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{"sheet":"部门整体支出","index":0,"n_rows":54,"n_cols":9,"rows_kept":54,"merged":[[0,0,0,8],[1,3,1,8],[2,0,15,1],[2,2,2,3],[2,4,2,8],[3,2,3,3],[3,4,3,8],[4,2,4,3],[4,4,4,5],[4,7,4,8],[5,2,5,3],[5,4,5,5],[5,7,5,8],[6,2,6,3],[6,4,6,8],[7,2,7,8],[8,2,8,3],[8,4,8,5],[8,7,8,8],[9,2,9,3],[9,4,9,5],[9,7,9,8],[10,2,10,8],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[11,6,11,8],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[12,6,12,8],[13,2,13,3],[13,4,13,8],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[14,6,14,7],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,0,20,1],[16,2,20,8],[21,0,21,1],[21,2,21,3],[21,5,21,6],[22,0,59,0],[22,1,59,1],[22,2,49,3],[22,4,34,4],[22,5,22,6],[23,5,23,6],[24,5,24,6],[25,5,25,6],[26,5,26,6],[27,5,27,6],[28,5,28,6],[29,5,29,6],[30,5,30,6],[31,5,31,6],[32,5,32,6],[33,5,33,6],[34,5,34,6],[35,4,46,4],[35,5,35,6],[36,5,36,6],[37,5,37,6],[38,5,38,6],[39,5,39,6],[40,5,40,6],[41,5,41,6],[42,5,42,6],[43,5,43,6],[44,5,44,6],[45,5,45,6],[46,5,46,6],[47,5,47,6],[48,4,49,4],[48,5,48,6],[49,5,49,6],[50,2,53,3],[50,5,50,6],[51,5,51,6],[52,5,52,6],[53,5,53,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["部门整体支出绩效目标申报表"]
[{"$nulls":3},"（ 2021 ）年度"]
["部门基本信息",null,"单位名称",null,"湘潭县财政局"]
[null,null,"通讯地址",null,"湘潭市湘潭县凤凰中路1118号"]
[null,null,"单位预算绩效\n管理联系人",null,"赵鑫",null,"联系电话","0731-57880948"]
[null,null,"人员编制数",null,147,null,"实有人数",175]
[null,null,"单位职能",null,"（一）贯彻执行国家和上级财政有关预算、税收、财务会计等方针政策、法律法规和规章制度。分析预测全县经济形势，指导全县财政工作。拟定全县财政预算、财务会计等方面的管理制度，并监督执行。\n（二）负责县级财政收支管理。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的其他收支管理。负责编制年度县级预算草案。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县级财政预算、预算执行、财政决算情况。拟定经费开支标准定额，负责审核批复部门（单位）的年度预算，完善转移支付制度。\n（三）监督检查财税方针政策、财税法规的执行情况，提出加强财政管理的办法和建议。监督财政资金的使用情况。组织实施县级财政收入、支出及财税政策执行情况的监督。\n（四）负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理制度和细则。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据，监督管理彩票市场，按规定管理彩票资金。\n（五）负责组织实施预算执行。监督行政事业单位的预算执行。负责组织和汇总编制财政收支总决算和各行政事业单位部门决算。拟定并执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责财政统发工资工作、政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，负责财源建设资金管理。