索引號：4303000006/2021-995447
發布機構：青山橋鎮
發布目錄：財政信息
湘潭縣青山橋鎮2021年整體支出績效目標申報表
湘潭縣人民政府門戶網站 m.yqfq.com.cn 發布時間：2021-12-15 18:12
| 部門整體支出績效目標申報表 | ||||||||
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（2021年度） | |||||
| 填報單位（蓋章）青山橋鎮人民政府 |
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| 部門基本信息 | 單位名稱 | 青山橋鎮人民政府 | ||||||
| 通訊地址 | 湘潭縣青山橋鎮金盆路 | |||||||
| 單位預算績效管理聯系人 | 羅曼斯 | 聯系電話 | 17742692717 | |||||
| 人員編制數 | 111 | 實有人數 | 105 | |||||
| 單位職能 | 職能1：社會管理職能 職能2：發展經濟職能 職能3：公共服務職能 職能4：基層建設職能 | |||||||
| 單位年度收入預算（萬元） | ||||||||
| 收入合計 | 預算內撥款 | 其中：非稅收入 | 基金收入 | 其他撥款 | ||||
| 6368 | 1666 | 34 | 0 | 4668 | ||||
| 單位年度支出預算（萬元） | ||||||||
| 支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
| 6368 | 4384 | 1984 | ||||||
| 其中 | 三公經費預算（萬元） | |||||||
| 公務接待費 | 公務用車運行和購置費 | 因公出國（境）費 | 合計 | |||||
| 10 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 部門
整體 支出 績效 目標 |
在今年收支預算內，確保完成以下整體目標： |
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| 目標1：機關運轉 |
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| 目標2：黨的建設 |
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| 目標3：財源建設和財政管理 |
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| 目標4：工業園區建設 |
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| 目標5：農村經濟發展 |
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| 目標6：經濟發展 |
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| 目標7：綜治維穩及群眾信訪 |
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| 目標8：依法治縣 |
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| 目標9：社會安全管理 |
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| 目標10：社會保障 |
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| 目標11：教育工作 |
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| 目標12：醫療衛生 |
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| 目標13：公共文化體育建設 |
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| 目標14：實事工作 |
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| 目標15：農村居民安全飲水 |
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| 目標16：交通運輸 |
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| 目標17：新型能源推廣及能耗控制 |
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| 目標18：農村環境整治 |
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| 目標19：環境污染事故及治理工作 |
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| 目標20：村級運轉 |
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| 其中 | 一級指標 | 二級指標 | 指標內容 | 指標值 | 備注 | |||
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目
標 1 |
財政產出指標 | 數量指標 | 人員編制 | 111 |
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實有人員數 | 105 |
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成本指標 | 工資福利支出 | 1851 |
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商品和服務支出 | 1170 |
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對個人和家庭的補助 | 62 |
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體制專項制支出 | 1549 |
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其他支出 | 1300 |
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質量指標 | 保證機關的正常運轉 | 完成工作 |
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產出指標 | 數量指標 | 保障工資及時足額發放 | 1629 |
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保障社保、職業年金、住房公積金的繳納 | 195 |
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成本指標 | 機關運轉成本 | 1232 |
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質量指標 | 保證機關的正常運轉，達到年度考核要求 | 二類單位 |
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嚴格控制三公經費，控制在縣核定指標內 |
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效益指標 | 社會效益 | 促進鎮域范圍內政治、經濟、社會協調發展 |
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協調鎮域范圍內各部門的分工協作 |
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實現上級各項方針、政策的宣傳、貫徹、執行 |
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鞏固地方政權，維護一方穩定 |
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目
標 2 |
產出指標 | 數量指標 | 開展黨建中心工作和主題教育 |
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完成理論學習中心組任務 |
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不出現違規選人用人問題 |
