"]
[null,"财政归口\n业务股室\n审核意见","1、是否立项及项目属性确定；\n2、绩效目标设定是否合理；\n3、预算资金可供量是否合理；\n4、项目、资金及财务管理措施；\n5、其他。",null,null,"审核人：        年   月   日"]
[null,"绩效评价\n股审核意见","1、填报内容是否完整；\n2、是否设定量化的绩效目标；\n3、是否有适当、细化的绩效指标，及其与绩效目标的对应性；\n4、其他。",null,null,"审核人：        年   月   日"]
[null,"预算股\n审核意见","1、县委、县政府已确定的项目；\n2、财政待安排项目；\n3、是否进入备选项目；\n4、财政项目预算资金安排可供量与完成项目绩效目标的保障度。",null,null,"审核人：        年   月   日"]
["单位负责人：黄旭术",{"$nulls":4},"填报人： 宾宇"]
[null,"填报日期：  2026年1月15日"]
["注：1、此表一式四份，经财政部门审核后，单位自存一份，归口业务股室、绩效评价股、预算股各存一份。\n    2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。"]

{"sheet":"8执法车、特种车辆维护经费","index":9,"n_rows":43,"n_cols":8,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,22,0],[3,2,3,7],[4,2,4,7],[5,2,5,3],[5,5,5,7],[6,2,6,3],[6,5,6,7],[7,2,7,7],[8,2,8,7],[9,1,11,1],[9,3,9,7],[10,3,10,7],[11,3,11,7],[12,1,17,1],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[12,6,12,7],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[13,6,13,7],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[14,6,14,7],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[16,6,16,7],[17,2,17,3],[17,4,17,5],[17,6,17,7],[18,1,22,1],[18,2,18,3],[18,5,18,6],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,2,21,3],[21,5,21,6],[22,2,22,3],[22,5,22,6],[23,0,23,1],[23,2,23,7],[24,0,35,0],[24,2,24,7],[25,2,25,7],[26,1,35,1],[26,4,26,5],[27,2,33,2],[27,3,28,3],[27,4,27,5],[28,4,28,5],[29,3,31,3],[29,4,29,5],[30,4,30,5],[31,4,31,5],[32,4,32,5],[33,4,33,5],[34,2,35,2],[34,4,34,5],[35,4,35,5],[36,0,39,0],[36,2,36,4],[36,5,36,7],[37,2,37,4],[37,5,37,7],[38,2,38,4],[38,5,38,7],[39,2,39,4],[39,5,39,7],[40,0,40,3],[40,5,40,7],[41,1,41,7],[42,0,42,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["项目支出绩效目标申报表"]
["（     2026  年度）"]
[" 填报单位（盖章）湘潭县城市管理和综合执法局"]
["项目\n基本\n信息","项目名称","执法车、特种工车辆维护经费"]
[null,"项目属性","新增项目¨                延续项目þ"]
[null,"主管部门","湘潭县城市管理和综合执法局",null,"项目起止时间","2026年1月1日至2026年12月31日"]
[null,"项目负责人","周爽乐",null,"联系电话",57883539]
[null,"项目类型","1.基本建设类 □    其中：新  建□    扩  建□     改建  □\n2.行政事业类 □    其中: 采购类þ    政府购买服务类     □  \n3.其他专项类 □ "]
[null,"项目概况","     我局共有29台生产生活用车,6台特种车辆。主要支出为油料费、保险费、修理费以及车辆终端费用。"]
[null,"项目立\n项情况","项目立\n项依据","城市管理工作和部门整体规划需要"]
[null,null,"项目申报\n的可行性","    为了提高快速反应能力，及时处置灯饰路灯杆倾倒和园林树木倾倒的临时事件，及时修复路灯损毁和不亮的情况，提高工作效率，提升城市文明形象。"]
[null,null,"项目申报\n的必要性","    车辆管理实行统一管理，已实行一车一卡的加油管理制度，实行车辆驾驶人定责的奖惩制度，采用政府定点车辆维修服务，有效降低成本。"]
[null,"项目资金申请（万元）","资金来源",null,"上年度安排资金（万元）",null,"本年度申请资金（万元）"]
[null,null,"合计",null,"81",null,"73"]
[null,null,"中央/省级"]
[null,null,"市级"]
[null,null,"县级",null,"81",null,"73"]
[null,null,"其他"]
[null,"支出明细预算（万元）","项目明细",null,"上年度安\n排资金（万元）","本年度\n申请资金（万元）",null,"测算依据\n及说明"]
[null,null,"合 计",null,"81","73"]
[null,null,"油料费",null,20,15,null,"车辆统计表"]
[null,null,"维修保养费",null,41,41,null,"车辆统计表"]
[null,null,"车辆保险费",null,20,17,null,"车辆统计表"]
["单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施",null,"项目组织机构：湘潭县城市和综合执法局办公室\n相关管理制度：《湘潭县城市管理与行政执法局车辆管理办法》\n工作措施：制订了相关考核细则"]
["项目\n支出\n绩效\n目标情况","项目长期\n绩效目标","及时处理突发事件，提升城市文明形象"]
[null,"项目年度\n绩效目标","有效的改善城市市容市貌，让城市工作常态化，发现问题，及时解决。"]
[null,"项目年度\n绩效指标","一级指标","二级指标","指标内容",null,"指标值","备注"]
[null,null,"产出指标","数量指标","特种技术车辆",null,"6台"]
[{"$nulls":4},"生产生活用车",null,"29台"]
[{"$nulls":3},"成本指标","1、油料费",null,"15万元"]
