{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["项目支出绩效目标表","整体支出绩效目标表","Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"项目支出绩效目标表","index":0,"n_rows":18,"n_cols":37,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,36],[3,0,7,0],[3,1,7,1],[3,2,7,2],[3,3,3,8],[3,9,3,11],[3,12,3,13],[3,14,3,16],[3,17,3,19],[3,20,3,26],[3,36,7,36],[4,3,7,3],[4,4,7,4],[4,5,7,5],[4,6,7,6],[4,7,7,7],[4,8,7,8],[4,9,7,9],[4,10,7,10],[4,11,7,11],[4,12,7,12],[4,13,7,13],[4,14,7,14],[4,15,7,15],[4,16,7,16],[4,17,7,17],[4,18,7,18],[4,19,7,19],[4,20,4,25],[4,26,7,26],[4,27,4,34],[4,35,7,35],[5,20,5,25],[5,27,5,34],[6,20,6,21],[6,22,6,23],[6,24,6,25],[6,27,6,28],[6,29,6,30],[6,31,6,32],[6,33,6,34]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年项目支出绩效目标表"]
[{"$nulls":36},"部门公开表9"]
["部门名称：湘潭县自然资源局",{"$nulls":35},"单位：万元"]
["编码","部门名称","年度","项目基本情况",{"$nulls":5},"预算额度（万元）",null,null,"总体绩效目标",null,"项目实施进度计划",null,null,"保障措施",null,null,"                                               项目实施产出成果目标",{"$nulls":6},"项目效益目标          \n",{"$nulls":8},"需要说明的问题"]
[{"$nulls":3},"项目名称","项目批准机关及文号","资金类型","项目主管部门","项目单位负责人","项目资金总额","资金来源","上年度资金（预算额度）","本年度申请计划","总目标\n\n\n","年度阶段性目标","项目实施内容","开始时间","完成时间","项目组织机构","相关管理制度","工作措施（方案、规划等）","定量目标（成果）",{"$nulls":5},"定性目标（成果）","定量目标（效益）",{"$nulls":7},"定性目标（效益）"]
[{"$nulls":20},"目标类型（成果）",{"$nulls":6},"目标类型（效益）"]
[{"$nulls":20},"数量目标",null,"质量目标",null,"成本目标",null,null,"经济效益",null,"社会效益",null,"可持续影响",null,"服务对象满意度"]
[{"$nulls":20},"数量目标（指标）内容","数量目标（指标）值","质量目标（指标）内容","质量目标（指标）值","成本目标（指标）内容","成本目标（指标）值",null,"经济目标（指标）内容","经济目标（指标）值","社会目标（指标）内容","社会目标（指标）值","可持续目标（指标）内容","可持续目标（指标）值","满意度目标（指标）内容","满意度目标（指标）值"]
[null,"合计","2024年"]
