目 錄

　　第一部分 2023年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　　四、一般公共預算撥款支出

　　五、政府性基金預算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2023年部門預算表

　　1.財政撥款收支情況表

　　2.一般公共預算支出表

　　3.一般公共預算基本支出表

　　4.一般公共預算“三公”經費支出表

　　5.政府性基金預算支出情況表

　　6.部門收支總體情況表

　　7.部門收入總體情況表

　　8.部門支出總體情況表

　　注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

　　第一部分云湖橋鎮2023年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責。

　　（1）在鎮黨委的領導下，貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規；負責鎮轄區內地區性、群眾性、公益性、社會性工作。

　　（2）負責精神文明建設工作，積極組織以提高民眾素質為目的的活動，樹立文明新風。

　　（3）按照職責范圍，負責鎮轄區內的建設和管理、環境衛生、環境保護等監督、管理、服務工作。

　　（4）負責鎮轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作，依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調解，法律服務工作，維護居民的合法權益。

　　（5）負責村、居委會的建設和管理，積極開展鎮區服務工作，大力興辦福利企業，發動和組織鎮區成員開展各類公益活動；負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作。

　　（6）發展鎮區經濟，為鎮區經濟組織提供人才、科技、信息和各類服務，以經濟、法律和必要的行政手段推動鎮區經濟發展和維護市場經濟秩序。

　　（7）負責計劃生育、勞動就業、安全生產管理、初級衛生保健、民兵、兵役、僑務等工作。

　　（8）指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設，發揮居民委員會的群眾自治組織作用。

　　（9）配合有關部門做好房屋拆遷、防汛、防風、防火、動物防疫、防震、防災和搶險工作。

　　（10）向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。

　　（11）負責轄區內普法教育工作，維護老人、婦女兒童的合法權益。

　　（12）負責轄區內安全生產和消防工作的指導、監督。

　　（13）會同有關部門做好轄區內的企業服務、在地統計工作。

　　（二）機構設置。

　　本鎮現有耕地面積64275.3畝，水田面積43477畝，農業人口57415人，行政村 21個，社區1個，獨立核算站辦所11個。本鎮干部職工編制數共145人，其中行政編51人, 事業編77人，其他人員22人，目前實有在職人數142人，其中行政51人, 事業91人。實有退休人員80人，統發工資人員118人，其中行政51人，事業67人，非統發人員24人。遺屬補助人員12人。

　　二、部門預算單位構成

　　本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

　　部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算4217.59萬元，其中，一般公共預算撥款2716.79萬元，上級補助收入1500.80萬元，收入較去年增加299.79萬元，主要是綜治維穩和環境衛生整治等項目收入增加了一部分。

　　（二）支出預算：2023年本部門支出預算4217.59萬元，其中，一般公共服務2100.06萬元，公共安全409.48萬元，社會保障和就業支出61.28萬元;文化體育與傳媒支出82.01萬元，衛生健康支出273.22萬元，城鄉社區支出390.27萬元，農林水支出901.27萬元。支出較去年增加299.79萬元，主要是綜治維穩支出方面和環境衛生治理開支增加。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2023年本部門一般公共預算撥款支出預算2716.79萬元，其中一般公共服務1267.81萬元，占46.67%；公共安全222.35萬元，占8.18%；社會保障和就業支出28.82萬元，占1.06%;文化體育與傳媒支出62.14萬元，占2.29%；衛生健康支出154.81萬元，占5.69%；城鄉社區支出184.60萬元，占6.80%；農林水支出796.26萬元，占29.31% 。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數2065.57萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

　　（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算數651.06萬元，村級項目546.06萬元，鎮級105.00萬元。

　　五、政府性基金預算支出

　　2023年本部門本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費272.76萬元，比上年預算持平。

　　（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為10萬元，其中，公務接待費10萬元，2023年“三公”經費預算較2022年降低60%，原因是減少對上級單位的接待支出，縮減經費開支。

　　（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算5萬元，擬召開15次會議，人數600人，內容為鎮村干部工作會議；培訓費預算6萬元，擬開展8次培訓，人數800人，內容為農技、就業、入黨積極分子等培訓；擬舉辦0次等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

　　（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額1041萬元，其中，貨物類采購預算100萬元；工程類采購預算198萬元；服務類采購預算743萬元。

　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車 0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車 0輛，其他按照規定配備的公務用車0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，納入2023年部門整體支出績效目標的金額為4217 .59萬元，其中，基本支出3516.54萬元，項目支出701.05萬元，本單位無重點績效，具體績效目標詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

　　第二部分 2023年部門預算表.docx