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{"sheet":"2021年度部门预算项目支出绩效目标明细表","index":0,"n_rows":35,"n_cols":16,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,1],[1,1,1,15],[2,1,2,15],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[3,2,3,14],[3,15,6,15],[4,2,4,6],[4,7,4,14],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,6,7],[5,8,6,8],[5,9,6,9],[5,10,6,10],[5,11,6,11],[5,12,6,12],[5,13,6,13],[5,14,6,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附表:"]
[null,"2021年度部门预算项目支出绩效目标明细表"]
[null,"单位：元"]
["单位名称","项目序号","项目支出",{"$nulls":12},"备注"]
[null,null,"项目基本情况",{"$nulls":4},"2021年预算数"]
[null,null,"项目名称","项目简介","是否新增项目","项目类别","项目分类","项目小计","财政预算拨款","纳入预算拨款管理的非税收入拨款","上级补助","政府性基金拨款","上年结转","财政专户管理的非税收入","其他拨款"]
[]
["县教育局","部门项目支出小计",{"$nulls":5},128932646,36631600,11851046,80450000,0,0,0,0]
[null,1,"  对建档立卡的学生扶助专项资金","根据中共湘潭市委办公室、湘潭市人民政府办公室  关于印发《湘潭市农村建档立卡贫困户危房改造实施方案》等四个实施方案的通知（潭办【2017】93号），对我县5768名建档立卡学生伙食费按幼儿329人*1000元，义务教育2389人*1000元、高中482人*1800元，职高362人*1800元，湘潭县籍在外地读书学生幼儿158人*1000元，义务教育464人*1000元、高中121人*1800元，职高383人*1800元，大专及以上1080*3000元，共需660万元，根据市县各负责50%,需330万。","延续","项目性专项","特定目标项目",6600000,3300000,null,3300000,{"$nulls":4},1]
[null,2,"  高中免学费资金","根据《湖南省人民政府办公厅 关于印发<教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案>的通知》(湘政办发〔2020〕15号)文件精神，对900个普通高中的建档立卡等四类学生免学杂费资金，省示范高中每人每期1000元、非省示范高中每人每期800元，中央60%，省30%，县10%。县级需配套17万元。（900*1900*10%=17万）","延续","项目性专项","特定目标项目",1710000,170000,null,1540000,{"$nulls":4},1]
[null,3,"  高中助学金","根据《湖南省人民政府办公厅 关于印发<教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案>的通知》(湘政办发〔2020〕15号)文件精神，普通高中18200人的贫困学生提供国家助学金，按普通高中学生人数的15%确定资助人数,补助标准分为三等，其中一等每人3000元/年，二等每人2000元/年，三等每人1000元/年，县级共需配套资金55万元。（18200*0.15*2000*10%=55万元）","延续","项目性专项","特定目标项目",5460000,550000,null,4910000,{"$nulls":4},1]
[null,4,"  公办幼儿园公用经费","湖南省财政厅、湖南省教育厅《关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》（湘财教﹝2019﹞24号）文件要求，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园生均经费为500元/生*年，县级财政承担25%。22539*500*0.25=282万","延续","业务性专项","运转类项目",9580000,2820000,null,6760000,{"$nulls":4},1]
[null,5,"  困难学生生活补助"," 根据《湖南省人民政府办公厅 关于印发<教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案>的通知》(湘政办发〔2020〕15号)文件精神，按全县义务教育阶段寄宿生人数的20%确定资助人数，补助标准小学1000元/年，初中1250元/年，县级需配套12.5%,解决家庭经济困难寄宿学生的生活费用。小学非寄宿生按（50045-3648）人×7.5%×500元×12.5%计算县级需配套25万元,小学按3648人×20%×1000元×12.5%计算县级需配套9万元,初中寄宿生按（27936-24577）人×7.5%×625元×12.5%计算县级需配套2万元,初中按24577人×20%×1250元×12.5%计算县级需配套76万元。共计112万元。","延续","项目性专项","特定目标项目",8960000,1120000,null,7840000,{"$nulls":4},1]