["204001","湘潭县自然资源局","2024年","农村宅基地房地一体化确权项目","《湖南省自然资源厅关于印发湖南省农村宅基地房地一体化确权登记颁证工作实施方案的通知》（湘自然资发【2019】29号）","一般公共预算资金","自然资源调查监测股","周丽霞",{"v":4944.58,"d":"4,944.58"},"财政拨款",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},"确保权籍调查率达到100%，通过组织不动产权籍调查和补充调查，形成“权属合法、界址清楚、面积准确”满足登记的权籍调查成果和数据库。为我县自然资源管理建设提供更加有效的基础保障，进一步提升全县地籍管理规划化，信息化水平，有力服务我县经济持续、快速、健康发展。","加快推进确权登记颁证工作，是落实国家“乡村振兴”战略，探索农村宅基地“三权分置”的产权基础，维护农民合法权益的有效保障，也是提高农民财产性收入的重要举措。","利用我县1:2000不动产登记基础数据、第三次国土调查、集体士地所有权、宅基地使用权登记及农房所有权登记等现有成果资料作为工作底图，结合现有宅基地审批、规划许可等档案资料，按照《农村地籍和房屋调查技术方案(试行)》等要求，将全县范围内的农村宅基地和房屋确权到每户，待成果确认验收后，再根据实际情况进行登记发证工作，并建立数据库。本次房地一体确权登记颁证229657宗宅基地，其中农村宅基地228663宗，集体建设用地994宗。","2024年1月","2024年12月","该项工作由湘潭县自然资源管理委员会办公室负责，成立了湘潭县农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证专项工作小组。","湘潭县自然资源局内部控制管理制度","《湘潭县农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作实施方案》（潭县政发〔2020〕6号）及《关于申请湘潭县农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证工作启动资金的通知》（潭县自然资源字〔2020〕22号）的批复","完成全县农村宅基地和集体建设用地房地一体调查、数据建库、汇交以及229657宗。","宅基地确权登记颁证率达到90%。　","完成地籍宗地测量落宗、房屋测量、制图、权属调查、发证、数据录入、建库、验收等工作　","100%","每宗完成对省对部的数据汇交和全县房地一体确权登记颁证工作档案信息化建设及所有确权登记相关信息整合并负责全县发证工作及其他权籍调査和测绘测量等标段　","不高于195元/宗　","登记颁证229657宗宅基地，其中农村宅基地228663宗，集体建设用地994宗。","维护农民合法权益的有效保障，是提高农民财产性收入的重要举措　",{"v":0.9,"d":"90%"},"落实国家“乡村振兴”战略，是探索农村宅基地“三权分置”的产权基础，有助于建立健全不动产登记制度　，妥善处理各类纠纷",{"v":0.9,"d":"90%"},"未出现因确权登记颁证中的各类权属纠纷和争议，确保农村宅基地房地一体确权登记颁证工作顺利完成。","90%","服务对象满意度","90%","将全县范围内的农村宅基地和房屋确权到每户"]
["204001","湘潭县自然资源局","2024年","耕地开垦整理经费","《湖南省耕地开垦费征收使用管理办法》（湘政办发[2019]38号）","一般公共预算资金","耕地保护监督股","谢磊","1000","财政拨款","240","1000","落实最严格的耕地保护制度，加强用途管制，规范占补平衡，强化土地流转用途监管，推进撂荒地利用，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”，确保稳定可利用耕地不再减少。\n","进一步规范占补平衡和进出平衡，牢牢守住湘潭县耕地底线目标为91.02万亩，永久基本农田保护面积82.59万亩;充分调动农民种粮积极性，鼓励新增耕地开垦落实耕种;织密“横向到边、纵向到底”的耕地保护网，实现全过程严管严控。","拟做好全县耕地占补及进出平衡、耕地保护、恢复和征管业务及17个乡镇320个村农田沟渠和水塘整理等自然资源相关工作，恢复耕地计划到村到组；强化耕地用途管制和督察执法，开展整治“非农化”“非粮化”专项行动，开展近年来补充耕地和新开垦耕地“回头看”。","2024年1月","2024年12月","县自然资源局和县财政局联合管理","湖南省人民政府办公厅 关于印发《湖南省耕地开垦费征收使用管理办法》的通知、潭县政办发【2018】20号湘潭县耕地开垦项目管理办法、湘潭县自然资源局内部控制管理制度","建立耕地开垦费征收使用管理制度，并建立耕地开垦费征收台账和耕地开垦费项目台账，严格依法依规征收，实行全面绩效管理。