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落實黨的政治建設責任 |
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推動基層公共服務“一門式”全覆蓋工作 |
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推動《湘潭縣鄉村人才振興行動計劃》 |
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按要求開展“新思想‘四進’”宣講活動 |
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按要求落實省委選調生管理培養措施 |
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成本指標 | 黨的建設成本 |
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質量指標 | 根據《2021年湘潭縣鄉鎮績效考核（評估）實施方案》考核 |
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根據《湘潭縣推動基層公共服務“一門式”全覆蓋工作考核辦法》 |
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時效指標 | 履行管黨治黨主體責任，全面實施“黨建領航”工程 |
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效益指標 | 可持續影響 | 做好學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想工作 |
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社會效益 | 貫徹落實中央八項規定精神 |
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履行黨風廉政建設和反腐工作責任情況 |
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| 部
門 整 體支出 績 效 指 標 |
目
標 3 |
產出指標 | 數量指標 | 完成年度稅收目標 | 832萬元 |
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超額完成年度稅收收入目標任務 |
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成本指標 | 財源建設和財政管理成本 |
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質量指標 | 績效考核 | 二類單位 |
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時效指標 | 成立財稅綜合信息共享工作組織機構，建立健全稅源臺賬及項目工程稅收征繳臺賬，按要求及時報送涉稅涉費信息 |
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效益指標 | 社會效益 | 嚴格執行預算，實行收支兩條線管理，非稅收入及時足額上繳縣非稅專戶，無坐收坐支等情況 |
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成立專項資金監管機構，對專項資金進行嚴格管理，實行項目庫管理；專項資金無截留、挪用、擅自抵扣等行為。 |
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村賬鄉代理工作實施村賬資金雙代管、及時記賬、財務公開 |
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打擊非法集資工作，達到金融辦考核要求 |
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目
標 4 |
產出指標 | 數量指標 | 規模工業企業產銷率 | 98% |
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規模以下工業企業主營業務收入增速 | 15.60% |
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規模工業總產值完成年度目標任務 | 18億 |
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新增規模以上工業企業個數1個 | 1個 |
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招商引資年度完成目標任務不少于1家 | 1家 |
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時效指標 | 發明專利申請考核指標任務量 | 3件 | 完成4件 | ||||
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成本指標 | 工業園區建設成本 | 4500萬元 |
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質量指標 | 節能降耗 | 100% |
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新型工業化信息公水平 | 規模企業信息化建設、經費投入在萬元以上，且辦公室、財務室等均配備計算機，連接網率達100% |
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新型工業化管理水平 | 確保新型工業化管理水平各項考核指標完成達年度考核第一檔 |
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新型工業化服務水平 | 確保新型工業化服務水平各項考核指標完成達年度考核第一檔 |
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重點工程項目建設考核 | 良好 |
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全社會R&D經費總量占該地域規模企業總產值達目標比重 | 1.60% | 1.67% | |||||
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效益指標 | 經濟效益 | 建立村級“三資”平臺，記錄好管理臺賬 | 1個 |
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規模企業實現利潤 | 6120萬元 |
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固定資產投資及重點工程（含產業投資） | 9.1億 |
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社會效益 | 招商引資環境良好 | 企業零投訴；給縣投資環境造成重大負面影響無一例；縣優化辦考核結果；當年7月和年終服務企業考評評分 |
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目
標 5 |
產出指標 | 數量指標 | 被認定為“全國五星鄉鎮農技推廣機構” | 已獲得 |
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開展各類農技培訓班，培訓人數1500人次 | 1500人次 |
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完成糧食生產“雙穩”（穩面、穩產）目標任務 | 106% |
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農村居民人均可支配收入 | 18250元 |
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村級集體經濟經營性收入“清零”5個村,完成率100% | 100% |
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質量指標 | 動物疫病防控接受督查及抗體檢測 | 受市縣防疫督查掛牌零次；受市縣防疫督查通報零次。 |