\n（六）拟定县级行政事业单位国有资产管理制度，并监督管理。参与拟定企业国有资产管理相关制度，组织实施国有资产清产核资、产权界定、登记工作，组织实施国有股权管理，负责国有资产资本金统计分析工作。按规定管理资产评估工作。\n（七）负责预算绩效管理工作，拟订本县预算绩效管理的有关规章制度和实施方案，开展绩效监控，组织绩效评价，反馈评价结果，提出结果应用的意见建议。\n（八）监督管理县级财政的经济发展支出，负责财政性投资项目资金及项目评审的相关工作。\n（九）会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出。监督社会保障资金（基金）财务管理制度的落实。\n（十）贯彻执行国家、省、市、县关于国际金融组织和外国政府贷款的各项方针、政策。负责管理政府债务。负责财政性资金存贷考核。协调政府项目筹融资工作，加强对地方金融机构的财务监管。\n（十一）执行国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，负责管理会计工作。组织财务人员培训。\n（十二）负责全县财政系统信息化建设。负责财政信息和财政宣传工作。\n（十三）负责提出专项资金的预算编制建议，制订相应资金管理办法。拟定需要全县统一规定开支的标准及相关规范性文件并监督实施。\n（十四）组织落实有关财政贴息、补助、奖励资金预算工作，并组织财政扶持性支出项目的审核、实施与监管。组织落实粮食专项资金及政府性粮食风险基金预算。承担外国政府、国际金融机构贷款和国外贷款偿债准备金的财政财务管理。\n（十五）拟定县本级政府采购制度、办法，并监督实施。\n（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。\n（十七）职能转变。"]
[null,null,"单位年度收入预算（万元）"]
[null,null,"收入合计",null,"预算内拨款",null,"非税收入","其他拨款"]
[null,null,2613.38,null,2613.38,null,0,0]
[null,null,"单位年度支出预算（万元）"]
[null,null,"支出合计",null,"基本支出",null,"项目支出"]
[null,null,2613.38,null,1916.42,null,696.96]
[null,null,"其中",null,"三公经费预算（万元）"]
[null,null,"公务接待费",null,"公务用车运行和购置费",null,"因公出国（境）费",null,"合计"]
[null,null,14.8,null,4.8,null,0,null,19.6]
["部门\n整体\n支出\n绩效\n目标",null,"在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：\n1.以创新发展为指引，提升收入质量。一是努力培植财源。要继续巩固现有财源，对重点税源企业开展“一企一策”精准帮扶，积极引导互联网物流、电商等新兴线上交易平台税收回流，破解“有产无税”难题；二是盘活国有土地。依法依规处置闲置土地、低效用地，进一步盘活国有土地资产，促进我县土地资源高效配置和合理利用，培植涵养财源；三是要依法依规组织收入。加强财政经济形势研判，强化涉税部门协同联动，促进财税综合信息共享，做到应收尽收，防止跑冒滴漏；四是进一步做实地方收入。继续巩固“收入质量提升三年行动”成果，将质量要求贯穿收入组织全过程，做到缴库的非税收入实实在在。\n2.以补齐短板为路径，打赢三大攻坚战。一是加强扶贫资金监管。聚焦“两不愁三保障”，巩固提升脱贫成果。优化动态监控平台，进一步加强扶贫资金监管；二是实现污染防治攻坚战阶段性目标。加大资金统筹力度，创新资金管理模式；三是防范化解政府债务风险。2021年将是我县偿债压力最大的一年，需严守“刚兑不爆雷、付息不逾期、政府信誉不受损”的底线。进一步压实债务单位主体责任，坚持“谁举债、谁负责”“谁家的孩子谁抱走”的原则。加强与本地金融机构沟通，争取上级政府部门和相关银行省分行对我县债务化解工作的支持，用好用足中央政策，缓释债务到期偿付风险。\n3.以改善民生为基础，保障重点支出。一是加大资金统筹力度。在可用财力吃紧的情况下，明确资金重点投向，实现“有保有压”。全面压减部门预算支出，牢固树立过“紧日子”思想；二是进一步保障民生支出。不折不扣执行民生政策，事关城乡统筹的补贴类资金优先保障、足额安排、及时兑现，确保民生资金专款专用，全力助推乡村振兴。\n4.以加强管理为核心，推进财税改革。一是加强预算管理。加大“四本预算”统筹、统编、统批、统管力度，推动预决算网上公开常态化制度化；二是加强政府采购管理。进一步强化和实现依法采购，提高政府采购效率和质量；三是加大财政投资评审力度。进一步梳理、完善投资评审工作流程，逐步形成用制度约束评审行为、用制度保障评审质量的长效机制；四是推进国库集中支付改革。加强政策研究，进一步完善国库集中收付制度体系。启动国库集中支付电子化管理，真正实现预算单位、财政部门、银行部门之间的“无纸化”运行。\n5.以精准用人为导向，提振队伍士气。一是加大业务知识培训力度。系统性、周期性、主题明确的组织财务人员开展学习、参加培训，把严格贯彻执行财经法律法规政策作为财政干部律身之本，把强化财会专业知识学习和会计业务技能培训作为财政干部强身之源；二是健全财务人员晋升制度。充分发挥干部考核评价的激励鞭策作用，切实解决干与不干、干多干少、干好干坏一个样的问题，真正将那些肯干事、敢干事、能干事的财政干部向上级、向组织推荐；三是完善财务人员关怀制度。认真落实干部关心激励措施，深入开展谈心谈话，凝聚方方面面的力量，让财务人员时时刻刻处在党组织和领导干部的关爱之中。"]
