部門概況

單位名稱

湘潭縣中路鋪鎮(zhèn)人民政府

年度預(yù)算金額

5596萬(wàn)元

主管部門

湘潭縣人民政府

單位基本職能

1、在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家的各項(xiàng)法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。

2、負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高民眾素質(zhì)為目的的活動(dòng)，樹(shù)立文明新風(fēng)。

3、按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的建設(shè)和管理、環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。

4、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來(lái)暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。

5、負(fù)責(zé)村、社區(qū)的建設(shè)和管理，積極開(kāi)展鎮(zhèn)區(qū)服務(wù)工作，大力興辦福利企業(yè)，發(fā)動(dòng)和組織鎮(zhèn)區(qū)成員開(kāi)展各類公益活動(dòng)；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。

6、發(fā)展鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)，為鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和各類服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。

7、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、初級(jí)衛(wèi)生保健、民兵、兵役、僑務(wù)等工作。

8、指導(dǎo)和幫助各村（社區(qū)）搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)。

9、配合有關(guān)部門做好房屋拆遷、防汛、防風(fēng)、防火、動(dòng)物防疫、防震、防災(zāi)和搶險(xiǎn)工作。

10、向縣人民政府反映居民群眾的意見(jiàn)和要求，辦理人民群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)。

11、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)普法教育工作，維護(hù)老人、婦女兒童的合法權(quán)益。

12、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督。

13、會(huì)同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務(wù)、在地統(tǒng)計(jì)工作。

14、承辦鎮(zhèn)黨委和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

績(jī)效完成情況

部門整體支出管理和使用基本情況

1、年初預(yù)算安排情況

2020年初全年安排預(yù)算收入5956萬(wàn)元。其中預(yù)算內(nèi)撥款2092萬(wàn)元，非稅收入10萬(wàn)元，其他撥款3854萬(wàn)元。

2020年初預(yù)算安排支出5956萬(wàn)元，基本支出2561萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3395萬(wàn)元。其中工資福利支出1830萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出646萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12萬(wàn)元，其他資本性支出73萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付支出3395萬(wàn)元。

安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算57萬(wàn)元。其中公務(wù)接待費(fèi)47萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

2、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

2020年收入實(shí)際5596萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3142萬(wàn)元，一般預(yù)算外收入2454萬(wàn)元。

2020年，本部門實(shí)際支出5596萬(wàn)元，比上年減少371萬(wàn)元，下降6.21%，增減變化的主要原因是：一般公共性支出壓減，部分補(bǔ)助尚未發(fā)放到位，同時(shí)壓縮了部分項(xiàng)目開(kāi)支。其中：基本支出4512萬(wàn)元，比上年減少333萬(wàn)元，下降6.87%，變化的主要原因：一般公共性支出壓減，部分補(bǔ)助尚未發(fā)放到位；項(xiàng)目支出1084萬(wàn)元，比上年減少38萬(wàn)元，下降3.36%，變化的主要原因：本年度壓縮了部分項(xiàng)目開(kāi)支。人員經(jīng)費(fèi)完成3303萬(wàn)元，比上年減少336萬(wàn)元，下降9.23%，變化的主要原因：部分補(bǔ)助尚未發(fā)放到位；公用經(jīng)費(fèi)完成1209萬(wàn)元，比上年增加4萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.33%。

2020年，“三公”經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，比上年減少30萬(wàn)元，下降75%，增減變化的主要原因是：按照上級(jí)要求，公務(wù)接待有所減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，與上年無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出10萬(wàn)元，比上年減少30萬(wàn)元，下降75%，增減變化的主要原因是：按照上級(jí)要求，公務(wù)接待有所減少；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，與上年無(wú)變化。

績(jī)效目標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

（1）招商引資年度目標(biāo)任務(wù)：2020年共完成2個(gè)招商引資目標(biāo)任務(wù)，得3分。

（2）學(xué)生用車專項(xiàng)督查行動(dòng)：2020年每月依照規(guī)定對(duì)學(xué)生用車開(kāi)展專項(xiàng)督查行動(dòng)，全年共進(jìn)行12次專項(xiàng)督查行動(dòng)，得3分。