[{"$nulls":4},"2、执法、特种车修理保养费",null,"41万元"]
[{"$nulls":4},"3、执法、特种车保险费",null,"17万元"]
[{"$nulls":3},"质量指标","维修合格率",null,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"时效指标","处理问题及时率",null,{"v":0.95,"d":"95%"}]
[null,null,"效益指标","社会效益","改善城市形象",null,"提升城市市容市貌"]
[{"$nulls":3},"社会公众或服务对象满意度","特种车处理事件的能力",null,{"v":0.95,"d":"95%"}]
["财政部门审核\n意见","审核股室","审核的主要内容",null,null,"审核意见"]
[null,"财政归口\n业务股室\n审核意见","1、是否立项及项目属性确定；\n2、绩效目标设定是否合理；\n3、预算资金可供量是否合理；\n4、项目、资金及财务管理措施；\n5、其他。",null,null,"审核人：          年   月   日"]
[null,"绩效评价\n股审核意见","1、填报内容是否完整；\n2、是否设定量化的绩效目标；\n3、是否有适当、细化的绩效指标，及其与绩效目标的对应性；\n4、其他。",null,null,"审核人：          年   月   日"]
[null,"预算股\n审核意见","1、县委、县政府已确定的项目；\n2、财政待安排项目；\n3、是否进入备选项目；\n4、财政项目预算资金安排可供量与完成项目绩效目标的保障度。",null,null,"审核人：          年   月   日"]
["单位负责人：黄旭术",{"$nulls":4},"填报人： 宾宇"]
[null,"填报日期：  2026年1月15日"]
["注：1、此表一式四份，经财政部门审核后，单位自存一份，归口业务股室、绩效评价股、预算股各存一份。\n    2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。"]

{"sheet":"9市政基础设施维护及市场化","index":10,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,20,0],[3,2,3,7],[4,2,4,7],[5,2,5,3],[5,5,5,7],[6,2,6,3],[6,5,6,7],[7,2,7,7],[8,2,8,7],[9,1,11,1],[9,3,9,7],[10,3,10,7],[11,3,11,7],[12,1,17,1],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[12,6,12,7],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[13,6,13,7],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[14,6,14,7],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[16,6,16,7],[17,2,17,3],[17,4,17,5],[17,6,17,7],[18,1,20,1],[18,2,18,3],[18,5,18,6],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,0,21,1],[21,2,21,7],[22,0,31,0],[22,2,22,7],[23,2,23,7],[24,1,31,1],[24,4,24,5],[25,2,28,2],[25,4,25,5],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[28,4,28,5],[29,2,31,2],[29,3,30,3],[29,4,29,5],[30,4,30,5],[31,4,31,5],[32,0,35,0],[32,2,32,4],[32,5,32,7],[33,2,33,4],[33,5,33,7],[34,2,34,4],[34,5,34,7],[35,2,35,4],[35,5,35,7],[36,0,36,3],[36,5,36,7],[37,1,37,7],[38,0,38,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["项目支出绩效目标申报表"]
["（     2026   年度）"]
[" 填报单位（盖章）湘潭县城市管理和综合执法局"]
["项目\n基本\n信息","项目名称","市政基础设施维护及市场化经费"]
[null,"项目属性","新增项目¨                延续项目þ"]
[null,"主管部门","湘潭县城市管理和综合执法局",null,"项目起止时间","2026年1月1日至2026年12月31日"]
[null,"项目负责人","李长江",null,"联系电话",57883579]
[null,"项目类型","1.基本建设类 □    其中：新  建□    扩  建□     改建  □\n2.行政事业类 □    其中: 采购类□    政府购买服务类     □  \n3.其他专项类 □ "]
[null,"项目概况","    为确保人民群众根本利益，减少矛盾纠纷，提升市政基础设施质量，提高居民生活舒适度，2026年市政设施维护主要用于沥青路面修补、人行道彩板维修工程、内涝治理、人行护栏及公共设施刷漆以及冬季道路路面撒工业盐等项目。"]
[null,"项目立\n项情况","项目立\n项依据","  湘潭县城市管理和行政执法局《关于市政设施日常维护维修实施市场化运作的报告》潭县城执字【2018】29号"]
[null,null,"项目申报\n的可行性","   制定详细的实施方案，按方案组织实施购买市政设施建设所需的专用材料。按照计划时间进行城区路面及设施、彩板的零星维修工程。发现市政设施存在的问题及时进行维修维护。"]
[null,null,"项目申报\n的必要性","    发现市政设施存在的问题及时进行维修维护，对保障市民的正常生活和出行，具有重要的意义。同时城区基础市政设施的建设，对提升城市形象具有积极的作用。"]
[null,"项目资金申请（万元）","资金来源",null,"上年度安排资金（万元）",null,"本年度申请资金（万元）"]
[null,null,"合计",null,84.75,null,76.275]
[null,null,"中央/省级"]
[null,null,"市级"]
[null,null,"县级",null,84.75,null,76.275]
[null,null,"其他"]
[null,"支出明细预算（万元）","项目明细",null,"上年度安\n排资金（万元）","本年度\n申请资金（万元）",null,"测算依据\n及说明"]
[null,null,"合 计",null,"84.75",76.275]
[null,null,"零星维护费用",null,"84.75",76.275,null,"零星维护合同"]
