部門概況

單位名稱

青山橋鎮(zhèn)人民政府

年度預(yù)算金額

4652萬元

主管部門

湘潭縣人民政府

單位基本職能

1、社會(huì)管理職能。（1）貫徹執(zhí)行上級的各項(xiàng)方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利；（2）加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾分；（3）根據(jù)鄉(xiāng)村社會(huì)的需要，組織制定和推動(dòng)落實(shí)經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會(huì)等。

2.發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。（1）組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成地域產(chǎn)業(yè)特色；（2）組織營造良好的投資環(huán)境，包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會(huì)環(huán)境，加大招商引資力度；（3）通過推動(dòng)和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；（4）加強(qiáng)信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場銜接，促進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣。

3.公共服務(wù)職能。普及義務(wù)教育，計(jì)劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會(huì)保障制度，加強(qiáng)社會(huì)公德建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng)。

4.基層建設(shè)職能。（1）抓好農(nóng)村黨組織建設(shè)，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、村黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的推薦與選配，農(nóng)村黨員的發(fā)展和管理，黨員干部隊(duì)伍思想作風(fēng)建設(shè)等；（2）抓好村委會(huì)班子建設(shè)，依法指導(dǎo)和幫助組織好鄉(xiāng)村基層組織和社區(qū)自治，為落實(shí)公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權(quán)利創(chuàng)造條件；（3）抓好農(nóng)村思想建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村思想政治工作和社會(huì)主義精神文明建設(shè)，倡導(dǎo)鄉(xiāng)村社會(huì)文明新風(fēng)；（4）抓好民主集中制建設(shè)，敞開群眾表達(dá)意愿的渠道，建立民主決策、科學(xué)決策的程序和機(jī)制。。

績效完成情況

部門整體支出管理和使用基本情況

1、收入情況

2020年初縣財(cái)政批復(fù)青山橋鎮(zhèn)預(yù)算總收入為4652萬元，其中基本支出3632萬元，項(xiàng)目支出1020萬元。全年實(shí)際到位預(yù)算收入2493萬元；其他收入2159萬元。

2、支出情況

2020年決算總支出4652萬元，其中工資福利支出1475萬元、商品和服務(wù)支出1800萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助356萬元、資本性支出 1020萬元，其他支出1萬元。上述決算支出中基本支出3632萬元，項(xiàng)目支出1020萬元。當(dāng)年無結(jié)余。

3、“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況

2020年 “三公”經(jīng)費(fèi)支出9680元。其中公務(wù)接待費(fèi)9680元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用0元，因公出國費(fèi)0元。

4、項(xiàng)目支出情況

2020年度項(xiàng)目支出1020萬元。

績效目標(biāo)完成情況

全年完成農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值5.4億元，，工業(yè)總產(chǎn)值18.87億元，規(guī)模企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤5991萬元，工業(yè)固定資產(chǎn)投資完成7.8億元，實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額5.13億元，稅收982萬元，財(cái)政收入4300萬元。

1、經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)效齊升。皮鞋產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。園區(qū)各企業(yè)克服疫情影響，積極加快皮鞋產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型步伐，已生產(chǎn)各類皮鞋743.3萬雙，完成產(chǎn)值6.7億元，比去年同期實(shí)現(xiàn)增長10%；加大電商發(fā)展力度，目前已有20家企業(yè)在拼多多開店，其中湖南花之王鞋業(yè)日均發(fā)貨量300余雙。招商引資扎實(shí)推進(jìn)。新引進(jìn)企業(yè)4家。總投資2000萬元的湖南共翔生物科技有限公司項(xiàng)目正在進(jìn)行廠房主體工程建設(shè)；總投資1500萬元的湘潭路賓鞋業(yè)有限公司已投入生產(chǎn)；總投資2000萬元的華舜物流基地建設(shè)項(xiàng)目正在進(jìn)行廠房主體工程建設(shè)；總投資2000萬元的湘潭明宏包裝有限公司正在進(jìn)行廠房基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。園區(qū)建設(shè)有序推進(jìn)。園區(qū)道路提質(zhì)改造工程已完成園區(qū)支路和部分廠區(qū)門前瀝青鋪面，二期園區(qū)已完成道路兩邊彩板鋪設(shè)，共投入140萬元；總投資3500萬元的青山橋特色小鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)孵化園建設(shè)項(xiàng)目（一期）現(xiàn)已完成2棟主體工程建設(shè)和裝飾工程，已有4家企業(yè)簽訂入駐協(xié)議；占地30畝總投資8000萬元的青山橋皮鞋皮具批發(fā)交易市場建設(shè)項(xiàng)目已引進(jìn)社會(huì)資本，土地已成功摘牌，現(xiàn)正在進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2、發(fā)展后勁持續(xù)增強(qiáng)。總投資1.9億元的青山大道2月份竣工通車。新簽約項(xiàng)目3個(gè)。湘潭立華牧業(yè)有限公司在青山橋村投資1500萬元的養(yǎng)雞場建設(shè)項(xiàng)目，目前已完成4棟雞舍主體建設(shè)，正進(jìn)行2棟雞舍設(shè)備安裝，建成后可達(dá)到年出欄21萬羽肉雞的養(yǎng)殖規(guī)模，可安排貧困就業(yè)人口50人、輻射帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)扶貧人數(shù)480人；湘潭立華牧業(yè)有限公司在四境村投資60萬元、占地6畝的大棚肉雞養(yǎng)殖基地已投產(chǎn)使用，已出欄第一批2.4萬羽肉雞，創(chuàng)收3.6萬元，第二批養(yǎng)殖2.3萬羽，預(yù)計(jì)創(chuàng)收4萬元；目前已完成總投資2000萬元的康爾佳藥業(yè)的口罩生產(chǎn)線，年生產(chǎn)可達(dá)1800萬只口罩，現(xiàn)已投產(chǎn)使用。在談項(xiàng)目2個(gè)。一順民宿基地已完成選址及土地流轉(zhuǎn)租賃工作，即將簽約；龍舞村風(fēng)電項(xiàng)目正在洽談中。