（3）新增城鎮(zhèn)就業(yè)人數(shù)：2020年全鎮(zhèn)共新增城鎮(zhèn)就業(yè)367人，超過(guò)目標(biāo)規(guī)定的330人，完成率為111.21%，得3分。

（4）孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查：2020年共為262位孕產(chǎn)婦提供免費(fèi)產(chǎn)前篩查，超過(guò)目標(biāo)規(guī)定的255人，完成率為102.75%，得3分。

（5）新（改）建農(nóng)村戶用廁所：2020年共新（改）建農(nóng)村戶用廁所700戶，完成目標(biāo)任務(wù)，得3分。

2、質(zhì)量指標(biāo)

（1）農(nóng)村集中飲水衛(wèi)生合格率：2020年農(nóng)村集中飲水衛(wèi)生合格率達(dá)到100%，超過(guò)目標(biāo)規(guī)定的80%，得3分。

（2）農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民依法自治達(dá)標(biāo)率：2020年農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民依法自治達(dá)標(biāo)率為100%，完成目標(biāo)規(guī)定任務(wù)，得3分。

（3）雙季稻覆蓋率：2020年雙季稻覆蓋率達(dá)80%，目標(biāo)完成率100%，得3分。

（4）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù)覆蓋率：2020年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù)完成全覆蓋，覆蓋率 100%，得3分。

3、成本指標(biāo)

2020年度稅收目標(biāo)：2020年度完成稅收2021萬(wàn)元，超過(guò)目標(biāo)規(guī)定的2000萬(wàn)元，任務(wù)完成率101.05%，得3分。

4、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

2020年中路鋪鎮(zhèn)域做到經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)，農(nóng)村居民人均純收入較上年增長(zhǎng)，同時(shí)政府一般性開(kāi)支進(jìn)一步減壓，得5分。

5、社會(huì)效益指標(biāo)

2020年促進(jìn)了鎮(zhèn)域范圍內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，提升基層社會(huì)治理水平，同時(shí)全面提升了中路鋪人民群眾獲得幸福感、安全感，得5分。

6、社會(huì)公眾滿意度

通過(guò)滿意度問(wèn)卷調(diào)查統(tǒng)計(jì)出，社會(huì)公眾滿意度為96%，得5分。

存在的問(wèn)題分析及改進(jìn)措施

存在的問(wèn)題

一是預(yù)算編制不夠精準(zhǔn)明確，預(yù)算編制的科學(xué)性和合理性有待提升，預(yù)算績(jī)效管理工作的執(zhí)行力度還需進(jìn)一步加強(qiáng)；

二是基本支出預(yù)算控制率過(guò)高，基本支出實(shí)際數(shù)支出遠(yuǎn)超過(guò)年初預(yù)算數(shù)；

三是預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系設(shè)置有待完善，部分考核指標(biāo)細(xì)化和量化不夠，不利于績(jī)效考核，績(jī)效目標(biāo)未完全與年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)，與預(yù)算確定的投資額或資金量相匹配，目標(biāo)設(shè)置不夠全面，考核可行性有待提高。

改進(jìn)措施

一是根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行的實(shí)際情況，科學(xué)合理編制本級(jí)財(cái)政預(yù)算，并加大預(yù)算監(jiān)察力度，做到預(yù)算編制完整、列示清晰、編制依據(jù)充分，包括數(shù)量測(cè)算依據(jù)明確、科學(xué)、合理、準(zhǔn)確，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)支出的管理和控制，避免預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，有效促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算科學(xué)運(yùn)轉(zhuǎn)。

二是科學(xué)安排預(yù)算，提高預(yù)算安排的準(zhǔn)確性，嚴(yán)格執(zhí)行工作計(jì)劃，年中根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，提高財(cái)政資金預(yù)算執(zhí)行率。

三是結(jié)合各站辦所實(shí)際工作情況，從績(jī)效目標(biāo)任務(wù)、產(chǎn)出數(shù)量、功能作用、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、成本效益、社會(huì)效益等方面設(shè)置可量化、可比較、可追蹤的細(xì)化績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，確保進(jìn)行全方位、全過(guò)程、全覆蓋的科學(xué)評(píng)價(jià)。

其他需要說(shuō)明問(wèn)題

無(wú)