["单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施",null,"项目组织机构：湘潭县市政设施维护中心\n相关管理制度：依据《城市道路管理条例》和《湘潭县县城管理条例》\n工作措施 （方案、规划等）：《2026年市政设施维护管理工作计划》、《市政维护、维修工作方案》、《市政维护、维修考评扣分细则》"]
["项目\n支出\n绩效\n目标情况","项目长期\n绩效目标","    全面改善县城区城市的硬件设施，不断提升城市服务质量和水平，和提升县城人民群众的生活质量和幸福指数。"]
[null,"项目年度\n绩效目标","    1、对涉及到居民生命，财产安全的井盖等隐患进行排查，减少政府不必要的经济损失，杜绝市民出行安全事故；2、本年度通过对人行道彩板及侧石维修、排水管道出污、沥青路面修补等措施，让市民出行更加方便，提升政府形象，打造精美县城，创建宜居县城。"]
[null,"项目年度\n绩效指标","一级指标","二级指标","指标内容",null,"指标值","备注"]
[null,null,"产出指标","数量指标","市政零星维护面积",null,"3000㎡"]
[{"$nulls":3},"质量指标","零星维护维修合格率",null,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"成本指标","道路维护",null,"76.275万元"]
[{"$nulls":3},"时效指标","零星维护及维修",null,"2026年1至12月"]
[null,null,"效益指标","社会效益","通过市政基础设施维护，以及路面维修，确保居民出行方便、安全",null,"未发生重大安全事故"]
[{"$nulls":4},"通过市政基础设施维护、直饮水机维护等创造宜居县城",null,"提升城市文明形象"]
[{"$nulls":3},"社会公众或服务对象满意度","居民对市政设施的满意度",null,{"v":0.95,"d":"95%"},"问卷调查"]
["财政部门审核\n意见","审核股室","审核的主要内容",null,null,"审核意见"]
[null,"财政归口\n业务股室\n审核意见","1、是否立项及项目属性确定；\n2、绩效目标设定是否合理；\n3、预算资金可供量是否合理；\n4、项目、资金及财务管理措施；\n5、其他。",null,null,"审核人：          年   月   日"]
[null,"绩效评价\n股审核意见","1、填报内容是否完整；\n2、是否设定量化的绩效目标；\n3、是否有适当、细化的绩效指标，及其与绩效目标的对应性；\n4、其他。",null,null,"审核人：          年   月   日"]
[null,"预算股\n审核意见","1、县委、县政府已确定的项目；\n2、财政待安排项目；\n3、是否进入备选项目；\n4、财政项目预算资金安排可供量与完成项目绩效目标的保障度。",null,null,"审核人：          年   月   日"]
["单位负责人：黄旭术",{"$nulls":4},"填报人： 宾宇"]
[null,"填报日期：  2026年1月15日"]
["注：1、此表一式四份，经财政部门审核后，单位自存一份，归口业务股室、绩效评价股、预算股各存一份。\n    2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。"]

{"sheet":"10垃圾场周边及补产维稳","index":11,"n_rows":42,"n_cols":8,"rows_kept":42,"merged":[[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,23,0],[4,2,4,7],[5,2,5,7],[6,2,6,3],[6,5,6,7],[7,2,7,3],[7,5,7,7],[8,2,8,7],[9,2,9,7],[10,1,12,1],[10,3,10,7],[11,3,11,7],[12,3,12,7],[13,1,18,1],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[13,6,13,7],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[14,6,14,7],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[16,6,16,7],[17,2,17,3],[17,4,17,5],[17,6,17,7],[18,2,18,3],[18,4,18,5],[18,6,18,7],[19,1,23,1],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,2,21,3],[21,5,21,6],[22,2,22,3],[22,5,22,6],[23,2,23,3],[23,5,23,6],[24,0,24,1],[24,2,24,7],[25,0,34,0],[25,2,25,7],[26,2,26,7],[27,1,34,1],[27,4,27,5],[28,2,32,2],[28,3,29,3],[28,4,28,5],[29,4,29,5],[30,4,30,5],[31,4,31,5],[32,4,32,5],[33,2,34,2],[33,4,33,5],[34,4,34,5],[35,0,38,0],[35,2,35,4],[35,5,35,7],[36,2,36,4],[36,5,36,7],[37,2,37,4],[37,5,37,7],[38,2,38,4],[38,5,38,7],[39,0,39,3],[39,5,39,7],[40,1,40,7],[41,0,41,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":7},"2022'!B15"]
["项目支出绩效目标申报表"]
["（     2026 年度）"]
[" 填报单位（盖章）湘潭县城市管理和综合执法局"]
["项目\n基本\n信息","项目名称","垃圾场周边补产维稳"]
[null,"项目属性","新增项目¨                延续项目þ"]
[null,"主管部门","湘潭县城市管理和综合执法局",null,"项目起止时间","2026年1月1日至2026年12月31日"]
[null,"项目负责人","王耀",null,"联系电话",57883579]
[null,"项目类型","1.基本建设类 □    其中：新  建□    扩  建□     改建  □\n2.行政事业类 □    其中: 采购类□    政府购买服务类     □  \n3.其他专项类 ☑  "]
[null,"项目概况","   对上马垃圾场周边农田补偿，周边居民的饮用水费用，对周边村、组工作经费及药品的特困户慰问费用。"]
[null,"项目立\n项情况","项目立\n项依据","根据县政府、天易示范区就上马垃圾填埋场周边环境协调的会议精神。"]
[null,null,"项目申报\n的可行性","  通过对上马垃圾场周边村、组农田的补偿以及发放饮用水和慰问，有效解决了垃圾处理场地的问题。"]
