一、茶恩寺鎮(zhèn)人民政府基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　1、在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的各項(xiàng)法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。

　　2、負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高民眾素質(zhì)為目的的活動，樹立文明新風(fēng)。

　　3、按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的建設(shè)和管理、環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。

　　4、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。

　　5、負(fù)責(zé)村、居委會的建設(shè)和管理，積極開展鎮(zhèn)區(qū)服務(wù)工作，大力興辦福利企業(yè)，發(fā)動和組織鎮(zhèn)區(qū)成員開展各類公益活動；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。

　　6、發(fā)展鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)，為鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和各類服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序。

　　7、負(fù)責(zé)計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、初級衛(wèi)生保健、民兵、兵役、僑務(wù)等工作。

　　8、指導(dǎo)和幫助居民委員會搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮居民委員會的群眾自治組織作用。

　　9、配合有關(guān)部門做好房屋拆遷、防汛、防風(fēng)、防火、動物防疫、防震、防災(zāi)和搶險工作。

　　10、向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項(xiàng)。

　　11、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)普法教育工作，維護(hù)老人、婦女兒童的合法權(quán)益。

　　12、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督。

　　13、會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務(wù)、在地統(tǒng)計工作。

　　14、承辦鎮(zhèn)黨委和上級部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　部門預(yù)算編制人數(shù)。行政編制36人；事業(yè)編制統(tǒng)發(fā)59人、非統(tǒng)發(fā)7人；退休38人。納入預(yù)算單位管理的部門11個，黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會保障辦公室、綜治維穩(wěn)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦、財政所、農(nóng)技農(nóng)機(jī)畜牧水產(chǎn)推廣服務(wù)中心、林業(yè)站、水利站、文體廣播站、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保站、衛(wèi)生和計劃生育辦公室。其中民政和社會保障辦由社保站一個單位構(gòu)成；綜治維穩(wěn)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室由綜治辦、安監(jiān)站二個單位構(gòu)成；農(nóng)技農(nóng)機(jī)畜牧水產(chǎn)推廣中心由農(nóng)技站、農(nóng)機(jī)站、畜牧站三個單位構(gòu)成。

　　二、2018年部門收支總體情況

　　1、全年安排預(yù)算收入5792萬元。其中預(yù)算內(nèi)撥款1334萬元；上級補(bǔ)助收入4363萬元；納入專戶管理的非稅收入95萬元。

　　2、全年預(yù)算安排支出5792萬元。其中工資福利支出1010萬元；商品服務(wù)支出507萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助69萬元；其他資本性支出38萬元；轉(zhuǎn)移支付支出4168萬元。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2018年一般公共預(yù)算撥款收入1334萬元，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為902萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）轉(zhuǎn)移支付支出：對村運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出和其他上級撥款轉(zhuǎn)移支付432萬元。

　　四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　1、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2018年公共財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算72萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)72萬元，無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),無因公出國（境）費(fèi)。

　　2、政府采購情況

　　2018年度政府采購預(yù)算數(shù)為38萬元，其中辦公設(shè)備9萬元、專用設(shè)備5萬元、房屋維修等24萬元。

　　五、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　3、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　茶恩寺鎮(zhèn)人民政府

　　2018年01月15日

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表1）

　　部門財政撥款收支總表

　　單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表2）

　　一般公共預(yù)算支出表

　　單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表3）

　　一般公共預(yù)算基本支出表

　　單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表4）

　　一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表5）

　　政府性基金預(yù)算支出表

　　單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表6）

　　部門收支總表

　　單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表7）

　　部門收入總表

　　單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表8）

　　部門支出總表

　　單位：萬元