{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["项目支出","部门整体支出"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"项目支出","index":0,"n_rows":36,"n_cols":8,"rows_kept":36,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,15,0],[4,2,4,3],[4,5,4,7],[5,2,5,3],[6,2,6,7],[7,2,7,7],[8,2,8,7],[9,1,11,1],[9,3,9,7],[10,3,10,7],[11,3,11,7],[12,1,15,1],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[12,6,12,7],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[13,6,13,7],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[14,6,14,7],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,0,17,0],[16,2,16,7],[17,2,17,7],[18,0,27,0],[18,4,18,5],[19,1,27,1],[19,2,22,2],[19,4,19,5],[20,4,20,5],[21,4,21,5],[22,4,22,5],[23,2,27,2],[23,4,23,5],[24,4,24,5],[25,4,25,5],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[28,2,28,7],[29,0,32,0],[29,2,29,4],[29,5,29,7],[30,2,30,4],[30,5,30,7],[31,2,31,4],[31,5,31,7],[32,2,32,4],[32,5,32,7],[33,0,33,3],[33,6,33,7],[34,1,34,7],[35,0,35,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 附件4-1："]
["项目支出绩效目标申报表"]
["（          年度）"]
[" 填报单位（盖章）"]
["项目\n基本\n信息","项目名称",null,null,"项目属性","延续专项□     新增专项□    "]
[null,"主管部门",null,null,"项目负责人",null,"联系电话"]
[null,"资金总额","   万元"]
[null,"项目起止时间"," "]
[null,"项目概况"]
[null,"项目立\n项情况","项目立\n项依据"]
[null,null,"项目申报\n的可行性"]
[null,null,"项目申报\n的必要性"]
[null,"项目实施\n进度计划","项目实施内容",null,"计划开始时间",null,"计划完成时间"]
[null,null,"1、"]
[null,null,"2、"]
[null,null,"……"]
["项目\n支出\n绩效\n目标","项目长期\n绩效目标","1、专项最后完成计划提供的公共产品和服务的数量、质量、时限和成本。\n2、专项计划达到的社会、经济和生态效益，可持续影响等等。"]
[null,"项目年度\n绩效目标","1、本年度实施专项提供的公共产品和服务的数量、质量、时限和成本。\n2、本年度实施专项计划达到的社会、经济和生态效益，可持续影响等。"]
["项目\n支出\n绩效\n目标",null,"一级指标","二级指标","指标内容",null,"指标值","备注"]
[null,"项目年度\n绩效指标","产出指标"]
[]
[]
[]
[null,null,"效益指标"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"社会公众或服务对象满意度"]
[null,"单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施","项目组织机构：\n相关管理制度：\n工作措施 （方案、规划等）"]
["财政部门审核\n意见","审核股室","审核的主要内容",null,null,"审核意见"]
[null,"财政归口\n业务股室\n审核意见","1、是否立项及项目属性确定；\n2、绩效目标设定是否合理；\n3、预算资金可供量是否合理；\n4、项目、资金及财务管理措施；\n5、其他。",null,null,"审核人：           年   月   日"]
[null,"绩效评价\n股审核意见","1、填报内容是否完整；\n2、是否设定量化的绩效目标；\n3、是否有适当、细化的绩效指标，及其与绩效目标的对应性；\n4、其他。",null,null,"审核人：           年   月   日"]
[null,"预算股\n审核意见","1、县委、县政府已确定的项目；\n2、财政待安排项目；\n3、是否进入备选项目；\n4、财政项目预算资金安排可供量与完成项目绩效目标的保障度。",null,null,"审核人：           年   月   日"]
["单位负责人：",{"$nulls":4},"填报人： "]
[null,"填报日期：     年   月   日"]
["注：1、此表一式四份，经财政部门审核后，单位自存一份，归口业务股室、绩效\n       评价股、预算股各存一份。\n    2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。"]