[null,null,"项目申报\n的必要性"," 由于此项目的有效实施，较好的解决了垃圾场地与周边村民的矛盾，使得环卫工作顺利实施。"]
[null,"项目资金申请（万元）","资金来源",null,"上年度安排资金（万元）",null,"本年度申请资金（万元）"]
[null,null,"合计",null,"120",null,"132"]
[null,null,"中央/省级"]
[null,null,"市级"]
[null,null,"县级",null,"120",null,"132"]
[null,null,"其他"]
[null,"支出明细预算（万元）","项目明细",null,"上年度安\n排资金（万元）","本年度\n申请资金（万元）",null,"测算依据\n及说明"]
[null,null,"合 计",null,120,132]
[null,null,"1.青光村补产费用",null,57,64,null,"与青光村签订的协议"]
[null,null,"2.水竹村补产费用",null,63,68,null,"与水竹村签订的协议"]
[null,null,"2.维稳协调费、饮用水等费用",null,0]
["单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施",null,"项目组织机构：湘潭县环境卫生服务中心\n相关管理制度：县政府就上马垃圾场填埋周边环境协调会议纪要\n工作措施 ：局党组高度重视，各类补偿按时发放到位，填埋质量达到标准，发现问题及时组织协调，确保垃圾填埋工作顺利进行。\n"]
["项目\n支出\n绩效\n目标情况","项目长期\n绩效目标","通过此项目的实施，有效地解决上马垃圾场地与周边居民的矛盾，有利于环卫工作更好的顺利实施。"]
[null,"项目年度\n绩效目标"," 通过此项目的具体实施，使上马垃圾场地周边居民矛盾得到有效缓解。"]
[null,"项目年度\n绩效指标","一级指标","二级指标","指标内容",null,"指标值","备注"]
[null,null,"产出指标","成本指标","青光村农田补产",null,"64万元"]
[{"$nulls":4},"水竹村农田补产",null,"68万元"]
[{"$nulls":3},"数量指标 ","补偿青光村、水竹村维稳协调费",null,"2个"]
[{"$nulls":3},"质量指标","补偿资金到位率",null,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"时效指标","实时补偿",null,"2026年12月底完成"]
[null,null,"效益指标","社会效益","缓解矛盾，有利于社会稳定。",null,{"v":0.9,"d":"90%"}]
[{"$nulls":3},"社会公众或服务对象满意度","上马垃圾场周边村民的满意度",null,{"v":0.9,"d":"90%"}]
["财政部门审核\n意见","审核股室","审核的主要内容",null,null,"审核意见"]
[null,"财政归口\n业务股室\n审核意见","1、是否立项及项目属性确定；\n2、绩效目标设定是否合理；\n3、预算资金可供量是否合理；\n4、项目、资金及财务管理措施；\n5、其他。",null,null,"审核人：        年   月   日"]
[null,"绩效评价\n股审核意见","1、填报内容是否完整；\n2、是否设定量化的绩效目标；\n3、是否有适当、细化的绩效指标，及其与绩效目标的对应性；\n4、其他。",null,null,"审核人：        年   月   日"]
[null,"预算股\n审核意见","1、县委、县政府已确定的项目；\n2、财政待安排项目；\n3、是否进入备选项目；\n4、财政项目预算资金安排可供量与完成项目绩效目标的保障度。",null,null,"审核人：        年   月   日"]
["单位负责人：黄旭术",{"$nulls":4},"填报人： 宾宇"]
[null,"填报日期：  2026年1月15日"]
["注：1、此表一式四份，经财政部门审核后，单位自存一份，归口业务股室、绩效评价股、预算股各存一份。\n    2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。"]

{"sheet":"11上马垃圾填埋场后续处理","index":12,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,20,0],[3,2,3,7],[4,2,4,7],[5,2,5,3],[5,5,5,7],[6,2,6,3],[6,5,6,7],[7,2,7,7],[8,2,8,7],[9,1,11,1],[9,3,9,7],[10,3,10,7],[11,3,11,7],[12,1,17,1],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[12,6,12,7],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[13,6,13,7],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[14,6,14,7],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[16,6,16,7],[17,2,17,3],[17,4,17,5],[17,6,17,7],[18,1,20,1],[18,2,18,3],[18,5,18,6],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,0,21,1],[21,2,21,7],[22,0,32,0],[22,2,22,7],[23,2,23,7],[24,1,32,1],[24,4,24,5],[25,2,30,2],[25,4,25,5],[26,3,28,3],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[28,4,28,5],[29,4,29,5],[30,4,30,5],[31,2,32,2],[31,4,31,5],[32,4,32,5],[33,0,36,0],[33,2,33,4],[33,5,33,7],[34,2,34,4],[34,5,34,7],[35,2,35,4],[35,5,35,7],[36,2,36,4],[36,5,36,7],[37,0,37,3],[37,5,37,7],[38,1,38,7],[39,0,39,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["项目支出绩效目标申报表"]
["（     2026  年度）"]
[" 填报单位（盖章）湘潭县城市管理和综合执法局"]
["项目\n基本\n信息","项目名称","上马垃圾填埋场后续处理"]
[null,"项目属性","新增项目¨                延续项目þ"]
[null,"主管部门","湘潭县城市管理和综合执法局",null,"项目起止时间","2026年1月1日至2026年12月31日"]
[null,"项目负责人","王耀",null,"联系电话",57883579]