1.为确保项目的顺利实施和资金的专款专用，我局会同县财政局对所有的项目进行全程监管，确保项目工程质量和资金安全；项目完工后组织财政、农业农村、水务局等对项目进行综合验收，确保项目达到预期效果。2.项目严格实行法人负责制、公告制、工程招投标制、合同管理制、工程建设监理制等“五制”管理，并建立完善项目管理和内部管理制度。","耕地保有量；永久基本农田数","≥91.02万亩；≥82.76万亩","强化耕地用途管制和督察执法，落实耕地占补平衡和进出平衡。","完成","项目成本","1000万","落实最严格的耕地保护制度。耕保目标任务上图落地，恢复耕地计划到村到组。",null,null,"对经济社会发展有促进作用","有效","可持续性","可持续","服务对象满意度","90%","牢牢守住耕地保护红线"]
["204001","湘潭县自然资源局","2024年","湘潭县国土空间规划（2020-2035年）编制项目","《湖南省国土资源厅关于开展市县国土空间规划试点工作的函》的要求","一般公共预算资金","空间规划股","朱荡荡",650,"财政拨款","50",50,"落实国家“五位一体”和“四个全面”的要求，积极主动对接国家“一带一路”、创新驱动发展、制造业强国、新型城镇化、中西部振兴、生态文明建设、长株潭一体化等重大战略，准确把握我县国土空间开发保护面临的主要形势以及主要问题。","全面调查评估我县国土空间开发、保护、整治现状，结合我县县情，统筹考虑我县在湘潭市及长株潭城市群的定位问题，准确把握我县国土空间开发保护面临的主要形势和要求，系统提出全县国土空间开发、利用、保护和整治的战略目标、主要任务和政策措施。","全面调查评估湘潭县国土空间开发、保护、整治现状，结合湘潭县县情，准确把握我县国土空间开发保护面临的主要形势和要求，转绕开展国土空间开发保护格局、合理配置各类自然资源、全面开展国土整治与生态保护修复等，系统提全县国土空间开发、利用保护和整治的占略目标、主要任务、政策措施和重大工程。在资源环境承载研究和国土空间适宜性评价基础上，划定生态保护红线，永久基本农田、城镇开发边界三条空间管控底线，以国土空间规划统筹发展，资源开发，基础设施建设，生态保护修复，文化遗产保护传承等多方面空间利用任务，形成布局合理，集约高效，支撑得力，协调可持续的国土空间发展蓝图。","2024年1月","2024年12月",null,"湘潭县自然资源局内部控制管理制度",null,"规划编制个数","1个","规划深度及成果","符合国家相关技术规范要求","编制规划成本","650万","完成《湘潭县国土空间规划（2020-2035年）编制，并符合国家相关技术规划要求","国土空间开发保护修复的总体安排合理","明显","确保规划区内开发建设有的序进行","明显","县域经济发展","明显","服务对象满意度","90%","国土空间开发保护修复的总体安排合理，确保规划区内开发建设有的序进行。"]
["204001","湘潭县自然资源局","2024年","乡镇国土空间规划和村庄规划（一期）","《湖南省人民政府办公厅<关于加强村庄规划工作 服务全面推进乡村振兴>的通知》、自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知","一般公共预算资金","空间规划股","朱荡荡","1426.9615","财政拨款","50","50","加速推进我县城乡一体化进程，达到村庄规划全覆盖的目标；促进城乡经济社会全面协调可持续发展；保障社会经济稳定发展。","全面完成乡镇级国土空间规划和村庄规划编制，服务乡村振兴。","为深入贯彻落实党的十九大精神，实施乡村振兴战略，推动新型城镇化和城乡发展一体化，有效指导全县农村房屋改造和农村人居环境改善（以下简称农村“双改”），提高我县镇、村规划建设管理水平，实现村庄规划“全覆盖”，基本建立城乡统筹的规划管理长效机制，规划的统筹引领作用得到充分发挥，打造一批具有湖湘特色的美丽宜居乡村。 　","2024年1月","2024年12月",null,"湘潭县自然资源局内部控制管理制度",null,"完成乡镇级国土空间规划及村庄规划编制个数","2，225","规划深度及成果","符合国家相关技术规范要求","编制规划成本","1426.9615万","完成乡镇级国土空间规划2个，村庄规划225个，规划深度及成果符合国家相关技术规范要求。",null,null,"确保规划区内开发建设的有序进行","明显","助力乡村经济发展","明显","服务对象满意度","90%","确保规划区内开发建设的有序进行，助力乡村经济发展"]
