目 錄

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　二、預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、2022年部門收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　五、政府性基金預(yù)算安排的支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、財政撥款收支情況表

　　5、一般公共預(yù)算支出表

　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

　　7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　8、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分云湖橋鎮(zhèn)2022年 部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)。

　　（1）在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的各項(xiàng)法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。

　　（2）負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高民眾素質(zhì)為目的的活動，樹立文明新風(fēng)。

　　（3）按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的建設(shè)和管理、環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。

　　（4）負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。

　　（5）負(fù)責(zé)村、居委會的建設(shè)和管理，積極開展鎮(zhèn)區(qū)服務(wù)工作，大力興辦福利企業(yè)，發(fā)動和組織鎮(zhèn)區(qū)成員開展各類公益活動；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。

　　（6）發(fā)展鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)，為鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和各類服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序。

　　（7）負(fù)責(zé)計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、初級衛(wèi)生保健、民兵、兵役、僑務(wù)等工作。

　　（8）指導(dǎo)和幫助居民委員會搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮居民委員會的群眾自治組織作用。

　　（9）配合有關(guān)部門做好房屋拆遷、防汛、防風(fēng)、防火、動物防疫、防震、防災(zāi)和搶險工作。

　　（10）向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項(xiàng)。

　　（11）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)普法教育工作，維護(hù)老人、婦女兒童的合法權(quán)益。

　　（12）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督。

　　（13）會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務(wù)、在地統(tǒng)計工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　本鎮(zhèn)現(xiàn)有耕地面積 64275.3 畝，水田面積43477畝，農(nóng)業(yè)人口 57415人，行政村21個，社區(qū)1個，獨(dú)立核算站辦所10個。本鎮(zhèn)干部職工編制數(shù)共150人，其中行政編56人, 事業(yè)編74人；其他人員22人， 目前實(shí)有在職人數(shù)150  人，其中行政56人, 事業(yè) 74 人；其它人員23人。實(shí)有退休人員80人，其中行政離退休42人；遺屬補(bǔ)助人員15人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)村綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、財政所。

　　二、預(yù)算單位構(gòu)成

　　本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

　　云湖橋鎮(zhèn)人民政府本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

　　三、2022年部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算，2022年年初預(yù)算數(shù) 3916.74萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2717.34萬元，上級補(bǔ)助收入1199.4萬元。

　　（二）支出預(yù)算，2022年年初預(yù)算數(shù)3916.74萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1902.36萬元，公共安全146.06萬元，社會保障和就業(yè)支出379.48萬元;文化體育與傳媒支出69.56萬元，節(jié)能環(huán)保支出98.07萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出161.34萬元，農(nóng)林水支出1159.87萬元。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2022年一般公共預(yù)算撥款收入2717.34萬元，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為2717.34萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）項(xiàng)目支出無

　　五、政府性基金預(yù)算安排的支出

　　本單位無政府性基金預(yù)算安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)32萬元，比上年預(yù)算持平。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為50萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 50 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。

　　（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算 15 萬元，擬召開 10次會議，人數(shù) 240人，內(nèi)容為鎮(zhèn)村干部工作會議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為0；擬舉辦0次等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

　　（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額872萬元，其中，貨物類采購預(yù)算100萬元；工程類采購預(yù)算199萬元；服務(wù)類采購預(yù)算573萬元。

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車  0  輛，其中，機(jī)要通信用車 0  輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備  0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0  臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0  輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0  臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備  0 臺。

　　（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 3917萬元，其中，基本支出 3917萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元，本單位無重點(diǎn)績效，具體績效目標(biāo)詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　附件：云湖橋鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開.doc