[null,"项目类型","1.基本建设类 □    其中：新  建□    扩  建□     改建  □\n2.行政事业类 □    其中: 采购类□    政府购买服务类     ☑\n3.其他专项类 □ "]
[null,"项目概况","  湘潭县上马生活垃圾填埋场位于湘潭县上马村，于2012年完成验收后正式投入运营，总库容126万m3垃圾填埋场。2016年11月至今，湘潭县生活垃圾填埋场完成了库区雨污分流等整改工程，配置了必要的如地磅、轮胎清洗系统等附属设施，新增了一套150吨日处理时不时的垃圾渗漏液设备，目前，填埋场工作已近尾声，该项目主要用于上马垃圾填埋场渗漏液后续处理支出。"]
[null,"项目立\n项情况","项目立\n项依据","依据建设部CJJ17-2004《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》XXGB10889-1997《生活垃圾填埋污染物控制标准》，《城市生活垃圾卫生填埋工程项目建设标准》及天易示范区管委会办公室关于解决县城垃圾填埋场有关问题专题会议，推行生活垃圾无害化处理。"]
[null,null,"项目申报\n的可行性"," 通过2016年、2017年度对上马垃圾场进场垃圾、严格按填埋、覆盖、除臭、消毒处理；按标准作业，环境和污染有明显的改观，得到周边居民普遍认可。"]
[null,null,"项目申报\n的必要性"," 随着人民生活水平的提高，生活垃圾逐年增长，由此带来的环境污染问题日益严重，生活垃圾无豁化处理已迫切需要解决。"]
[null,"项目资金申请（万元）","资金来源",null,"上年度安排资金（万元）",null,"本年度申请资金（万元）"]
[null,null,"合计",null,"280",null,"228.02"]
[null,null,"中央/省级"]
[null,null,"市级"]
[null,null,"县级",null,"280",null,"228.02"]
[null,null,"其他"]
[null,"支出明细预算（万元）","项目明细",null,"上年度安\n排资金（万元）","本年度\n申请资金（万元）",null,"测算依据\n及说明"]
[null,null,"合 计",null,"280",228.02]
[null,null,"湘潭县生活垃圾填埋场渗漏液处理运营服务费",null,"280",228.02,null,"服务合同"]
["单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施",null,"项目组织机构：湘潭县环境卫生服务中心\n相关管理制度：《湘潭县城市市容和环境卫生管理办法》\n工作措施：根据实际处理渗漏液进行结算。"]
["项目\n支出\n绩效\n目标情况","项目长期\n绩效目标","    使城区产生的生活垃圾进行充分填埋处理、不造成二次污染，给市民创造一个清洁、亮丽的宜居环境。"]
[null,"项目年度\n绩效目标","    通过对生活垃圾填埋和消毒、除臭的无公害化处理，使垃圾场达到环保要求，给周边居民创造洁净、舒适的人居环境。"]
[null,"项目年度\n绩效指标","一级指标","二级指标","指标内容",null,"指标值","备注"]
[null,null,"产出指标","数量指标","渗漏液日处理",null,"110吨"]
[{"$nulls":3},"质量指标","生活垃圾无害化处理率",null,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":4},"水质检测合格率",null,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":4},"设施设备运行正常",null,"每月检修2次洗膜"]
[{"$nulls":3},"成本指标","湘潭县生活垃圾填埋场渗漏液处理运营服务费",null,"280万元","合同 "]
[{"$nulls":3},"时效指标","服务完成时限",null,"2026年1月至12月"]
[null,null,"效益指标","社会效益","改善城市环境质量，提升城市形象",null,{"v":0.95,"d":"95%"},"问卷调查"]
[{"$nulls":3},"社会公众或服务对象满意度","公众满意度",null,{"v":0.95,"d":"95%"},"问卷调查"]
["财政部门审核\n意见","审核股室","审核的主要内容",null,null,"审核意见"]
[null,"财政归口\n业务股室\n审核意见","1、是否立项及项目属性确定；\n2、绩效目标设定是否合理；\n3、预算资金可供量是否合理；\n4、项目、资金及财务管理措施；\n5、其他。",null,null,"审核人：          年   月   日"]
[null,"绩效评价\n股审核意见","1、填报内容是否完整；\n2、是否设定量化的绩效目标；\n3、是否有适当、细化的绩效指标，及其与绩效目标的对应性；\n4、其他。",null,null,"审核人：          年   月   日"]
[null,"预算股\n审核意见","1、县委、县政府已确定的项目；\n2、财政待安排项目；\n3、是否进入备选项目；\n4、财政项目预算资金安排可供量与完成项目绩效目标的保障度。",null,null,"审核人：          年   月   日"]
["单位负责人：黄旭术",{"$nulls":4},"填报人： 宾宇"]
[null,"填报日期：  2026年1月15日"]
["注：1、此表一式四份，经财政部门审核后，单位自存一份，归口业务股室、绩效评价股、预算股各存一份。\n    2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。"]

{"sheet":"12垃圾无害化处理","index":13,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"merged":[[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,21,0],[4,2,4,7],[5,2,5,7],[6,2,6,3],[6,5,6,7],[7,2,7,3],[7,5,7,7],[8,2,8,7],[9,2,9,7],[10,1,12,1],[10,3,10,7],[11,3,11,7],[12,3,12,7],[13,1,18,1],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[13,6,13,7],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[14,6,14,7],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[16,6,16,7],[17,2,17,3],[17,4,17,5],[17,6,17,7],[18,2,18,3],[18,4,18,5],[18,6,18,7],[19,1,21,1],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,2,21,3],[21,5,21,6],[22,0,22,1],[22,2,22,7],[23,0,33,0],[23,2,23,7],[24,2,24,7],[25,1,33,1],[25,4,25,5],[26,2,31,2],[26,3,28,3],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[28,4,28,5],[29,4,29,5],[30,4,30,5],[31,4,31,5],[32,2,33,2],[32,4,32,5],[33,4,33,5],[34,0,37,0],[34,2,34,4],[34,5,34,7],[35,2,35,4],[35,5,35,7],[36,2,36,4],[36,5,36,7],[37,2,37,4],[37,5,37,7],[38,0,38,3],[38,5,38,7],[39,1,39,7],[40,0,40,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":7},"2022'!B11"]