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成本指標 | 農村經濟發展成本 | 280萬元 |
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時效指標 | 農業支持保護補貼數據及時申報 | 100% |
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效益指標 | 社會公眾或服務對象滿意度 | 社會公眾或服務對象對維護農民權益工作的滿意度達95% | 95% |
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社會公眾或服務對象對森林防火工作滿意度達95% | 95% |
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社會公眾或服務對象對動物疫病防控工作滿意度達95% | 95% |
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社會公眾或服務對象對鄉鎮園區科技項目建設工作以及開展園區企業人才培訓工作滿意度達95% | 95% |
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社會公眾或服務對象對水利建設和防汛抗旱及移民后扶工作滿意度達95% | 95% |
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目
標 6 |
產出指標 | 數量指標 | 年度清產核資 | 100% |
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成立村集體經濟組織 | 100% |
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股權證書發放 | 100% |
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鄉鎮總體規劃、控制性、修建性詳細規劃有規劃文件成果，并經政府批復 |
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完成年度工業固投目標任務 | 9.1億 |
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成本指標 | 經濟發展成本 | 70萬元 |
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時效指標 | 聯網直報管理工作 | 每月按時填報100% |
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積極配合工業固投的統計工作，按時按質報送相關報表和材料 | 100% |
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質量指標 | 積極參與省、市重大招商引資活動 | 3次 |
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效益指標 | 經濟效益 | 完成社會消費品零售總額目標 | 5.27億 |
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社會公眾或服務對象滿意度 | 社會公眾或服務對象對鄉鎮園區科技項目建設工作以及開展園區企業人才培訓工作滿意度 | 95% |
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目
標 7 |
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數量指標 | 社區戒毒社區康復執行率 | 99% |
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產出指標 | 強制隔離戒毒執行率 | 95% |
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辦理省信訪信息系統內的信訪件，及時受理率、按期辦結率、群眾滿意率、群眾參評率、網信占比率等“五率” |
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民轉刑案件發生為零 | 0 |
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質量指標 | 綜治維穩根據《湘潭縣2021年度綜治工作考評》考核 | 二類單位 |
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開展社會治理創新 |
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按要求推進區域特色項目 |
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群眾信訪工作根據縣委群眾工作部考核細則考核 | 二類單位 |
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成本指標 | 綜治維穩成本 | 280萬元 |
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效益指標 | 社會公眾或服務對象滿意度 | 社會公眾或服務對象對鎮綜治維穩工作的滿意度達95% | 95% |
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目
標 8 |
產出指標 | 數量指標 | 依法自治達標率達 98 %以上 | 98% |
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國家公職人員"如法網“考試參考率 | 95% |
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村級法律顧問建成100% | 100% |
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建設5個以上法制宣傳專欄，開辟5塊以上“法治鄉鎮建設宣傳牌” | 5塊 |
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成本指標 | 依法治縣成本 | 5萬元 |
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質量指標 | 國家公職人員"如法網“考試合格率 | 100% |
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效益指標 | 社會效益 | 在媒體上進行法治建設宣傳報道 | 有 |
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目
標 9 |
產出指標 | 數量指標 | 對食品生產經營單位安全巡查每月一次 | 100% |
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成本指標 | 社會安全管理成本 | 35萬元 |
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質量指標 | 生產安全事故控制按照《湘潭縣安全生產工作考核辦法》 |
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交通運輸安全控制根據績效考核細則進行考核 | 二類單位 |
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效益指標 | 社會效益 | 無重大安全事件發生 | 無 |
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社會公眾或服務對象滿意度 | 社會公眾或服務對象對社會安全管理工作的滿意度達95% | 95% |
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目
標 10 |
產出指標 | 數量指標 | 城鎮職工醫療保險人數完成100% | 100% |
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新型農村合作醫療人數參合率達95% | 95% |
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各鄉鎮所轄范圍內企業新增參保、按湘人社發〔2017〕103號文件要求補繳補建、戶籍人口以靈活就業人員身份新增參保的繳費收入三項列入各鄉鎮企業養老保險基金征繳目標任務完成數 | 完成工作任務 |
