一、茶恩寺鎮人民政府基本概況

　　（一）職能職責

　　1、在鎮黨委的領導下，貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規；負責鎮轄區內地區性、群眾性、公益性、社會性工作。

　　2、負責精神文明建設工作，積極組織以提高民眾素質為目的的活動，樹立文明新風。

　　3、按照職責范圍，負責鎮轄區內的建設和管理、環境衛生、環境保護等監督、管理、服務工作。

　　4、負責鎮轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作，依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調解、法律服務工作，維護居民的合法權益。

　　5、負責村、居委會的建設和管理，積極開展鎮區服務工作，大力興辦福利企業，發動和組織鎮區成員開展各類公益活動；負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作。

　　6、發展鎮區經濟，為鎮區經濟組織提供人才、科技、信息和各類服務，以經濟、法律和必要的行政手段推動鎮區經濟發展和維護市場經濟秩序。

　　7、負責計劃生育、勞動就業、安全生產管理、初級衛生保健、民兵、兵役、僑務等工作。

　　8、指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設，發揮居民委員會的群眾自治組織作用。

　　9、配合有關部門做好房屋拆遷、防汛、防風、防火、動物防疫、防震、防災和搶險工作。

　　10、向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。

　　11、負責轄區內普法教育工作，維護老人、婦女兒童的合法權益。

　　12、負責轄區內安全生產和消防工作的指導、監督。

　　13、會同有關部門做好轄區內的企業服務、在地統計工作。

　　14、承辦鎮黨委和上級部門交辦的其他事項。

　　（二）機構設置

　　部門預算編制人數。行政編制36人；事業編制統發59人、非統發8人；退休38人。納入預算單位管理的部門11個，黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會保障辦公室、綜治維穩和安全生產監督管理辦、財政所、農技農機畜牧水產推廣服務中心、林業站、水利站、文體廣播站、村鎮規劃建設環保站、衛生和計劃生育辦公室。其中民政和社會保障辦由社保站一個單位構成；綜治維穩和安全生產監督管理辦公室由綜治辦、安監站二個單位構成；農技農機畜牧水產推廣中心由農技站、農機站、畜牧站三個單位構成。

　　二、2019年部門收支總體情況

　　1、全年安排預算收入4500.5萬元。其中預算內撥款1317萬元；上級補助收入3158.5萬元；納入專戶管理的非稅收入25萬元。

　　2、全年預算安排支出4500.2萬元。其中工資福利支出1179.5萬元；商品服務支出468.3萬元；對個人和家庭的補助95.5萬元；其他資本性支出61.6萬元；轉移支付支出2695.3萬元。

　　三、一般公共預算撥款支出預算

　　2019年一般公共預算撥款收入1317萬元，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2019年年初預算數為936萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　（二）轉移支付支出：對村運轉經費支出和其他上級撥款轉移支付381萬元。

　　四、其他重要事項的情況說明

　　1、“三公”經費預算

　　2019年公共財政撥款安排“三公”經費預算42萬元，其中：公務接待費42萬元，無公務用車運行維護費,無因公出國（境）費。

　　2、政府采購情況

　　2019年度政府采購預算數為61.6萬元，其中：辦公設備19.6萬元、專用設備42萬元。

　　3、政府購買服務情況

　　2019年政府購買服務預算數為116.6萬元，其中：辦公用房及其設備的維修維護服務15萬元，就業咨詢、信息發布、職業介紹等就業服務11萬元，政府委托的其他公共安全服務13萬元，公共文化基礎設施管理與維護服務3萬元，政府委托的環境衛生服務74萬元。

　　五、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網絡、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　3、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　茶恩寺鎮人民政府

　　2019年01月15日

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表1）

　　部門財政撥款收支總表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表2）

　　一般公共預算支出表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表3）

　　一般公共預算基本支出表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表4）

　　一般公共預算“三公”經費支出表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表5）

　　政府性基金預算支出表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表6）

　　部門收支總表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表7）

　　部門收入總表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表8）

　　部門支出總表

　　單位：萬元