為加強(qiáng)財(cái)政資金管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《湘潭縣人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（潭縣政發(fā)〔2014〕1號(hào)）、湘潭縣財(cái)政局《關(guān)于做好2017年預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》（潭財(cái)發(fā)〔2017〕12號(hào)）有關(guān)文件精神等有關(guān)規(guī)定，為更好地完成好該項(xiàng)工作，特制定本方案。

一、單位基本情況

（一）部門基本情況

湘潭縣云湖橋鎮(zhèn)位于湘潭縣西北，距湘潭市20公里。東鄰姜畬鎮(zhèn)、響塘鄉(xiāng)，南與石潭、楊家橋鎮(zhèn)隔蓮水河相望，西與湘鄉(xiāng)、韶山毗鄰，北與寧鄉(xiāng)接壤。總面積127.9平方公里，。全鎮(zhèn)管轄21個(gè)村，1個(gè)社區(qū)，617個(gè)村民小組，總?cè)丝?1923人。

1.在職人員情況及機(jī)構(gòu)設(shè)置

云湖橋鎮(zhèn)共設(shè)黨政綜合辦等11個(gè)部門，共計(jì)行政編制57人、事業(yè)編制78人，共計(jì)編制人數(shù)135人，實(shí)際在職人數(shù)145人，自行聘用2人。具體見下表：

部門	編制人數(shù)			實(shí)有在職人數(shù)		備注
	行政	事業(yè)	工勤	在編	經(jīng)費(fèi)自理
黨政綜合辦	48		2	51	2
財(cái)政所	7	3		10
經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦		4		4
民族和社會(huì)保障辦		4		4
綜治維穩(wěn)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦		4		4
農(nóng)技農(nóng)機(jī)畜牧水產(chǎn)推廣服務(wù)中心		32		37
林業(yè)站		7		7
水管站		5		6
文體廣播站		4		5
村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保站		3		5
計(jì)生站		12		12
合計(jì)	55	78	2	145	2

     2.部門主要職能

    （1）在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家的各項(xiàng)法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。

（2）負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高民眾素質(zhì)為目的的活動(dòng)，樹立文明新風(fēng)。

（3）按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的建設(shè)和管理、環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。

（4）負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。

（5）負(fù)責(zé)村、居委會(huì)的建設(shè)和管理，積極開展鎮(zhèn)區(qū)服務(wù)工作，大力興辦福利企業(yè)，發(fā)動(dòng)和組織鎮(zhèn)區(qū)成員開展各類公益活動(dòng)；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。

（6）發(fā)展鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)，為鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和各類服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。

（7）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、初級(jí)衛(wèi)生保健、民兵、兵役、僑務(wù)等工作。

（8）指導(dǎo)和幫助居民委員會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮居民委員會(huì)的群眾自治組織作用。

（9）配合有關(guān)部門做好房屋拆遷、防汛、防風(fēng)、防火、動(dòng)物防疫、防震、防災(zāi)和搶險(xiǎn)工作。

（10）向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項(xiàng)。

（11）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)普法教育工作，維護(hù)老人、婦女兒童的合法權(quán)益。

（12）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督。

（13）會(huì)同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務(wù)、在地統(tǒng)計(jì)工作。

（14）承辦鎮(zhèn)黨委和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、評(píng)價(jià)原則

本次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循以下基本原則：

（一）科學(xué)規(guī)范原則

績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。

（二）公正公開原則

本次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循客觀、公正原則，做到標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠，依法公開并接受監(jiān)督。

（三）績(jī)效相關(guān)原則

績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。

三、評(píng)價(jià)方法

本次評(píng)價(jià)主要采用比較法、因素分析法、公眾評(píng)判法進(jìn)行評(píng)價(jià)。

（一）比較法

通過對(duì)績(jī)效目標(biāo)與實(shí)施效果、歷史與當(dāng)期情況、不同部門和地區(qū)同類支出的比較，綜合分析績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

（二）因素分析法

通過綜合分析影響績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)外因素，評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

（三）公眾評(píng)判法

通過公眾問卷及抽樣調(diào)查等對(duì)財(cái)政支出效果進(jìn)行評(píng)判，評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