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農村轉移就業180人 | 100% | 193 | |||||
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落實農民工工資支付保障制度 | 有 |
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統籌城鄉就業完成目標任務 | 245人 | 249 | |||||
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落實《社會救助暫行辦法》，實現上戶率達100% | 100% |
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質量指標 | 按湘人社發〔2017〕103號文件要求完成目標任務數 | 完成工作 |
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按照《湘潭縣2021年度保障農民工工資支付工作績效考核實施辦法》考核 |
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成本指標 | 社會保障工作成本 | 52萬元 |
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效益指標 | 社會公眾或服務對象滿意度 | 社會公眾或服務對象對社會救助工作的滿意度達95% | 95% |
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目
標 11 |
產出指標 | 數量指標 | 高中階段毛入學率 | 85% |
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義務教育普及率達100% | 100% |
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制定整治非法辦學方案；開展非法辦學整治行動 |
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定期開展校園及周邊環境綜合治理行動，每季度一次 | 每季度一次 |
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每月至少進行一次學生用車專項督查行動 | 每月一次 |
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成本指標 | 教育工作成本 | 12萬元 |
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質量指標 | 在省市縣明察暗訪及聯合整治行動中不發生校（園）車典型違法違規行為被處罰 | 無 |
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不發生一起致人傷亡的校車安全事故 | 無 |
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目
標 12 |
產出指標 | 數量指標 | 中高風險地區來潭返潭人員信息摸排到位率100% | 100% |
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常住人口健康碼申請 | 100% |
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無償獻血完成任務 | 27 |
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質量指標 | 成立復工復產工作領導機構 | 有 |
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惠企政策落實及日報告落實 | 完成工作 |
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落實轄區新冠肺炎常態化防控主體責任，做到有方案、有措施 | 有 |
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成本指標 | 醫療衛生成本 | 180萬 |
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目
標 13 |
產出指標 | 數量指標 | 加強文化體育設施建設，文化體育設施面積人均增加0.1平方米 | 0.1平方米/人 |
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組織開展“歡樂瀟湘、幸福湘潭、蓮鄉大舞臺”系列文化活動，積極組織參加縣級以上各類文體活動 | 1次 |
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按要求做好鄉鎮“村村響”文化廣播 | 已完成 |
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成本指標 | 公共文化體育建設成本 | 40萬 |
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質量指標 | 充分整合青山橋鎮旅游資源，舉辦旅游活動 | 1次 |
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督查通報零點名批評 | 零 |
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效益指標 | 社會效益 | 積極推進旅游及文化產業發展 | 是 |
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目
標 14 |
產出指標 | 數量指標 | 農村危房改造 | 20戶 |
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免費為35--64歲的農村婦女實施兩癌檢查 | 600人 |
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積極進行教育扶貧，為貧困學子申請雨露計劃 | 194人 |
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全年醫保報銷 | 6381例 |
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綜治民調工作取得進步 | 全縣第一 |
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資助解決農村特困戶建房 | 20戶 |
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加快金融幫扶，促進小額信貸 | 32戶 | 每戶5萬 | |||||
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建立貧困危重孕產婦救助機制和開展孕產婦孕產期健康知識普及行動 | 1場 |
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質量指標 | 救治救助貧困重性精神障礙患者 |
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成本指標 | 實事工程成本 | 160萬元 |
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效益指標 | 社會效益 | 根據《湘潭縣2021年重點民生實事量化考核辦法》考核 |
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經濟效益 |
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生態效益 |
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可持續影響 |
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社會公眾或服務對象滿意度 |
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目
標 15 |
產出指標 | 數量指標 | 領導重視農村居民飲水安全工作（年初主要領導親自研究布置，年中至少督辦1次），組織機構健全，工作責任明確，高度協調及時 |
