2020年1-11月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，我鎮(zhèn)的財(cái)政工作，在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大主席團(tuán)的依法監(jiān)督下，在上級(jí)部門的幫助指導(dǎo)下，在全鎮(zhèn)各部門及各村的理解、支持、和配合下，財(cái)政所緊緊圍繞中心大局，結(jié)合財(cái)政經(jīng)濟(jì)新形勢(shì)，堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)，盤活財(cái)政存量、用好財(cái)政增量，從嚴(yán)控制一般性支出，合理開(kāi)展項(xiàng)目建設(shè)，保障鎮(zhèn)村基本運(yùn)轉(zhuǎn)，規(guī)范管理和效能服務(wù)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力的保障。

一、稅收收入完成情況

2020年稅收全年任務(wù)數(shù)1000萬(wàn)元，2020年1-11月稅收收入總計(jì)完成982萬(wàn)元，完成全年任務(wù)的98.20%。

二、一般預(yù)算收支執(zhí)行情況（截至11月底）

2020年我鎮(zhèn)全年財(cái)政預(yù)算收入6262萬(wàn)元，其中體制基數(shù)安排1715萬(wàn)元。1-11月實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入4300萬(wàn)元。其中，財(cái)政專戶收入2000萬(wàn)元，一般公共預(yù)算收入2300萬(wàn)元。

2020年我鎮(zhèn)全年財(cái)政預(yù)算支出6262萬(wàn)元，1-11月本級(jí)一般預(yù)算支出為4260萬(wàn)元。其中，財(cái)政專戶支出1960萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出2300萬(wàn)元。

1-11月實(shí)際財(cái)政總支出4260萬(wàn)元,分項(xiàng)支出情況如下：

1、人大事務(wù)支出：19萬(wàn)元；

2、政府機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（含園區(qū)）：2290萬(wàn)元;

3、財(cái)政部門事務(wù)支出：63萬(wàn)元；

4、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出：7萬(wàn)元；

5、綜治維穩(wěn)事務(wù)支出：91萬(wàn)元；

6、文化體育與傳媒事務(wù)支出：53萬(wàn)元；

7、社會(huì)保障和就業(yè)事務(wù)支出：38萬(wàn)元；

8、衛(wèi)生和計(jì)劃生育事務(wù)支出：63萬(wàn)元；

9、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃建設(shè)事務(wù)支出：51萬(wàn)元；

10、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)支出:199萬(wàn)元；

11、農(nóng)推中心事業(yè)支出：227萬(wàn)元；

12、林業(yè)管理事務(wù)支出：28萬(wàn)元；

13、水利管理事務(wù)支出：34萬(wàn)元；

14、農(nóng)村綜合改革支出（村級(jí)）:966萬(wàn)元;

15、經(jīng)濟(jì)發(fā)展事物支出：64萬(wàn)元；

16、安全生產(chǎn)監(jiān)管事業(yè)支出：35萬(wàn)元；

17、道路交通運(yùn)輸支出：32萬(wàn)元；

從2020年財(cái)政收支情況來(lái)看，總體按預(yù)算執(zhí)行。稅收收入受宏觀經(jīng)濟(jì)和新冠肺炎的影響，財(cái)政增收十分有限,財(cái)政支出因多種因素的影響快速增長(zhǎng)，財(cái)政收支矛盾突出。財(cái)政在抓收入、保穩(wěn)定、促發(fā)展等方面的作用顯著，具體表現(xiàn)在：

1．強(qiáng)化收入征管，確保財(cái)政收入均衡入庫(kù)。

緊緊圍繞年初財(cái)政預(yù)算目標(biāo),按照“抓早、抓緊、抓實(shí)、抓出成效”的工作思路，政府主要領(lǐng)導(dǎo)深入企業(yè)，尋找新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)；同時(shí)，財(cái)政投入大量資金，加強(qiáng)對(duì)全鎮(zhèn)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為落戶青山的企業(yè)營(yíng)造良好的投資環(huán)境。

2．落實(shí)惠農(nóng)政策，確保財(cái)政各項(xiàng)補(bǔ)貼及時(shí)足額發(fā)放。

截至2020年11月底，發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)村低保、五保補(bǔ)貼、老年人、殘疾人、危房補(bǔ)助等56種補(bǔ)貼，補(bǔ)貼資金共計(jì)2294萬(wàn)元。

3．及時(shí)撥付村級(jí)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

積極組織資金，對(duì)村項(xiàng)目爭(zhēng)資及時(shí)撥付，確保村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)，保證各村各項(xiàng)建設(shè)順利開(kāi)展。

4、嚴(yán)格資金管理，合理安排調(diào)度。

我們堅(jiān)持三保的原則，講求實(shí)效，科學(xué)安排，確保政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)順利發(fā)展，維護(hù)了一方穩(wěn)定。

5、進(jìn)一步完善和規(guī)范鎮(zhèn)、村兩級(jí)財(cái)務(wù)。

全面貫徹落實(shí)《湖南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理?xiàng)l例》，積極推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)化，建立和實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格規(guī)范鎮(zhèn)村財(cái)政財(cái)務(wù)管理。