[null,6,"  贫困幼儿资助县级配套","根据《湖南省人民政府办公厅 关于印发<教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案>的通知》(湘政办发〔2020〕15号)文件精神，对全县家庭经济困难幼儿进行资助，按全县幼儿总人数22539人的7.5%确定资助人数，资助标准为每生每年1000元，部分解决家庭经济困难幼儿的入园问题，每年中央、省安排75%资金，县级配套25%，需要县级配套资金25万元。","延续","项目性专项","特定目标项目",1690000,250000,null,1440000,{"$nulls":4},1]
[null,7,"  中职免学费资金","根据《湖南省人民政府办公厅 关于印发<教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案>的通知》(湘政办发〔2020〕15号)文件精神，按人4700人×2400元×10%标准计算安排中职免学费资金县级配套部分113万元。","延续","项目性专项","特定目标项目",10810000,1130000,null,9680000,{"$nulls":4},1]
[null,8,"  中职助学金","根据《湖南省人民政府办公厅 关于印发<教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案>的通知》(湘政办发〔2020〕15号)文件精神，按1000人×2000元×10%标准计算安排中职助学金县级配套部分20万元","延续","项目性专项","特定目标项目",2000000,200000,null,1800000,{"$nulls":4},1]
[null,9,"  对薄弱学校支持专项资金","根据国务院《对县级人民政府推进义务教育均衡发展工作评分细则》中A2保障机制的B9中的“财政性教育经费向薄弱学校倾斜”要求和2017年教育强县检查要求，县级需安排50万元。","延续","项目性专项","特定目标项目",12870000,500000,null,12370000,{"$nulls":4},2]
[null,10,"  芙蓉学校建设项目","按照湖南省义务教育芙蓉学校建设标准，征地6771.2平方米（约10.16亩）对石潭镇中心学校进行改扩建，主要建设内容是拆除原教学楼、综合楼、礼堂和食堂后新建教学大楼、综合楼、礼堂和食堂、学生宿舍；新建运动场；维修改造宿舍楼以及附属工程建设等。计划投入金额4000万元","延续","项目性专项","特定目标项目",8000000,3000000,null,5000000]
[null,11,"  危房改造和改厕革命项目建设经费","根据《湘潭县“一江两水”沿线重点村组 “厕所革命”工作方案，从2018年到2021年逐步对县内中小学的公共厕所进行无害化改造。中小学校“厕所革命”项目属湘潭市民生实事考核内容。2021年计划对30所学校的公共厕所进行无害化改造（含室外排污改造）及县属学校维修设备购置等，需要资金330万元。","延续","项目性专项","特定目标项目",1700000,1700000,{"$nulls":6},2]
[null,12,"  校舍维修县级配套资金"," 根据《湖南省人民政府办公厅 关于印发<教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案>的通知》(湘政办发〔2020〕15号)文件精神，中央、省安排1581万，县级配套资金为10%，1581/0.9*0.25=175，共计175万","延续","项目性专项","特定目标项目",17560000,1750000,null,15810000,{"$nulls":4},2]
[null,13,"  学前教育发展专项资金","中共中央国务院《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》文件要求，公办幼儿园在园占比要达到50%，我县必须加大对公办园的投入。《关于印发<湖南省县级人民政府教育工作督导评估方案>(2014—2020年）的通知》文件要求，“多渠道加大学前教育投入。学前教育经费列入财政预算，每年均设立学前教育发展专项经费。”申请学前教育发展专项资金，用于学前教育的发展。","延续","项目性专项","特定目标项目",10200000,200000,null,10000000,{"$nulls":4},2]
[null,14,"  安保人员经费","根据省公安厅、教育厅《关于做好2019年全省中小学校安防“三项”建设工作的通知》（湘公发[2019]12号）和省教育厅、公安厅、财政厅《关于进一步加强中小学幼儿园安防“三项”建设的通知》（湘教通[2019]288号）要求，为全县县属学校中小学校配备专职保安、一键式报警系统和视频监控联网系统与公安机关联网。按照配备标准，应配备专职保安、维护一键式报警系统75套，计19.5万元，安装并维护一键式报警系统177套，计99.1万元；监控平台建设维护、接入公安机关，计200.4万元；合计预算874万元。   ","延续","项目性专项","特定目标项目",8630000,8630000,{"$nulls":6},3]
[null,15,"高考考点建设费","2021年约有高考考生7200人，三个高考考点，需要考室240间，学考考生6800人，四个学考考点考室227间。需要考点建设费50万元，组考费用100万元，合计150万元。","延续","业务性专项","特定目标项目",1500000,1500000,{"$nulls":6},4]
[null,16,"  大型教育教学研究活动经费","　1、第四届”杏坛之星“暨教育能手第三轮赛课活动，幼儿园至高中四个学段，分初赛、复赛，点评及展示等；2、“一师一优课”，“一课一名师”评选及晒课活动；3、小学校际间大课堂携手活动；4、教育科研课题（申报、立项、开题、开展研究、结题等）；5、配合省、市开展中小学、幼儿园“新视野”赛课活动；6、小学、幼儿园“聚焦学生核心素养，促进教师专业发展”竞赛活动(10科)；7、高考、学考复习研讨会；8、初中毕业会考复习迎考会（与督导室联合，六个督学责任区，分片进行；9、初中毕业会考模拟考试两次，需试卷印制费和阅卷费；10、上、下学期期末考试试卷印制，小学六年级上学期末调研考试阅卷费等；合计需要经费40万元。","延续","业务性专项","特定目标项目",400000,400000,{"$nulls":6},4]
