為貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等文件精神，按照《湘潭縣預(yù)算支出績效評價管理辦法》《湘潭縣2022年度預(yù)算績效管理工作方案》的相關(guān)要求，推進全面實施預(yù)算績效管理，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系現(xiàn)結(jié)合我鎮(zhèn)實際情況，制定本方案。

一、預(yù)算績效管理工作目標(biāo)

推進全面實施預(yù)算績效管理，力爭到2022年底，形成各部門參與的績效管理格局；貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，形成預(yù)算資金全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，實現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行和政策實施的融合，資金使用和部門履職的融合，使預(yù)算績效管理成為推動財政資金聚力增效、提高公共服務(wù)質(zhì)量的重要紐帶。

二、預(yù)算績效管理職責(zé)分工

為加強對預(yù)算績效管理、績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)管理，特成立預(yù)算管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌預(yù)算績效管理、績效評價管理工作。領(lǐng)導(dǎo)小組構(gòu)成如下：

組  長： 趙  露

副組長： 崔  強           

成  員： 李勇師、馮曙、葛蓉、夏新宇、王宇、王擁軍、周超、楊澤送、龍劍、許君、鄧清宏、王勇軍、羅世華、周小利、陳亮、劉波、許帥、王波、許宇峰、趙洪亮

評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)下預(yù)算管理工作組，負責(zé)預(yù)算資金和項目支出的績效評估、目標(biāo)設(shè)置、過程跟蹤、評價實施、問題整改、結(jié)果應(yīng)用、信息公開等全過程預(yù)算績效管理工作。

三、預(yù)算績效管理工作任務(wù)

（一）建立預(yù)算績效評估機制

結(jié)合預(yù)算評審、項目審批等，在重大政策提出、預(yù)算安排時開展事前績效評估，重點論證立項必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標(biāo)合理性、實施方案可行性、籌資合規(guī)性等，并將績效評估結(jié)果作為申請預(yù)算的必備要件。

（二）加強績效目標(biāo)管理

各部門要做好績效目標(biāo)管理。在編制年度部門預(yù)算時，分解細化各項工作任務(wù)，同步申報年度和中期績效目標(biāo)，績效目標(biāo)應(yīng)清晰、量化、可行、易考核，并與年度和中期工作計劃、工作任務(wù)及預(yù)算相匹配。要加強對績效目標(biāo)的審核，把績效目標(biāo)作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，與資金規(guī)模相匹配，作為績效監(jiān)控和績效評價的依據(jù)。

（三）健全預(yù)算績效標(biāo)準(zhǔn)體系

加快預(yù)算績效共性指標(biāo)框架建設(shè)，逐步建立和完善涵蓋各項支出、符合目標(biāo)內(nèi)容、突出績效特色、細化和量化的預(yù)算績效指標(biāo)體系。加快預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)、資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)以及分領(lǐng)域、分層次的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，實現(xiàn)預(yù)算管理、業(yè)務(wù)管理和績效管理的深度融合。業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)必須要與基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)等銜接匹配，突出結(jié)果導(dǎo)向，重點考核實績，實現(xiàn)科學(xué)合理、細化量化、可比可測、動態(tài)調(diào)整、共建共享。

（四）做好績效運行監(jiān)控

部門要對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)⾏進度進行動態(tài)“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保績效如期保質(zhì)保量實現(xiàn)。定期收集預(yù)算執(zhí)行和項目實施信息，匯總分析監(jiān)控結(jié)果，督促組織實施單位及時糾正執(zhí)行中的偏差；對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)績效目標(biāo)實施情況與預(yù)算執(zhí)行進度嚴(yán)重不匹配的項目，或者存在嚴(yán)重問題、預(yù)期無績效、低績效的項目，要責(zé)令其暫緩或停止執(zhí)行，并將預(yù)算及時調(diào)整至其他急需項目；對因政策變化、突發(fā)事件等因素影響績效目標(biāo)實現(xiàn)而確需調(diào)整的，應(yīng)及時督促按照預(yù)算管理程序，隨預(yù)算調(diào)劑一并申請調(diào)整。

（五）全面實施績效評價

按照有關(guān)時限等要求，各部門要通過自評與外部評價相結(jié)合的方式，對預(yù)算資金開展績效評價；要實現(xiàn)預(yù)算資金績效自評價全覆蓋，合理設(shè)置自評指標(biāo)權(quán)重，對預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實現(xiàn)程度進行量化打分；要結(jié)合年度評價，對實施期超過一年的重大政策和項目實行全周期績效評價。

（六）完善評價結(jié)果應(yīng)用

促進預(yù)算與績效的融合。強化績效事前評估、目標(biāo)管理、監(jiān)控、評價各環(huán)節(jié)與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤機制。事前績效評估程序不符合規(guī)定或者結(jié)果不予支持的不得安排預(yù)算，績效目標(biāo)管理和績效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)作為年度預(yù)算安排和調(diào)整的依據(jù)，績效評價結(jié)果納入年度預(yù)算執(zhí)行考核，與下年度預(yù)算安排和資金分配掛鉤。

四、保障措施

（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)

各部門要將全面實施預(yù)算績效管理納⼊重要議事日程，加強對本部門預(yù)算績效管理的組織領(lǐng)導(dǎo)，科學(xué)統(tǒng)籌預(yù)算績效管理各個環(huán)節(jié)。要明確分工和責(zé)任，理順工作機制，要與本級財政部門在預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)定、績效執(zhí)行監(jiān)控、績效評價等環(huán)節(jié)緊密配合，并重點對預(yù)算投⼊和過程進行評價；應(yīng)加快制定相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，合理確定績效指標(biāo)和評價指標(biāo)值，并重點對預(yù)算產(chǎn)出、效果和滿意度進行評價，實現(xiàn)績效管理與業(yè)務(wù)管理的深度融合。

（二）抓好培訓(xùn)宣傳

各部門要積極開展多種形式、不同層次的預(yù)算管理培訓(xùn)，提高預(yù)算績效管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平。充分利用各種新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)平臺等多種媒介，積極宣傳預(yù)算績效理念，為預(yù)算績效管理創(chuàng)造良好的輿論環(huán)境。

附件：2022年云湖橋鎮(zhèn)整體支出績效目標(biāo)申報表.xls

2022年5月15日

云湖橋鎮(zhèn)人民政府