3、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。一是大力抓好糧食生產(chǎn)工作。落實(shí)早稻面積1.4萬畝、一季中稻1.7萬畝、一季晚稻0.6萬畝、雙季晚稻1.5萬畝、旱糧0.4萬畝，全鎮(zhèn)治理拋荒面積1688畝，已完成糧食面積56069畝，完成全年目標(biāo)106%，完成糧食產(chǎn)量27110噸，完成全年目標(biāo)106%。三富村、曉南村創(chuàng)建了“早加晚優(yōu)”千畝示范片，青山橋村、曉南村創(chuàng)建了“機(jī)收再生稻”千畝高產(chǎn)示范片。二是大力發(fā)展生態(tài)林業(yè)。完成新造林168畝、封山育林550畝、撫育110畝，發(fā)放生態(tài)公益林補(bǔ)助款989828元，完善退耕還林及坡耕地造林補(bǔ)助款82975元。三是動(dòng)物防疫工作深入推進(jìn)。積極做好了非洲豬瘟防控工作和生豬出欄保障工作。

4、社會(huì)大局保持穩(wěn)定 。深入推進(jìn)社會(huì)治理創(chuàng)新工作及掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，扎實(shí)開展涉黑涉惡線索摸排上報(bào)和依法打擊工作，狠抓矛盾排查，共受理調(diào)解案件113起，達(dá)成并履行口頭協(xié)議79件、書面協(xié)議34件，化解意外死亡事故7起；扎實(shí)推進(jìn)群眾信訪四大攻堅(jiān)工作，共處理信訪案件32件，“兩會(huì)”及各大特護(hù)維穩(wěn)期實(shí)現(xiàn)無一人赴省進(jìn)京上訪，持續(xù)鞏固市級信訪工作“三無”鄉(xiāng)鎮(zhèn)；認(rèn)真落實(shí)民情大走訪工作，各網(wǎng)格分別確定一名黨員義務(wù)宣講員，進(jìn)行政策宣講和民情收集工作，共收集意見建議192條，當(dāng)場答復(fù)解決171條，評選平安家庭示范戶590余戶；著力防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)推進(jìn)“平安和諧”校園創(chuàng)建法治社會(huì)建設(shè)，基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)；加強(qiáng)特殊人員管控，社區(qū)矯正人員6名、安置幫教人員73名安全穩(wěn)定；持續(xù)開展反邪禁毒工作，繼續(xù)保持“無邪鄉(xiāng)鎮(zhèn)”，群眾抵制涉毒意識大大加強(qiáng)。