["204001","湘潭县自然资源局","2024年","乡镇国土空间规划和村庄规划（二期）","《湖南省人民政府办公厅<关于加强村庄规划工作 服务全面推进乡村振兴>的通知》、自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知","一般公共预算资金","空间规划股","朱荡荡",577.85,"财政拨款","50","50","加速推进我县城乡一体化进程，达到村庄规划全覆盖的目标；促进城乡经济社会全面协调可持续发展；保障社会经济稳定发展。","全面完成乡镇级国土空间规划和村庄规划编制，服务乡村振兴。","为深入贯彻落实党的十九大精神，实施乡村振兴战略，推动新型城镇化和城乡发展一体化，有效指导全县农村房屋改造和农村人居环境改善（以下简称农村“双改”），提高我县镇、村规划建设管理水平，实现村庄规划“全覆盖”，基本建立城乡统筹的规划管理长效机制，规划的统筹引领作用得到充分发挥，打造一批具有湖湘特色的美丽宜居乡村。 　","2024年1月","2024年12月",null,"湘潭县自然资源局内部控制管理制度",null,"完成乡镇级国土空间规划及村庄规划编制个数","11，64","规划深度及成果","符合国家相关技术规范要求","编制规划成本","577.85万","完成乡镇级国土空间规划2个，村庄规划225个，规划深度及成果符合国家相关技术规范要求。",null,null,"确保规划区内开发建设的有序进行","明显","助力乡村经济发展","明显","服务对象满意度","90%","确保规划区内开发建设的有序进行，助力乡村经济发展"]
["204001","湘潭县自然资源局","2024年","不动产专项","《关于追加技术支撑服务项目经费的请示》 潭县自然资字[2023]46号","一般公共预算资金","不动产登记中心","欧阳畅","30","财政拨款","100","30","提高不动产登记质量和效率，确保不动产登记系统稳定运行。更好地为人民群众服务，切实、高效、准确开展登记工作。","服务于不动产登记中心2024年驻场技术支撑服务项目，为日常业务开展做好保障。","为保证不动产登记中心日常工作的正常运转，提高办公和发证效率，需由技术单位派驻技术人员提供以下系统支持服务：不动产系统培训服务、咨询服务、疑问及问题解决服务、权籍调查验证服务、每日登簿数据上报省厅服务、与税务、公积金等部门培训和数据推送维护服务、乡镇权籍系统和登记系统的安装服务、日常中心需要统计的数据查询服务、日常工作日志汇总服务、不动产自助查询机数据维护、在线申请受理数据维护以及不动产登记更换系统维护。","2024年1月","2024年12月",null,"湘潭县自然资源局内部控制管理制度",null,"全县申请不动产登记完成率","≥98%","不动产登记系统稳定运行","确保","项目成本","30万","有效保障发证效率及持续发证能力。","计划完成不动产登记费","　≥120万元","坚持以人民为中心的发展理念，进一步优化营商环境、深化改革举措、强化服务效能，更好更快的为不动产登记申请人办理不动产登记各项业务。","有效","　支撑不动产登记“全程网办”“跨省通办”。","达到","服务对象满意度","90%","保障不动产登记系统稳定运行，切实、高效、准确开展登记工作。"]
["204001","湘潭县自然资源局","2024年","土地卫片执法检查技术服务　","根据自然资源部办公厅关于开展卫片执法工作的通知 ，中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省违反国土资源管理规定责任追究办法》的通知 ，关于印发《湖南省“月发现、月预警、月处置”卫片执法工作方案》的通知 ","一般公共预算资金","执法监察大队　