["项目支出绩效目标申报表"]
["（     2026 年度）"]
[" 填报单位（盖章）湘潭县城市管理和综合执法局"]
["项目\n基本\n信息","项目名称","垃圾无害化处理"]
[null,"项目属性","新增项目□               延续项目√ "]
[null,"主管部门","湘潭县城市管理和综合执法局",null,"项目起止时间","2026年1月1日至2025年12月31日"]
[null,"项目负责人","王耀",null,"联系电话",57883579]
[null,"项目类型","1.基本建设类 □    其中：新  建□    扩  建□     改建  □\n2.行政事业类 □    其中: 采购类□    政府购买服务类     □\n3.其他专项类 þ "]
[null,"项目概况","  湘潭生活垃圾焚烧发电项目按PPP模式实施，湘潭县人民政府以建设-运营-移交的方式建设本项目，并通过公开招标方式选定社会资本方，通过对生活垃圾资源化、无害化、减量化处理，维护市容环境卫生、促进资源循环利用，保证垃圾焚烧处理安全，提供满意高效的服务。本年申请项目资金700万元，主要用于垃圾处理服务费用，垃圾处理单价为63元/吨，以实际处理的垃圾量支付垃圾处理服务费。"]
[null,"项目立\n项情况","项目立\n项依据","湘潭县生活垃圾焚烧发电PPP项目合同"]
[null,null,"项目申报\n的可行性"," 通过对生活垃圾资源化、无害化、减量化处理，维护市容环境卫生、促进资源循环利用，保证垃圾焚烧处理安全，提供满意高效的服务。"]
[null,null,"项目申报\n的必要性"," 随着人民生活水平的提高，生活垃圾逐年增长，由此带来的环境污染问题日益严重，生活垃圾无害化处理已迫切需要解决。"]
[null,"项目资金申请（万元）","资金来源",null,"上年度安排资金（万元）",null,"本年度申请资金（万元）"]
[null,null,"合计",null,"700",null,"785"]
[null,null,"中央/省级"]
[null,null,"市级"]
[null,null,"县级",null,"700",null,"785"]
[null,null,"其他"]
[null,"支出明细预算（万元）","项目明细",null,"上年度安\n排资金（万元）","本年度\n申请资金（万元）",null,"测算依据\n及说明"]
[null,null,"合 计",null,"700","785"]
[null,null,"垃圾无害化处理",null,"700","785"]
["单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施",null,"项目组织机构：湘潭县环境卫生服务中心\n相关管理制度：《湘潭县城市市容和环境卫生管理办法》《湘潭县生活垃圾焚烧发电PPP项目合同》\n工作措施："]
["项目\n支出\n绩效\n目标情况","项目长期\n绩效目标","    通过对生活垃圾资源化、无害化、减量化处理，维护市容环境卫生、促进资源循环利用，保证垃圾焚烧处理安全，给市民创造一个清洁、亮丽的宜居环境。"]
[null,"项目年度\n绩效目标","    通过对生活垃圾资源化、无害化、减量化处理，促进资源循环利用，给周边居民创造洁净、舒适的人居环境。"]
[null,"项目年度\n绩效指标","一级指标","二级指标","指标内容",null,"指标值","备注"]
[null,null,"产出指标","数量指标","日处理垃圾量",null,"1200吨左右"]
[{"$nulls":4},"生活垃圾无害化处理率",null,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":4},"设施设备运行正常",null,"无停工"]
[{"$nulls":3},"质量指标","垃圾无害化处理及时率",null,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"成本指标","垃圾无害化处理",null,"785万元"]
[{"$nulls":3},"时效指标","服务完成时限",null,"2026年1月至12月"]
[null,null,"效益指标","社会效益","改善城市环境质量，提升城市形象",null,"95%以上","问卷调查"]
[{"$nulls":3},"社会公众或服务对象满意度","社会公众或服务对象对项目满意度",null,"90%以上","问卷调查"]
["财政部门审核\n意见","审核股室","审核的主要内容",null,null,"审核意见"]
[null,"财政归口\n业务股室\n审核意见","1、是否立项及项目属性确定；\n2、绩效目标设定是否合理；\n3、预算资金可供量是否合理；\n4、项目、资金及财务管理措施；\n5、其他。",null,null,"审核人：          年   月   日"]
[null,"绩效评价\n股审核意见","1、填报内容是否完整；\n2、是否设定量化的绩效目标；\n3、是否有适当、细化的绩效指标，及其与绩效目标的对应性；\n4、其他。",null,null,"审核人：          年   月   日"]
[null,"预算股\n审核意见","1、县委、县政府已确定的项目；\n2、财政待安排项目；\n3、是否进入备选项目；\n4、财政项目预算资金安排可供量与完成项目绩效目标的保障度。",null,null,"审核人：          年   月   日"]
["单位负责人：黄旭术",{"$nulls":4},"填报人： 宾宇"]
[null,"填报日期：  2026年1月15日"]
["注：1、此表一式四份，经财政部门审核后，单位自存一份，归口业务股室、绩效评价股、预算股各存一份。\n    2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。"]

