{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["二稿"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"二稿","index":0,"n_rows":35,"n_cols":8,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,13,0],[3,2,3,3],[3,5,3,7],[4,2,4,3],[5,2,5,7],[6,2,6,7],[7,2,7,7],[8,1,10,1],[8,3,8,7],[9,3,9,7],[10,3,10,7],[11,1,13,1],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[11,6,11,7],[12,2,13,3],[12,4,13,5],[12,6,13,7],[14,0,15,0],[14,2,14,7],[15,2,15,7],[16,0,27,0],[16,4,16,5],[17,1,27,1],[17,2,22,2],[17,3,19,3],[17,4,17,5],[18,4,18,5],[19,4,19,5],[20,4,20,5],[21,4,21,5],[22,4,22,5],[23,2,27,2],[23,4,23,5],[24,4,24,5],[25,4,25,5],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[28,2,28,7],[29,0,32,0],[29,2,29,4],[29,5,29,7],[30,2,30,4],[30,5,30,7],[31,2,31,4],[31,5,31,7],[32,2,32,4],[32,5,32,7],[33,0,33,7],[34,0,36,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["项目支出绩效目标申报表"]
["（2024年度）"]
["填报单位（盖章）：湘潭县人力资源和社会保障局"]
["项目\n基本\n信息","项目名称","机关事业单位养老 金财政补贴 ",null,"项目属性","延续专项□ √    新增专项□    "]
[null,"主管部门","湘潭县人力资源和社会保障局",null,"项目负责人","彭林波","联系电话",57884948]
[null,"资金总额","31600万元（本级拨款26745万元、上级补助4855万元）"]
[null,"项目起止时间","2024.01.01-2024.12.31"]
[null,"项目概况","    按照湘人社发[2017]48号、潭人社发[2017]43号文件对养老金按时足额发放、潭审决[2013]9号文件及历年财政事实兜底，机关事业单位退休人员逐年增加，连续每年待遇调增，养老金支出缺口连年增大，基金收支缺口补助已全额纳入财政常年预算。机关养老预计2024年全年，基金支出58703万元，支出来源由养老保险缴费、利息、转移等收入27459万元，财政补贴收入31600万（县级财政补贴26745万元，中央财政补贴4855万元)。"]
[null,"项目立\n项情况","项目立\n项依据","湘人社发[2017]48号、潭人社发[2017]43号"]
[null,null,"项目申报\n的可行性","    历年财政追加已安排，该项目可行。"]
[null,null,"项目申报\n的必要性","    工作需要：周边兄弟单位的做法；例如：湘乡、长沙、株洲等地；当年基金收支缺口补助已全额纳入财政预算。"]
[null,"项目实施\n进度计划","项目实施内容",null,"计划开始时间",null,"计划完成时间"]
[null,null,"养老金资金缺口",null,"2024.01.01",null,"2024.12.31"]
[]
["项目\n支出\n绩效\n目标","项目长期\n绩效目标","    保障退休人员合法权益，促进我县社会保障事业健康发展。"]
[null,"项目年度\n绩效目标","    确保全县退休人员养老金能按时足额发放到位，园满完成2023年度人社工作任务顺利进展，确保一方平安。     \n"]
["项目\n支出\n绩效\n目标",null,"一级指标","二级指标","指标内容",null,"指标值","备注"]
[null,"项目年度\n绩效指标","产出指标","数量指标","参保人数",null,"15100人"]
[{"$nulls":4}," 缴费人数",null,"14241人"]
[{"$nulls":4},"待遇发放人数",null,"9245人"]
[{"$nulls":3},"质量指标","及时足额",null,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"成本指标","机关养老保险县级财政补助",null,"26745万元","另：中央财政补贴4855万元。"]
[{"$nulls":3},"时效指标","安排时间",null,"2024年12月底前"]
[null,null,"效益指标","经济效益"]
[{"$nulls":3},"生态效益"]
[{"$nulls":3},"社会效益","贯彻落实党的关爱老年政策",null,"良好"]
[{"$nulls":3},"可持续影响","项目运行所依赖的政策制度",null,"持续稳定","发放率100%"]
[{"$nulls":3},"社会公众或服务对象满意度","加强资金管理、提高财政资金到位",null,{"v":1,"d":"100%"}]
[null,"单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施","    潭审决[2013]9号“关于湘潭县2012年度企业、机关等四项养老保险基金审计情况的综合审计决定，限从决定送达之日起生效；责令自行纠正。 我县机关事业单位社会养老保险服务中心于1996年全面启动，实施至今。依据相关文件规定，就历年来基金缺口问题的处理；县级政府部门虽未形成相关会议纪要，但基金收支缺口补助已全额纳入财政预算。基金收支缺口补助属地方财政制度性兜底保障，财政已按规定将补助纳入财政常年预算管理。并依据审计决定调账与财政社保股帐务一致。 "]
["财政部门审核\n意见","审核股室","审核的主要内容",null,null,"审核意见"]
[null,"财政归口\n业务股室\n审核意见","1、是否立项及项目属性确定；\n2、绩效目标设定是否合理；\n3、预算资金可供量是否合理；\n4、项目、资金及财务管理措施；\n5、其他。",null,null,"审核人：           年   月   日"]
[null,"绩效评价\n股审核意见","1、填报内容是否完整；\n2、是否设定量化的绩效目标；\n3、是否有适当、细化的绩效指标，及其与绩效目标的对应性；\n4、其他。",null,null,"审核人：           年   月   日"]
[null,"预算股\n审核意见","1、县委、县政府已确定的项目；\n2、财政待安排项目；\n3、是否进入备选项目；\n4、财政项目预算资金安排可供量与完成项目绩效目标的保障度。",null,null,"审核人：           年   月   日"]
["单位负责人：赵庆武             填报人：张丹             填报日期：2024年2月1日"]
["注：1、此表一式四份，经财政部门审核后，单位自存一份，归口业务股室、绩效\n       评价股、预算股各存一份。\n    2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。"]