目 錄

　　第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表

　　1.財(cái)政撥款收支情況表

　　2.一般公共預(yù)算支出表

　　3.一般公共預(yù)算基本支出表

　　4.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　5.政府性基金預(yù)算支出情況表

　　6.部門(mén)收支總體情況表

　　7.部門(mén)收入總體情況表

　　8.部門(mén)支出總體情況表

　　注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況

　　第一部分云湖橋鎮(zhèn)2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　　（一）職能職責(zé)。

　　（1）在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家的各項(xiàng)法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。

　　（2）負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高民眾素質(zhì)為目的的活動(dòng)，樹(shù)立文明新風(fēng)。

　　（3）按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的建設(shè)和管理、環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。

　　（4）負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來(lái)暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。

　　（5）負(fù)責(zé)村、居委會(huì)的建設(shè)和管理，積極開(kāi)展鎮(zhèn)區(qū)服務(wù)工作，大力興辦福利企業(yè)，發(fā)動(dòng)和組織鎮(zhèn)區(qū)成員開(kāi)展各類公益活動(dòng)；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。

　　（6）發(fā)展鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)，為鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和各類服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。

　　（7）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、初級(jí)衛(wèi)生保健、民兵、兵役、僑務(wù)等工作。

　　（8）指導(dǎo)和幫助居民委員會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮居民委員會(huì)的群眾自治組織作用。

　　（9）配合有關(guān)部門(mén)做好房屋拆遷、防汛、防風(fēng)、防火、動(dòng)物防疫、防震、防災(zāi)和搶險(xiǎn)工作。

　　（10）向縣人民政府反映居民群眾的意見(jiàn)和要求，辦理人民群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)。

　　（11）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)普法教育工作，維護(hù)老人、婦女兒童的合法權(quán)益。

　　（12）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督。

　　（13）會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務(wù)、在地統(tǒng)計(jì)工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　本鎮(zhèn)現(xiàn)有耕地面積64275.3畝，水田面積43477畝，農(nóng)業(yè)人口57415人，行政村 21個(gè)，社區(qū)1個(gè)，獨(dú)立核算站辦所11個(gè)。本鎮(zhèn)干部職工編制數(shù)共145人，其中行政編51人, 事業(yè)編77人，其他人員22人，目前實(shí)有在職人數(shù)142人，其中行政51人, 事業(yè)91人。實(shí)有退休人員80人，統(tǒng)發(fā)工資人員118人，其中行政51人，事業(yè)67人，非統(tǒng)發(fā)人員24人。遺屬補(bǔ)助人員12人。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

　　部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門(mén)收入預(yù)算4217.59萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2716.79萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1500.80萬(wàn)元，收入較去年增加299.79萬(wàn)元，主要是綜治維穩(wěn)和環(huán)境衛(wèi)生整治等項(xiàng)目收入增加了一部分。

　　（二）支出預(yù)算：2023年本部門(mén)支出預(yù)算4217.59萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)2100.06萬(wàn)元，公共安全409.48萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出61.28萬(wàn)元;文化體育與傳媒支出82.01萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出273.22萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出390.27萬(wàn)元，農(nóng)林水支出901.27萬(wàn)元。支出較去年增加299.79萬(wàn)元，主要是綜治維穩(wěn)支出方面和環(huán)境衛(wèi)生治理開(kāi)支增加。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2023年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2716.79萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)1267.81萬(wàn)元，占46.67%；公共安全222.35萬(wàn)元，占8.18%；社會(huì)保障和就業(yè)支出28.82萬(wàn)元，占1.06%;文化體育與傳媒支出62.14萬(wàn)元，占2.29%；衛(wèi)生健康支出154.81萬(wàn)元，占5.69%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出184.60萬(wàn)元，占6.80%；農(nóng)林水支出796.26萬(wàn)元，占29.31% 。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2023年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)2065.57萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)651.06萬(wàn)元，村級(jí)項(xiàng)目546.06萬(wàn)元，鎮(zhèn)級(jí)105.00萬(wàn)元。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2023年本部門(mén)本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)272.76萬(wàn)元，比上年預(yù)算持平。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年降低60%，原因是減少對(duì)上級(jí)單位的接待支出，縮減經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　　（三）一般性支出情況：2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，擬召開(kāi)15次會(huì)議，人數(shù)600人，內(nèi)容為鎮(zhèn)村干部工作會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算6萬(wàn)元，擬開(kāi)展8次培訓(xùn)，人數(shù)800人，內(nèi)容為農(nóng)技、就業(yè)、入黨積極分子等培訓(xùn)；擬舉辦0次等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額1041萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算100萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算198萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算743萬(wàn)元。

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē) 0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē) 0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為4217 .59萬(wàn)元，其中，基本支出3516.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出701.05萬(wàn)元，本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表.docx