{"sheet":"13餐厨垃圾","index":14,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"merged":[[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,21,0],[4,2,4,7],[5,2,5,7],[6,2,6,3],[6,5,6,7],[7,2,7,3],[7,5,7,7],[8,2,8,7],[9,2,9,7],[10,1,12,1],[10,3,10,7],[11,3,11,7],[12,3,12,7],[13,1,18,1],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[13,6,13,7],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[14,6,14,7],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[16,6,16,7],[17,2,17,3],[17,4,17,5],[17,6,17,7],[18,2,18,3],[18,4,18,5],[18,6,18,7],[19,1,21,1],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,2,21,3],[21,5,21,6],[22,0,22,1],[22,2,22,7],[23,0,31,0],[23,2,23,7],[24,2,24,7],[25,1,31,1],[25,4,25,5],[26,2,29,2],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[28,4,28,5],[29,4,29,5],[30,2,31,2],[30,4,30,5],[31,4,31,5],[32,0,35,0],[32,2,32,4],[32,5,32,7],[33,2,33,4],[33,5,33,7],[34,2,34,4],[34,5,34,7],[35,2,35,4],[35,5,35,7],[36,0,36,3],[36,5,36,7],[37,1,37,7],[38,0,38,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":7},"2022'!B11"]
["项目支出绩效目标申报表"]
["（     2026  年度）"]
[" 填报单位（盖章）湘潭县城市管理和综合执法局"]
["项目\n基本\n信息","项目名称","餐厨垃圾"]
[null,"项目属性","新增项目□            延续项目 √"]
[null,"主管部门","湘潭县城市管理和综合执法局",null,"项目起止时间","2026年1月1日至2026年12月31日"]
[null,"项目负责人","王耀",null,"联系电话",57883579]
[null,"项目类型","1.基本建设类 □    其中：新  建□    扩  建□     改建  □\n2.行政事业类 □    其中: 采购类□    政府购买服务类     □\n3.其他专项类 þ "]
[null,"项目概况","   我县与北控十方（湖南）环保能源有限公司签订协议，县城区餐厨垃圾收集、运输、处理全部由北控十方公司负责。"]
[null,"项目立\n项情况","项目立\n项依据","餐厨垃圾处理协议"]
[null,null,"项目申报\n的可行性","通过对餐厨垃圾处理，为人民创造了一个洁净、健康清新的生活环境。　"]
[null,null,"项目申报\n的必要性","通过对餐厨垃圾处理，为人民创造了一个洁净、健康清新的生活环境　。"]
[null,"项目资金申请（万元）","资金来源",null,"上年度安排资金（万元）",null,"本年度申请资金（万元）"]
[null,null,"合计",null,"200",null,"200"]
[null,null,"中央/省级"]
[null,null,"市级"]
[null,null,"县级",null,"200",null,"200"]
[null,null,"其他"]
[null,"支出明细预算（万元）","项目明细",null,"上年度安\n排资金（万元）","本年度\n申请资金（万元）",null,"测算依据\n及说明"]
[null,null,"合 计",null,"200","200"]
[null,null,"餐厨垃圾",null,"200","200"]
["单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施",null,"项目组织机构：湘潭县环境卫生服务中心\n相关管理制度：《湘潭县城市市容和环境卫生管理办法》\n工作措施："]
["项目\n支出\n绩效\n目标情况","项目长期\n绩效目标","     通过对餐厨垃圾处理，为人民创造了一个洁净、健康清新的生活环境　"]
[null,"项目年度\n绩效目标","      通过对餐厨垃圾处理，为人民创造了一个洁净、健康清新的生活环境　"]
[null,"项目年度\n绩效指标","一级指标","二级指标","指标内容",null,"指标值","备注"]
[null,null,"产出指标","数量指标","日处理餐厨垃圾",null,"27.01吨左右"]
[{"$nulls":3},"质量指标","　餐厨垃圾处理率",null,{"v":0.95,"d":"95%"}]
[{"$nulls":3},"时效指标","餐厨垃圾完成时限",null,"2026年1月至12月"]
[{"$nulls":3},"成本指标","　餐厨垃圾处理成本",null,"200万元"]
[null,null,"效益指标","社会效益","改善城市环境质量，提升城市形象",null,"90%以上","问卷调查"]
[{"$nulls":3},"社会公众或服务对象满意度","社会公众对项目满意度",null,"90%以上","问卷调查"]
["财政部门审核\n意见","审核股室","审核的主要内容",null,null,"审核意见"]
[null,"财政归口\n业务股室\n审核意见","1、是否立项及项目属性确定；\n2、绩效目标设定是否合理；\n3、预算资金可供量是否合理；\n4、项目、资金及财务管理措施；\n5、其他。",null,null,"审核人：          年   月   日"]
[null,"绩效评价\n股审核意见","1、填报内容是否完整；\n2、是否设定量化的绩效目标；\n3、是否有适当、细化的绩效指标，及其与绩效目标的对应性；\n4、其他。",null,null,"审核人：          年   月   日"]
[null,"预算股\n审核意见","1、县委、县政府已确定的项目；\n2、财政待安排项目；\n3、是否进入备选项目；\n4、财政项目预算资金安排可供量与完成项目绩效目标的保障度。",null,null,"审核人：          年   月   日"]
["单位负责人：黄旭术",{"$nulls":4},"填报人： 宾宇"]
[null,"填报日期：  2026年1月15日"]
["注：1、此表一式四份，经财政部门审核后，单位自存一份，归口业务股室、绩效评价股、预算股各存一份。\n    2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。"]