","欧懿","75.2","财政拨款",84,"75.2","全年卫片核查工作确保100%完成，确保合格率90%以上，确保历史违法“零存量”，新增违法“零容忍”，实时掌握湘潭县的新增建设用地情况，及时发现、制止并查处违法用地行为，达到维护自然资源开发利用和保护秩序的目的。","全年卫片核查工作确保100%完成，确保合格率90%以上，确保历史违法“零存量”，新增违法“零容忍”，实时掌握湘潭县的新增建设用地情况，及时发现、制止并查处违法用地行为，达到维护自然资源开发利用和保护秩序的目的。","根据自然资源部、湖南省自然资源厅下发的年度湘潭县境内的月度、季度疑似违法用地图斑进行实地外业核查、合法用地举证、数据套合、合法性进行判定、逐个系统填报，对已判定的违法地图斑，利用GPS进行实地用地面积测量、并套合湘潭县土地利用现状图、规划图，出具测量成果及套合结果。","2024年1月","2024年12月",null,"湘潭县自然资源局内部控制管理制度",null,"卫片图斑核查量","省市下达数","卫片图斑核查完成率","100%","卫片图斑核查成本","75.2万","及时发现、制止并查处违法用地行为，达到维护自然资源开发利用和保护秩序的目的。","确保我县各类用地指标顺利落地，保障项目用地指标，促进县域经济的发展。　","有效","维护自然资源管理秩序。","有效","及时发现违法占用耕地、破坏耕地挖湖造景等违法行为，及时掌控违法占用耕地情况，推动落实最严格的耕地保护制度，保障国家粮食安全，助力生态文明建设。　","明显","服务对象满意度","90%","确保历史违法“零存量”，新增违法“零容忍”，实时掌握湘潭县的新增建设用地情况。"]
["204001","湘潭县自然资源局","2024年","拆违控违经费","《湖南省自然资源厅办公室关于下达月清“三地两矿”任务清单的通知》","一般公共预算资金","执法监察大队　","欧懿","47.5","财政拨款","50","47.5","对县城建成区及各乡镇镇区范围内违反城市规划的用地和违法图斑依法进行拆除，优化经济发展环境，建立和完善违法整治长效机制。","在规定时间内完成立案查处、拆除复耕、没收建构筑物、移送公安或纪检监察机关等，及时消除违法状态，并采取有力措施坚决遏制新增违法用地。通过加大查处和拆违力度，确保所有新增违法建设彻底拆除，实现新增违法建设为零的工作目标。","对县城建成区及各乡镇镇区范围内违反城市规划的用地和违法建设工程查处后依法进行拆除。要求对拆除项目进行物品搬离、采取机械或人工拆除等方式并对建筑垃圾进行清运等。","2024年1月","2024年12月",null,"湘潭县自然资源局内部控制管理制度",null,"拆除违法用地及图斑数量","按实结算","完成拆除恢复原状","完成","拆除费用","47.2万","优化经济发展环境，建立和完善违法整治长效机制。","打击非法开采、违法用地及县域内的拆违控违，有效保证全县自然资源违法的新增。　","有效","拆除违法用地，保障社会稳定。","有效","建立和完善违法整治长效机制。","有效","服务对象满意度","90%","优化经济发展环境，建立和完善违法整治长效机制。"]
["204001","湘潭县自然资源局","2024年","土地储备成本","《土地储备项目预算管理办法（试行）》（财预﹝2019﹞89号）、《土地储备管理办法》（国土资规﹝2017﹞17号）","政府性基金预算资金","土地储备中心","谭金泉","10013","财政拨款","17200","10013","盘活储备土地资源，确保有地可供，全力推动储备土地征收、前期开发和报批等工作，提升土地价值，增加土地收入，助力我县化债任务落实。","盘活储备土地资源，确保有地可供，全力推动储备土地征收、前期开发和报批等工作，提升土地价值，增加土地收入，助力我县化债任务落实。","全年拟储备土地500亩","2024年1月","2024年12月",null,"湘潭县自然资源局内部控制管理制度",null,"计划收储备土地","500亩",null,null,"土地收储备成本","10013万","盘活储备土地资源，确保有地可供","计划完成出让收入","1.75亿元","提高政府对土地宏观调控能力，实现土地资源优化，为县域发展提供用地保障。","有效",null,null,"服务对象满意度","90%","全力推动储备土地征收、前期开发和报批等工作，提升土地价值，增加土地收入，助力我县化债任务落实。"]