[null,17,"  高中债务利息","湘潭县人民政府办公室（纪要）湘潭县义务教育学校标准化建设县长现场办公会议纪要 “同意将97万元安保设施设备建设经费、876万元安保人员经费以及815万元高中债务利息纳入县财政预算”，四中九中共计贷款6000万元，2021年需安排380万元。","延续","项目性专项","特定目标项目",1900000,1900000,{"$nulls":6},4]
[null,18,"  教育发展基金工作经费","根据《湘潭县人民政府办公室关于印发<关于进一步推进教育基金公益事业发展的工作方案>的通知》（[2019]51号），申请教育发展基金会专项经费20万元。一、救助我县重病或家庭特困教师约40名、按照《湘潭县教育发展基金会“爱烛行动”救助重病特困教师暂行办法》确定扶助对象和扶助标准（视困难情况分为二种扶助形式：1、救助标准按3000元、5000元、10000元/人不等；2、慰问标准按2000元/人），在每年的12月发放“爱烛行动”扶助金给每位受助教师。二、扶助民办离退休教师11人，一定程度上缓解其困难和生活问题。","延续","业务性专项","特定目标项目",200000,200000,{"$nulls":6},4]
[null,19,"  教育管理事务支出","根据《中共湘潭县委湘潭县人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（潭县发【2019】15号，对于适合由社会力量提供的教学辅助和工勤等服务，纳入政府购买服务指导性目录，所需资金列入县级财政预算，教育系统目前缺编200人左右，因病长休60人，支教26人，产假和短期病假常年有120人左右，每年需聘请教辅人员和工勤人员450人左右，按3万/人/年。\n","延续","业务性专项","人员类项目",3000000,3000000,{"$nulls":6},4]
[null,20,"  三区支教工作经费","根据《湖南省人民政府办公厅 关于印发<教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案>的通知》(湘政办发〔2020〕15号)文件精神《湘潭市教育局、湘潭市财政局、湘潭市人力资源和社会保障局、湘潭市扶贫开发办公室关于做好2019-2020学年度“三区”支教工作的通知》（潭教通[2019]86号）文件规定：支教年度期间由学校报销支教教师和配偶各4次往返派出地和受援地之间交通费，由学校购买保险额度不低于40万的意外保险。2.义务教育阶段教师选派工作经费按照人均3万元标准纳入中央财政、省级财政、市级财政、县市区级财政预算。其中中央、省共分担选派工作经费人均2万元，对于省直管县的辖区学校，由相应县（市）财政安排选派工作经费人均1万元。","延续","项目性专项","人员类项目",210000,210000,{"$nulls":6},4]
[null,21,"  未成年人思想道德建设及艺体活动经费","县教育局作为全县未成年人思想道德建设的牵头单位，必须在中小学校开展一系列德育活动。相关活动的专项经费根据文件要求必须列入财政预算。预计2021年各项活动经费30万元。落实《义务教育法》、《学校体育工作条例》、《中国青少年校园足球发展纲要》，建立健全学生体质健康监测制度，举办层次多形式的学生体育运动会；保证初中体育中考更加公平、公正，需要业务经费、购置初三年级体育考试器材费；加强学校文化建设，充分发挥校园文化艺术活动的育人作用，丰富学生课余生活，展示学生艺术才华，促进学生全面发展。预计各项艺体活动经费30万元。","延续","业务性专项","特定目标项目",350000,350000,{"$nulls":6},4]
[null,22,"青少年综合实践基地专项经费","教育部《关于联合相关部委刊用社会资源开展中小学社会实践的通知》（教基[2011]2号）第二部分第五条“要将义务教育阶段学生参加社会实践活动的经费列入教育预算予以保证。”县人民政府常务会议纪要（2017年3月3日）；县人民政府办公室（纪要）[2017]10号关于在原县二职建立湘潭县青少年综合实践基地专题会议的纪要；县人民政府办公室（纪要） 县人民政府县长办公会议纪要。","延续","项目性专项","特定目标项目",250000,250000,{"$nulls":6},4]
[null,23,"  校车补助县级配套资金","校车运营补助每座600元，预计座位总数4000座，计240万元，对6台新购校车的车载监控设备给予补贴，每台2300元，计1.5万元；安排校车安全管理经费50万元；对校车监控设备进行升级维护补助，每台800元，预计补助200台，计16万元。安装校车远程控制系统和人脸识别系统，初装费及信息费补助计45万元。 以上校车补助资金共计352.5万元，申请县级配套资金140万元。　","延续","项目性专项","特定目标项目",1400000,1400000,{"$nulls":6},4]
[null,24,"  小学生两型教育知识读本专项","小学生两型知识教育读本印刷费用。","延续","项目性专项","特定目标项目",800000,800000]
[null,25,"  校园能力建设","学校校园设施建设。","延续","业务性专项","人员类项目",1751781,301600,1450181]
[null,26,"教师培训费","组织中小学教师参加各级培训，不断提高教师的师德和业务水平。","延续","项目性专项","特定目标项目",1000000,1000000,{"$nulls":6},4]
[null,27,"  江声云龙统发工资","江声1067430*12=12809160元，云龙中学766707*12=9200484元，合计22009644元。","延续","业务性专项","人员类项目",10400865,0,10400865]

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