{"sheet":"14农贸市场维护经费","index":15,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,20,0],[3,2,3,7],[4,2,4,7],[5,2,5,3],[5,5,5,7],[6,2,6,3],[6,5,6,7],[7,2,7,7],[8,2,8,7],[9,1,11,1],[9,3,9,7],[10,3,10,7],[11,3,11,7],[12,1,17,1],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[12,6,12,7],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[13,6,13,7],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[14,6,14,7],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[16,6,16,7],[17,2,17,3],[17,4,17,5],[17,6,17,7],[18,1,20,1],[18,2,18,3],[18,5,18,6],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,0,21,1],[21,2,21,7],[22,0,31,0],[22,2,22,7],[23,2,23,7],[24,1,31,1],[24,4,24,5],[25,2,29,2],[25,4,25,5],[26,4,26,5],[27,3,28,3],[27,4,27,5],[28,4,28,5],[29,4,29,5],[30,2,31,2],[30,4,30,5],[31,4,31,5],[32,0,35,0],[32,2,32,4],[32,5,32,7],[33,2,33,4],[33,5,33,7],[34,2,34,4],[34,5,34,7],[35,2,35,4],[35,5,35,7],[36,0,36,3],[36,5,36,7],[37,1,37,7],[38,0,38,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["项目支出绩效目标申报表"]
["（     2026   年度）"]
[" 填报单位（盖章）湘潭县城市管理和综合执法局"]
["项目\n基本\n信息","项目名称","农贸市场维护经费"]
[null,"项目属性","新增项目 √               延续项目"]
[null,"主管部门","湘潭县城市管理和综合执法局",null,"项目起止时间","2026年1月1日至2026年12月31日"]
[null,"项目负责人","张石强",null,"联系电话",57883579]
[null,"项目类型","1.基本建设类 □    其中：新  建□    扩  建□     改建  □\n2.行政事业类 □    其中: 采购类□    政府购买服务类     □\n3.其他专项类  √"]
[null,"项目概况","1.返租金鹏农贸市场和8个摊位15.03万元;\n2.牛头岭农贸市场场地租金支出20.836万元。"]
[null,"项目立\n项情况","项目立\n项依据","农贸市场维护"]
[null,null,"项目申报\n的可行性"," 有效管理，发挥工作的积极性，使我县城管工作更上一个台阶。"]
[null,null,"项目申报\n的必要性","  提高城市品位，加大城市管理力度，使工作能够顺利开展，使县城更加整洁、规范。"]
[null,"项目资金申请（万元）","资金来源",null,"上年度安排资金（万元）",null,"本年度申请资金（万元）"]
[null,null,"合计",null,"0",null,"35.86"]
[null,null,"中央/省级"]
[null,null,"市级"]
[null,null,"县级",null,"0",null,"35.86"]
[null,null,"其他"]
[null,"支出明细预算（万元）","项目明细",null,"上年度安\n排资金（万元）","本年度\n申请资金（万元）",null,"测算依据\n及说明"]
[null,null,"合 计",null,"0","35.86"]
[null,null,"租赁农贸市场",null,"0",35.86]
["单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施",null,"项目组织机构：湘潭县城市管理和综合执法局\n相关管理制度：《湘潭县城市管理考核办法》\n工作措施 ：制定详细的考核标准"]
["项目\n支出\n绩效\n目标情况","项目长期\n绩效目标","规范城区农贸市场的秩序，提高农贸市场品位，达到“深化全国文明城市、国家卫生县城”的工作要求，同时也带给老百姓一个舒适、放心的市场消费环境。"]
[null,"项目年度\n绩效目标","分担目前紧张的城市管理工作，解决城管工作人员紧张现状，达到美化城市，优化环境、秩序井然的目标。"]
[null,"项目年度\n绩效指标","一级指标","二级指标","指标内容",null,"指标值","备注"]
[null,null,"产出指标","数量指标","租赁农贸市场",null,"2个"]
[{"$nulls":3},"质量指标","设施完好率",null,{"v":0.98,"d":"98%"}]
[{"$nulls":3},"成本指标","返租金鹏农贸市场和8个摊位",null,"15.03万元"]
[{"$nulls":4},"牛头岭农贸市场场地租金",null,"20.83万元"]
[{"$nulls":3},"时效指标","租赁农贸市场",null,"2026年1月-12月"]
[null,null,"效益指标","社会效益","改善城市市容形象，提升城市品位",null,{"v":0.95,"d":"95%"},"问卷调查"]
[{"$nulls":3},"社会公众或服务对象满意度","城区居民对市容环境卫生的满意度",null,{"v":0.95,"d":"95%"},"问卷调查"]
["财政部门审核\n意见","审核股室","审核的主要内容",null,null,"审核意见"]
[null,"财政归口\n业务股室\n审核意见","1、是否立项及项目属性确定；\n2、绩效目标设定是否合理；\n3、预算资金可供量是否合理；\n4、项目、资金及财务管理措施；\n5、其他。",null,null,"审核人：          年   月   日"]
[null,"绩效评价\n股审核意见","1、填报内容是否完整；\n2、是否设定量化的绩效目标；\n3、是否有适当、细化的绩效指标，及其与绩效目标的对应性；\n4、其他。",null,null,"审核人：          年   月   日"]
[null,"预算股\n审核意见","1、县委、县政府已确定的项目；\n2、财政待安排项目；\n3、是否进入备选项目；\n4、财政项目预算资金安排可供量与完成项目绩效目标的保障度。",null,null,"审核人：          年   月   日"]
["单位负责人：黄旭术",{"$nulls":4},"填报人： 宾宇"]
[null,"填报日期：  2026年1月15日"]
["注：1、此表一式四份，经财政部门审核后，单位自存一份，归口业务股室、绩效评价股、预算股各存一份。\n    2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。"]