四、評(píng)價(jià)內(nèi)容

（一）投入

主要包括績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置。目標(biāo)設(shè)定情況主要包括績(jī)效目標(biāo)合理性、績(jī)效指標(biāo)明確性。預(yù)算配置主要包括財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)控制率、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率、重點(diǎn)支出安排率。

（二）過程

主要包括預(yù)算管理、預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)管理。預(yù)算管理主要包含管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、預(yù)算信息公開性和完整性。預(yù)算執(zhí)行主要包括預(yù)算調(diào)整率、支出進(jìn)度、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率，政府采購(gòu)執(zhí)行率。資產(chǎn)管理主要包含管理制度健全性、資產(chǎn)管理安全性、固定資產(chǎn)利用率。

（三）產(chǎn)出及效果

主要包括職責(zé)履行和履職效果。職責(zé)履行主要包括實(shí)際完成率、完成及時(shí)性、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、重點(diǎn)工作辦結(jié)率。履職效果主要包括社會(huì)效益、可持續(xù)影響、生態(tài)效益、服務(wù)對(duì)象滿意度。

五、評(píng)價(jià)工作組織

（一）成立工作組

為加強(qiáng)整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作組織管理，我單位成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作指導(dǎo)組，工作組構(gòu)成如下：

（二）聘請(qǐng)專家指導(dǎo)工作

聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)指導(dǎo)評(píng)價(jià)工作。

六、評(píng)價(jià)工作程序和時(shí)間安排

第一階段：前期準(zhǔn)備（2021年6月1日—6月14日）

(1)聘請(qǐng)專家

(2)確定評(píng)價(jià)指標(biāo)，評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)容；

(3)制定評(píng)價(jià)實(shí)施方案；

(4)對(duì)評(píng)價(jià)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)；

第二階段：整理資料、自評(píng)打分（2021年6月15日—2021年8月30日）

(1)收集評(píng)價(jià)相關(guān)資料；

(2)評(píng)價(jià)組對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行測(cè)評(píng)；

(3)按照評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算和打分，初步形成評(píng)價(jià)報(bào)告。

第三階段：報(bào)告撰寫階段（2021年6月18日—8月30日）

(1)評(píng)價(jià)小組根據(jù)有關(guān)規(guī)定，整理、綜合分析績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告；

(2)評(píng)價(jià)工作組負(fù)責(zé)人指定專人績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)行復(fù)核。

第四階段：提交正式績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（2021年8月30日）

七、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、資料信息

（一）數(shù)據(jù)信息來源

資金下達(dá)指標(biāo)單、績(jī)效目標(biāo)完成情況及效果的有關(guān)資料、資金使用會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表等。

（二）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表。

八、問卷調(diào)查

問卷發(fā)放50份調(diào)查問卷。發(fā)放方式為個(gè)別發(fā)送法。

九、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

（一）指標(biāo)體系制定原則

本次評(píng)價(jià)指標(biāo)體系制定遵循以下原則：

1、相關(guān)性原則。選定的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)與其所做的工作和完成的任務(wù)有直接的聯(lián)系。

2、重要性原則。對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)在整個(gè)評(píng)價(jià)過程中的地位和作用進(jìn)行篩選，選擇最具有代表性、最能反映評(píng)價(jià)要求的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)。

3、經(jīng)濟(jì)性原則。績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)要考慮現(xiàn)實(shí)條件和可操作性，能在合理的成本基礎(chǔ)上取得績(jī)效目標(biāo)數(shù)據(jù)并進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4、系統(tǒng)性原則。績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的設(shè)置應(yīng)當(dāng)將定量指標(biāo)與定性指標(biāo)相結(jié)合，系統(tǒng)的反映財(cái)政支出的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和可持續(xù)影響。           

（二）評(píng)價(jià)指標(biāo)

績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表。

（三）評(píng)價(jià)結(jié)果

績(jī)效評(píng)價(jià)采取計(jì)分和評(píng)級(jí)相結(jié)合的方式，滿分值為100分。根據(jù)匯總得分確定評(píng)價(jià)考核等級(jí)，90分（含）以上為優(yōu)，75（含）-90分為良，60（含）-75分為低，60分以下為差。