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["其中",null,"一级指标",null,"二级指标","指标内容",null,"指标值","备注"]
[null,null,"产出指标",null,"数量指标","供养人数",null,175]
[{"$nulls":5},"全县实现“四本预算”绩效管理",null,"全覆盖"]
[{"$nulls":5},"组织2021年度学法普法考试",null,"全局工作人员"]
[{"$nulls":5},"工程项目审定（个）",null,200]
[{"$nulls":5},"货物和服务采购项目预算复核（个）",null,100]
[{"$nulls":5},"纳入集中核算及监管的重点工程建设项目帐套有（个）",null,39]
[{"$nulls":5},"惠民惠农补贴发放",null,"全流程管理"]
[{"$nulls":5},"阳光财政所创建（个）",null,2]
[{"$nulls":5},"清理政府购买服务项目（个）",null,175]
[{"$nulls":5},"专项补助符合条件的涉农股改挂牌企业（家）",null,6]
[{"$nulls":5},"国有资产的处置、划拨、清查和购入（处）",null,40]
[{"$nulls":5},"三公经费控制数（万元）",null,19.6]
[{"$nulls":5},"政府采购",null,"全覆盖"]
[{"$nulls":4},"质量指标","保证预算收支平衡",null,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":5},"全县实现“四本预算”绩效管理",null,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":5},"组织2021年度学法普法考试通过率",null,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":5},"投资评审核减率",null,{"v":0.05,"d":"5%"}]
[{"$nulls":5},"纳入集中核算及监管的重点工程建设项目",null,"全覆盖"]
[{"$nulls":5},"惠民惠农补贴发放",null,"全覆盖"]
[{"$nulls":5},"星级财政所创建验收",null,"合格"]
[{"$nulls":5},"清理政府购买服务项目整改率",null,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":5},"专项补助符合条件的涉农股改挂牌企业到位率",null,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":5},"国有资产的处置、划拨、清查和购入",null,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":5},"三公经费控制率",null,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":5},"政府采购",null,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":4},"时效指标","完成各项目标时间",null,"12月31日前"]
[{"$nulls":4},"成本指标","基本支出（万元）",null,1916.42]
[{"$nulls":5},"项目支出（万元）",null,696.96]
[null,null,"效益指标",null,"经济效益指标","保障全县经济持续稳定发展",null,"保障有力"]
[{"$nulls":4},"社会效益指标","全力保障基本支出，财力持续向民生领域倾斜，老百姓生活有幸福感",null,"保障有力、幸福感提升"]
[{"$nulls":4},"可持续影响指标","全县经济健康发展和社会稳定提供坚实财力支撑",null,"影响长远"]
[{"$nulls":4},"社会公众或服务对象满意度指标","干部群众对财政各项工作的满意度",null,"≥90%"]