5、民生保障堅(jiān)實(shí)有力。精準(zhǔn)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)。高標(biāo)準(zhǔn)完成國家普查工作，及時(shí)解決貧困戶問題訴求800余件。扎實(shí)開展問題整改，“回頭看”走訪中發(fā)現(xiàn)和解決問題168個(gè)，解決住房安全保障問題40戶（新建25戶，修繕15戶），解決安全飲水問題72戶160人。三是穩(wěn)步推進(jìn)行業(yè)扶貧，集中辦理殘疾證135人，新增扶貧小額信貸72戶360萬元。四是積極對接省市縣重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目5個(gè)，高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施鎮(zhèn)村產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目53個(gè)，投入產(chǎn)業(yè)扶貧資金320余萬元，產(chǎn)業(yè)扶貧實(shí)現(xiàn)全覆蓋。五是結(jié)合我鎮(zhèn)皮鞋產(chǎn)業(yè)特色，打造了2個(gè)扶貧車間，解決68戶貧困戶就業(yè)。已完成橋頭鋪等4個(gè)集市建設(shè)工作和青山橋鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場提質(zhì)改造工程；投資380萬元的鎮(zhèn)區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目已完成1976米管線布點(diǎn)、管網(wǎng)建設(shè)980米、泵站設(shè)備安裝；另外增加總預(yù)算590萬元的4500米污水管網(wǎng)建設(shè)PPP項(xiàng)目，已完成前期測繪、設(shè)計(jì)。爭取了總投資600余萬元的國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目工程，涉及高強(qiáng)等6個(gè)村，已完成驗(yàn)收；完成移民項(xiàng)目11處、金額55萬元。社會(huì)保障全面落實(shí)。今年共出生331人。新增農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)完成155人，城鎮(zhèn)新增就業(yè)259人，建檔立卡貧困戶申報(bào)交通補(bǔ)助870人，一次性求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼166人，全面完成貧困勞動(dòng)力技能培訓(xùn)；完成2020年居民醫(yī)保共參保35940人，參保率93.41%，排名全縣第二；目前已完成2021年居民醫(yī)保參保23358人，參保率60.56%，排名全縣第二；新增低保89戶，163人，低保升級118戶，新增特困供養(yǎng)人員8戶8人，發(fā)放臨時(shí)救助資金50余萬元；全力打造村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；切實(shí)加強(qiáng)了退役軍人服務(wù)保障；第七次全國人口普查工作已完成所有數(shù)據(jù)錄入和數(shù)據(jù)比對復(fù)查，目前正進(jìn)行行業(yè)編碼；全力推進(jìn)農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地房地一體確權(quán)登記頒證工作和“空心房”整治工作。

6、自身建設(shè)不斷加強(qiáng)。政治建設(shè)全面推進(jìn)，持續(xù)鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果；依法行政深入推進(jìn)，自覺接受社會(huì)監(jiān)督，辦結(jié)“12345”市長熱線81條，辦結(jié)滿意率98%；作風(fēng)建設(shè)不斷改進(jìn)，開展作風(fēng)監(jiān)督檢查7次，專項(xiàng)督查5次，廉政談話90人次，提醒談話11人次，下發(fā)督查通報(bào)4期，通報(bào)批評6人次；壓實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，深入開展扶貧領(lǐng)域、酒駕等專項(xiàng)整治，強(qiáng)化鎮(zhèn)村干部日常監(jiān)管和工作督促。

存在的問題分析及改進(jìn)措施

存在的問題

1、鄉(xiāng)財(cái)政支出績效評價(jià)對象涉及站辦所多，項(xiàng)目差異性大，在設(shè)計(jì)能體現(xiàn)項(xiàng)目效果的個(gè)性指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)上存在難度，導(dǎo)致評價(jià)內(nèi)容不夠全面，難以滿足不同層面和不同性質(zhì)的績效評價(jià)需求，針對性、實(shí)際操作性還有待進(jìn)一步提高。

2、個(gè)別站所辦對設(shè)定后的考核指標(biāo)缺乏后續(xù)跟蹤管理，對指標(biāo)完成情況等不夠了解，更新不及時(shí)，導(dǎo)致資金使用效率不高。

3、預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

改進(jìn)措施

1、完善指標(biāo)體系。加強(qiáng)調(diào)研、分析，結(jié)合各站辦所的職能職責(zé)和工作要求，全面梳理各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)，在準(zhǔn)確定位工作目標(biāo)的基礎(chǔ)上，逐項(xiàng)完善績效目標(biāo)、資金分配、財(cái)務(wù)管理、使用績效、社會(huì)效益等考評指標(biāo)，建立更加符合我鄉(xiāng)工作實(shí)際的指標(biāo)評價(jià)體系。

2、加大績效監(jiān)管。定期對預(yù)期績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、資金投入的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，及時(shí)實(shí)行工作指導(dǎo)，以便準(zhǔn)確掌握活動(dòng)開展和執(zhí)行情況，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效率。

3、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各站所的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

其他需要說明問題

無