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時效指標 | 按省、市、縣下達的規定時間根據計劃和設計要求完成工程建設 |
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成本指標 | 農村安全飲水工程成本 | 5萬元 |
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質量指標 | 農村飲水安全工程后續管理，按領導重視、一事一章程、三同機制、責任落實、資金投入、管理規范、效應發揮、群眾反映8個要素進行考核，并按要求做好歸檔工作 |
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效益指標 | 社會公眾或服務對象滿意度 | 社會公眾或服務對象對農村飲水安全工程及后續管理的滿意度達95% | 95% |
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目
標 16 |
產出指標 | 數量指標 | 行政村客運班線通達村數達目標任務 | 100% |
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時效指標 | 農村公路建設按時完成目標任務 | 完成工作 |
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轄區內所管養公路路障清掃、水毀修復時，不影響行車安全。 | 完成工作 |
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成本指標 | 交通運輸工作成本 | 35萬元 |
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質量指標 | 公路用地范圍內無違章建筑 | 無 |
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效益指標 | 社會公眾或服務對象滿意度 | 社會公眾或服務對象對交通運輸支持客運市場發展力度滿意度達95% |
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社會公眾或服務對象對轄區內公路養護（路障清掃、水毀修復及影響行車安全等）滿意度達95% | 95% |
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目
標 17 |
產出指標 | 數量指標 | 全鎮危房改造建成并入戶20戶 | 100% |
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對鎮規劃區內的在建項目每周進行一次質量安全隱患排查 | 100% |
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對全鎮的液化氣經營網點每月進行一次安全檢查 | 100% |
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成本指標 | 新型能源推廣及能耗控制成本 | 30萬元 |
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效益指標 | 社會公眾或服務對象滿意度 | 社會公眾或服務對象對新型能源推廣及能耗控制滿意率達到95% |
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95% |
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目
標 18 |
產出指標 | 數量指標 | 農村環境整治范圍全覆蓋，打造美麗屋場3個 | 1個村 |
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質量指標 | 根據鄉鎮經費保障人員安排、農村垃圾分類處理、農村生活污水處理、養殖糞污治理、馬路市場整治等重點工作和年度考評成績進行考核 |
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成本指標 | 農村環境整治項目成本 | 95萬元 |
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效益指標 | 社會效益 | 實現垃圾分類，改善人居環境，提高群眾衛生意識 |
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社會公眾或服務對象滿意度 | 社會公眾或服務對象對農村環境衛生整治滿意率達到95% | 95% |
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目
標 19 |
產出指標 | 數量指標 | 轄區內未存在未批先建現象 | 未存在 |
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時效指標 | 按時完成上級環保部門下達的環境治理任務 |
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成本指標 | 環境污染事故控制及治理工作成本 | 60萬元 |
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質量指標 | 實事工程推動驗收合格 |
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農村環境整治工作監管到位，不被上級通報批評 |
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效益指標 | 社會效益 | 轄區內不發生環境污染糾紛或事故 |
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社會公眾或服務對象滿意度 | 社會公眾或服務對象對環境污染事故控制及治理工作滿意率達到95% | 95% |
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目
標 20 |
產出指標 | 數量指標 | 村運轉經費達到上級規定的標準 | 18萬元/村 |
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時效指標 | 按時撥付村級各項資金 | 按時 |
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成本指標 | 維持村級運轉各項成本 | 1122萬元 |
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質量指標 | 保證村級各項工作的正常運轉 |
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村級一事一議等專項資金的撥付、使用符合縣財政考核的要求 |
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村級運轉經費保障有力，不被上級督查通報批評 |
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效益指標 | 社會效益 | 實現新農村建設和諧發展 |
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| 財政部門審核意見 | 財政歸口
業務股室 審核意見 |
審核意見：
審核人： 負責人簽字： 年 月 日 |
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| 績效評價
股審核意見 |
審核意見：
審核人： 負責人簽字： 年 月 日 |
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| 預算股審核意見 | 審核意見：
審核人： 負責人簽字： 年 月 日 |
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| 單位負責人：王武 |
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填報人：羅曼斯 | ||||||
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填報日期： 2020年12月25日 | |||||||
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