為加強財政資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據《湘潭縣人民政府關于全面推進預算績效管理的實施意見》（潭縣政發〔2014〕1號）、湘潭縣財政局《關于做好2017年預算績效管理工作的通知》（潭財發〔2017〕12號）有關文件精神等有關規定，為更好地完成好該項工作，特制定本方案。

一、單位基本情況

（一）部門基本情況

湘潭縣云湖橋鎮位于湘潭縣西北，距湘潭市20公里。東鄰姜畬鎮、響塘鄉，南與石潭、楊家橋鎮隔蓮水河相望，西與湘鄉、韶山毗鄰，北與寧鄉接壤。總面積127.9平方公里，。全鎮管轄21個村，1個社區，617個村民小組，總人口61923人。

1.在職人員情況及機構設置

云湖橋鎮共設黨政綜合辦等11個部門，共計行政編制57人、事業編制78人，共計編制人數135人，實際在職人數145人，自行聘用2人。具體見下表：

部門	編制人數			實有在職人數		備注
	行政	事業	工勤	在編	經費自理
黨政綜合辦	48		2	51	2
財政所	7	3		10
經濟發展辦		4		4
民族和社會保障辦		4		4
綜治維穩和安全生產監督管理辦		4		4
農技農機畜牧水產推廣服務中心		32		37
林業站		7		7
水管站		5		6
文體廣播站		4		5
村鎮規劃建設環保站		3		5
計生站		12		12
合計	55	78	2	145	2

     2.部門主要職能

    （1）在鎮黨委的領導下，貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規；負責鎮轄區內地區性、群眾性、公益性、社會性工作。

（2）負責精神文明建設工作，積極組織以提高民眾素質為目的的活動，樹立文明新風。

（3）按照職責范圍，負責鎮轄區內的建設和管理、環境衛生、環境保護等監督、管理、服務工作。

（4）負責鎮轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作，依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調解，法律服務工作，維護居民的合法權益。

（5）負責村、居委會的建設和管理，積極開展鎮區服務工作，大力興辦福利企業，發動和組織鎮區成員開展各類公益活動；負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作。

（6）發展鎮區經濟，為鎮區經濟組織提供人才、科技、信息和各類服務，以經濟、法律和必要的行政手段推動鎮區經濟發展和維護市場經濟秩序。

（7）負責計劃生育、勞動就業、安全生產管理、初級衛生保健、民兵、兵役、僑務等工作。

（8）指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設，發揮居民委員會的群眾自治組織作用。

（9）配合有關部門做好房屋拆遷、防汛、防風、防火、動物防疫、防震、防災和搶險工作。

（10）向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。

（11）負責轄區內普法教育工作，維護老人、婦女兒童的合法權益。

（12）負責轄區內安全生產和消防工作的指導、監督。

（13）會同有關部門做好轄區內的企業服務、在地統計工作。

（14）承辦鎮黨委和上級部門交辦的其他事項。

二、評價原則

本次績效評價遵循以下基本原則：

（一）科學規范原則

績效評價應當嚴格執行規定的程序，按照科學可行的要求，采用定量與定性分析相結合的方法。

（二）公正公開原則

本次績效評價遵循客觀、公正原則，做到標準統一、資料可靠，依法公開并接受監督。

（三）績效相關原則

績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行，評價結果應當清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。

三、評價方法

本次評價主要采用比較法、因素分析法、公眾評判法進行評價。

（一）比較法

通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況、不同部門和地區同類支出的比較，綜合分析績效目標實現程度。

（二）因素分析法

通過綜合分析影響績效目標實現、實施效果的內外因素，評價績效目標實現程度。

（三）公眾評判法

通過公眾問卷及抽樣調查等對財政支出效果進行評判，評價績效目標實現程度。

四、評價內容

（一）投入

主要包括績效目標設定、預算配置。目標設定情況主要包括績效目標合理性、績效指標明確性。預算配置主要包括財政供養人數控制率、“三公經費”變動率、重點支出安排率。

（二）過程

主要包括預算管理、預算執行、資產管理。預算管理主要包含管理制度健全性、資金使用合規性、預算信息公開性和完整性。預算執行主要包括預算調整率、支出進度、“三公經費”控制率，政府采購執行率。資產管理主要包含管理制度健全性、資產管理安全性、固定資產利用率。

（三）產出及效果

主要包括職責履行和履職效果。職責履行主要包括實際完成率、完成及時性、質量達標率、重點工作辦結率。履職效果主要包括社會效益、可持續影響、生態效益、服務對象滿意度。

五、評價工作組織

（一）成立工作組

為加強整體績效評價工作組織管理，我單位成立績效評價工作指導組，工作組構成如下：

（二）聘請專家指導工作

聘請中介機構指導評價工作。

六、評價工作程序和時間安排

第一階段：前期準備（2021年6月1日—6月14日）

(1)聘請專家

(2)確定評價指標，評價報告內容；

(3)制定評價實施方案；

(4)對評價相關人員進行培訓；

第二階段：整理資料、自評打分（2021年6月15日—2021年8月30日）

(1)收集評價相關資料；

(2)評價組對相關資料進行測評；

(3)按照評價標準，對各項指標進行計算和打分，初步形成評價報告。

第三階段：報告撰寫階段（2021年6月18日—8月30日）

(1)評價小組根據有關規定，整理、綜合分析績效評價報告；

(2)評價工作組負責人指定專人績效評價進行復核。

第四階段：提交正式績效評價報告（2021年8月30日）

七、基礎數據、資料信息

（一）數據信息來源

資金下達指標單、績效目標完成情況及效果的有關資料、資金使用會計憑證、報表等。

（二）基礎數據表

績效評價基礎數據表。

八、問卷調查

問卷發放50份調查問卷。發放方式為個別發送法。

九、績效評價指標體系

（一）指標體系制定原則

本次評價指標體系制定遵循以下原則：

1、相關性原則。選定的績效評價指標與其所做的工作和完成的任務有直接的聯系。

2、重要性原則。對績效評價指標在整個評價過程中的地位和作用進行篩選，選擇最具有代表性、最能反映評價要求的績效評價指標。

3、經濟性原則。績效評價指標要考慮現實條件和可操作性，能在合理的成本基礎上取得績效目標數據并進行評價。

4、系統性原則。績效評價指標的設置應當將定量指標與定性指標相結合，系統的反映財政支出的社會效益、經濟效益和可持續影響。           

（二）評價指標

績效評價指標評分表。

（三）評價結果

績效評價采取計分和評級相結合的方式，滿分值為100分。根據匯總得分確定評價考核等級，90分（含）以上為優，75（含）-90分為良，60（含）-75分為低，60分以下為差。