{"sheet":"整体支出绩效目标表","index":1,"n_rows":9,"n_cols":13,"rows_kept":9,"merged":[[1,0,1,12],[3,0,3,8],[4,0,6,0],[4,1,4,8],[4,9,6,9],[4,10,6,10],[4,11,4,12],[5,1,6,1],[5,2,5,6],[5,7,5,8],[5,11,6,11],[5,12,6,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
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["2024年整体支出绩效目标表"]
[{"$nulls":12},"部门公开表10"]
["部门名称：湘潭县自然资源局",{"$nulls":11},"单位：万元"]
["部门名称","年度预算申请",{"$nulls":7},"部门职能职责描述","整体绩效目标","部门整体支出年度绩效目标"]
[null,"资金总额","按收入性质分",{"$nulls":4},"按支出性质分",{"$nulls":3},"产出指标","效益指标"]
[null,null,"一般公共预算","政府性基金拨款","国有资本经营预算拨款","纳入专户的非税收入拨款","其他资金","基本支出","项目支出"]
["合计",{"v":15403.62,"d":"15,403.62"},{"v":5090.62,"d":"5,090.62"},{"v":10313,"d":"10,313.00"},{"$nulls":3},{"v":3104.32,"d":"3,104.32"},{"v":12299.3,"d":"12,299.30"},"","","",""]
["湘潭县自然资源局",{"v":15403.62,"d":"15,403.62"},{"v":5090.62,"d":"5,090.62"},{"v":10313,"d":"10,313.00"},{"$nulls":3},{"v":3104.32,"d":"3,104.32"},{"v":12299.3,"d":"12,299.30"},"依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查相关工作；负责地质灾害预防和治理；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展；负责城乡规划实施管理；承办需报省、市、县人民政府审批的各类建设项目农用地转用和土地征收的审核、报批工作；对乡（镇）及相关部门落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查；承担省、市直接下放或委托下放的国土空间规划修改审查、用地预审、农用地转用和征收、省市直管土地使用权转让、改变用途、续期许可、农村土地开发整治复垦项目审查、城乡建设用地增减挂钩项目审查、永久基本农田补划审核确认、国家秘密基础测绘成果利用审批等自然资源行政管理权限事项；承担湘潭县自然资源管理委员会的日常工作；统一领导和管理湘潭县林业局；完成县委和县人民政府交办的其他任务。","1.强化资源要素保障。加强规划引领作用，优化用途管制审批流程，推进矿山规模化出让工作，持续深化农村集体经营性建设用地入市试点工作。2.资源保护有力抓实。落实最严格的耕地保护制度，深入推行“田长制”，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，扎实做好国土空间生态修复工作，加大自然资源法制建设，强化自然资源督察执法和批后监管。3.推动土地节约集约发展。全力推动“三块地”处置工作，全面完成确权登记工作。4.民生服务尽职尽责。抓实地质灾害防治工作，防范矿业领域安全隐患，持续优化营商环境，深化不动产登记工作，加强党建工作及制度队伍建设。","1.耕地保有量≥91.02万亩，永久基本农田数≥82.76万亩；\n2.做好土地收储工作，全年计划收储土地500亩，计划供地400亩，计划实现土地出让收入；\n3.全年矿山超深越界勘查不少于4次；\n4.科学编制2024年全县土地储备、供应计划和土地征收成片开发方案，优先供应存量土地。\n5.完成省厅月度、季度下发疑似违法图斑的实地外业核查、合法用地举证、红线套合结论等资料，并进行系统填报。\n","助力县域经济发展"]

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