{"sheet":"部门整体支出","index":1,"n_rows":65,"n_cols":9,"rows_kept":65,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,8],[2,3,2,8],[3,0,3,5],[4,0,19,1],[4,2,4,3],[4,4,4,8],[5,2,5,3],[5,4,5,8],[6,2,6,3],[6,4,6,5],[6,7,6,8],[7,2,7,3],[7,4,7,5],[7,7,7,8],[8,2,10,3],[8,4,10,8],[11,2,11,8],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[12,7,12,8],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[13,7,13,8],[14,2,14,8],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,8],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[16,6,16,8],[17,2,17,3],[17,4,17,8],[18,2,18,3],[18,4,18,5],[18,6,18,7],[19,2,19,3],[19,4,19,5],[19,6,19,7],[20,0,24,1],[20,2,24,8],[25,0,25,1],[25,2,25,3],[25,5,25,6],[26,0,57,0],[26,1,46,1],[26,2,46,3],[26,4,27,4],[26,5,26,6],[27,5,27,6],[28,4,46,4],[28,5,28,6],[29,5,29,6],[30,5,34,5],[35,5,41,5],[42,5,43,5],[44,5,44,6],[45,5,45,6],[46,5,46,6],[47,1,56,1],[47,2,51,3],[47,4,48,4],[47,5,47,6],[48,5,48,6],[49,5,49,6],[50,5,50,6],[51,5,51,6],[52,2,56,3],[52,5,52,6],[53,5,53,6],[54,5,54,6],[55,5,55,6],[56,5,56,6],[57,2,57,3],[57,4,57,8],[58,0,60,1],[58,2,58,3],[58,4,58,8],[59,2,59,3],[59,4,59,8],[60,2,60,3],[60,4,60,8],[62,0,62,4],[62,6,62,8],[63,1,63,8],[64,0,64,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["部门整体支出绩效目标申报表"]
[{"$nulls":3},"（   2019   年度）"]
["填报单位（盖章）湘潭县卫生健康局"]
["部门基本信息",null,"单位名称",null,"湘潭县卫生健康局"]
[null,null,"通讯地址",null,"湘潭县易俗河镇杏丹路"]
[null,null,"单位预算绩效管理联系人",null,"周丹",null," 联系电话","0731-57777219"]
[null,null,"人员编制数",null,58,null," 实有人数",86]
[null,null,"单位职能",null," （一）贯彻执行国家、省卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。负责起草湘潭县卫生和计划生育相关规范性文件。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，组织和指导辖区卫生和计划生育规划的编制和实施。 \n\n    （二）组织医疗机构和采供血机构实施医疗技术、医疗质量、医疗服务、医疗安全的政策、规范、标准等，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准；组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。 \n\n    （三）贯彻中西并重方针，制定全县中医药中长期发展规划，推进中医药民族医药的传承与创新，促进中医药事业的发展。 \n\n    （四）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急和紧急医学救援预案，组织和指导实施严重危害人民健康和公共卫生问题的干预措施、突发公共卫生事件监测和风险评估、突发公共卫生事件预防处置、医疗救援等工作；承担法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息的报告工作。 \n\n    （五）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治的监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督。组织有关部门按照国家、省、市部署开展食品安全风险监测，负责全县并指导基层食源性疾病监测及与食品安全事故有关的流行病学调查。 \n\n    （六）组织拟订并实施职责范围内的基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，指导完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 \n\n    （七）负责拟订全县新型农村合作医疗政策措施并指导组织实施；负责新型农村合作医疗基金的归集、支付、管理；负责对乡镇新型农村合作医疗管理经办机构的工作指导和业务管理；负责对定点医疗机构落实医疗服务协议管理，配合有关部门对定点医疗机构的医疗服务行为和收费行为进行监督检查和处罚；承担县新型农村合作医疗管理委员会的日常工作。 \n\n    （八）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度；督促并指导实施国家、省、市药物政策和基本药物采购、配送、使用的管理措施；督促全县医疗卫生机构落实药品集中招标采购、监督管理药品配送企业、医疗机构网上药品集中采购交易及配送活动。 \n\n    （九）组织监测全县计划生育发展动态，贯彻执行全县出生人口性别比综合治理的政策措施；贯彻执行计划生育技术服务管理制度；贯彻执行优生优育和提高出生人口素质的政策措施，指导实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。 \n\n    （十）建立并实施计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制。 \n\n    （十一）贯彻落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立实施流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。 \n\n    （十二）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设工作。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医生规范化培训制度并组织实施。 \n\n    （十三）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施医学毕业生医学教育和继续医学教育。 \n\n    （十四）督促指导全县卫生和计划生育工作，完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查卫生和计划生育法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。 \n\n    （十五）负责组织全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。 \n\n    （十六）贯彻执行中央、省、市保健政策，负责重要会议与重大活动及重要宾客的医疗卫生保障工作，负责医疗卫生援外工作。 \n\n    （十七）承担县爱国卫生运动委员会办公室、县深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。 \n\n    （十八）承办县人民政府交办的其他事项。 \n\n"]
[]
[]
[null,null,"单位年度收入预算（万元）"]
[null,null,"收入合计",null,"预算内拨款",null,"非税收入","其他拨款"]
[null,null,17885.89,null,9730.93,null,null,8154.96]
[null,null,"单位年度支出预算（万元）"]
[null,null,"支出合计",null,"基本支出",null,"项目支出"]
[null,null,17885.89,null,689.68,null,17196.21]
[null,null,"其中",null,"三公经费预算（万元）"]
[null,null,"公务接待费",null,"公务用车运行和购置费",null,"因公出国（境）费",null,"合计"]
[null,null,8.12,null,6,{"$nulls":3},14.12]
["部门\n整体\n支出\n绩效\n目标",null,"在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：\n   贯彻执行国家、省卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规 ，结合本部门的职能职责科学合理的预测和使用各级财政资金，落实卫计各项目资金的有效运用，保障卫计工作的良好开展。\n\n\n…"]
[]
[]
[]
[]
["其中",null,"一级指标",null,"二级指标","指标内容",null,"指标值","备注"]
["部\n门\n整\n体支出\n绩\n效\n指\n标\n","目\n标\n1","财政产出指标",null,"数量指标","人员编制数",null,58]
[{"$nulls":5},"实有人员数",null,86]
[{"$nulls":4},"成本指标","总支出",null,17885.89]
[{"$nulls":5},"预算内拨款",null,9730.93]
[{"$nulls":5},"工资福利支出","人员工资",320.51]
[{"$nulls":6},"奖金",105.69]
[{"$nulls":6},"社会保障缴费",104.99]
[{"$nulls":6},"住房公积金",47.94]
[{"$nulls":6},"其他福利支出"]
[{"$nulls":5},"公用经费","办公费",12.76]
[{"$nulls":6},"水电费",5.8]
[{"$nulls":6},"交通、租车费",22.53]
[{"$nulls":6},"会议费",5.8]
[{"$nulls":6},"工会经费",6.41]
[{"$nulls":6},"招待费",8.12]
[{"$nulls":6},"其他公用经费",45.13]
[{"$nulls":5},"对个人和家庭的补助","抚恤金",1.66]
[{"$nulls":6},"生活补助",2.35]
[{"$nulls":5},"购置办公设备费用"]
[{"$nulls":5},"其他拨款"]
[{"$nulls":5},"项目支出",null,17196.2]
[null,"目\n标\n2","产出指标",null,"数量指标","人员经费、公用经费的使用",null,"编制58人、实有人数86人"]
[{"$nulls":5},"项目工作的开展",null,"39个项目"]
[{"$nulls":4},"质量指标","保证卫计各项工作的正常开展，高质量完成各项工作任务。",null,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":4},"效率指标","高效、及时",null,"本年度内"]
[{"$nulls":4},"成本指标","基本支出和项目支出共计所需",null,17885.89]
[null,null,"效益指标",null,"经济效益"]
[{"$nulls":4},"社会效益","推动医疗卫生和计划生育工作进步，保护生态环境,提高人口素质，保障社会安全，改善人民生活及健康水平。\n"]
[{"$nulls":4},"生态效益"]
[{"$nulls":4},"可持续影响","完善公共卫生体系建设，加强医疗服务体系建设 ，改善就医环境，推行规范性服务，优化人口结构，创造良好的人口环境，保持适度的人口总量，优良的人口质量，合理的人口结构。\n"]
[{"$nulls":4},"社会公众或服务对象满意度","2019得分不低于政府部门工作服务满意度考评工作平均分"]
[null,"…","…",null,"…"]
["财政部门审核意见",null,"财政归口\n业务股室\n审核意见",null,"审核意见：\n\n\n\n\n\n\n 审核人：        负责人签字：            年   月   日"]
[null,null,"绩效评价\n股审核意见",null,"审核意见：\n\n\n\n\n\n\n 审核人：       负责人签字：            年   月   日"]
[null,null,"预算股审核意见",null,"审核意见：\n\n\n\n\n\n\n 审核人：        负责人签字：            年   月   日"]
[]
["单位负责人：贺卫文",{"$nulls":5},"填报人：周丹 "]
[null,"填报日期：2019 年  1月 30  日"]
["注：1、此表一式四份，经财政部门审核后，单位自存一份，归口业务股室、绩效\n       评价股、预算股各存一份。\n    2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。"]