過(guò)去的11個(gè)月，我們的財(cái)政工作取得了一定的成績(jī)，但面臨的困難和問(wèn)題也不少：一是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、財(cái)源結(jié)構(gòu)單一的狀況未能根本改變，鄉(xiāng)財(cái)政增收仍然缺乏有力的支撐點(diǎn)，財(cái)政自給能力低，本級(jí)財(cái)政困難大；二是財(cái)政管理需要不斷完善，財(cái)政資金使用效益有待進(jìn)一步提高。對(duì)這些問(wèn)題，我們將堅(jiān)持用改革發(fā)展的手段逐步加以解決。

2021年財(cái)政預(yù)算安排（草案）

2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：按照縣委、縣政府關(guān)于全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的決策部署，結(jié)合財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，堅(jiān)持緊扣"六穩(wěn)""六保"目標(biāo)，牢固樹(shù)立過(guò)"緊日子"思想，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控"三公"經(jīng)費(fèi)支出。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效。嚴(yán)格規(guī)范政府預(yù)算編制，強(qiáng)化預(yù)算法定約束，真正發(fā)揮穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵作用。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《湖南省財(cái)政廳關(guān)于抓好財(cái)政收支預(yù)算管理有關(guān)工作的通知》（湘財(cái)預(yù)〔2019〕181號(hào)）和《湖南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理?xiàng)l例》等法規(guī)規(guī)定和文件精神，結(jié)合2020年1-11月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，擬對(duì)2021年全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算作如下安排：

一、2021年財(cái)政收入任務(wù)

2021年預(yù)算總收入6370萬(wàn)元（不含稅收），稅收收入完成1050萬(wàn)元，財(cái)政專戶收入3510萬(wàn)元，一般公共預(yù)算收入2860萬(wàn)元。

二、2021年一般預(yù)算支出預(yù)算

一般預(yù)算支出6370萬(wàn)元，收支分項(xiàng)目完成情況如下表：

（1）人大事務(wù)支出：26萬(wàn)元；

（2）政府機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（含園區(qū)）：2835萬(wàn)元；

（3）財(cái)政部門事務(wù)支出：120萬(wàn)元；

（4）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出：15萬(wàn)元；

（5）綜治維穩(wěn)事務(wù)支出：205萬(wàn)元；

（6）文化體育與廣播事務(wù)支出：115萬(wàn)元；

（7）社會(huì)保障和就業(yè)事務(wù)支出：90萬(wàn)元；

（8）衛(wèi)生和計(jì)劃生育事務(wù)支出：131萬(wàn)元；

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃事務(wù)支出：152萬(wàn)元；

（10）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出：260萬(wàn)元；

（11）農(nóng)推中心事業(yè)支出：320萬(wàn)元；

（12）林業(yè)管理事務(wù)支出：66萬(wàn)元；

（13）水利管理事務(wù)支出：105萬(wàn)元；

（14）農(nóng)村綜合改革支出（村級(jí)）：1622萬(wàn)元；

（15）經(jīng)濟(jì)發(fā)展事務(wù)支出：168萬(wàn)元。

（16）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理支出：105萬(wàn)元；

（17）道路交通運(yùn)輸支出：35萬(wàn)元；

面對(duì)新的形勢(shì)，要完成2021年財(cái)政預(yù)算，任務(wù)十分艱巨。在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極落實(shí)財(cái)政政策，充分發(fā)揮財(cái)稅杠桿作用，為我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展作出最大的努力，具體舉措有：

1．深入開(kāi)展綜合治稅，加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅，培育優(yōu)質(zhì)稅源。

繼續(xù)堅(jiān)持把增加稅收作為提高財(cái)政收入的關(guān)鍵來(lái)抓，穩(wěn)定基礎(chǔ)財(cái)源，注重新興財(cái)源，狠抓后續(xù)財(cái)源，依法加大稅收征管力度。

2．加強(qiáng)預(yù)算約束，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公共財(cái)政保障水平。

一是注重預(yù)算約束和預(yù)算公開(kāi)，努力提高預(yù)算編制的透明度；二是調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，確保工資發(fā)放和鎮(zhèn)村正常運(yùn)轉(zhuǎn)。按照“保基本、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的要求，堅(jiān)決制止發(fā)生新債，增強(qiáng)財(cái)政保障公共需要的能力，分輕重緩急依次安排資金。

3．注重資金績(jī)效，加強(qiáng)支出管理，增強(qiáng)政府統(tǒng)籌財(cái)力的能力。

加強(qiáng)對(duì)財(cái)政支出的管理，嚴(yán)格控制一般性支出，堅(jiān)決制止花錢大手大腳，提倡勤儉節(jié)約，切實(shí)保證把有限的資金用在刀刃上。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，努力建設(shè)“節(jié)約型”財(cái)政，切實(shí)做到聚財(cái)有方、管財(cái)有道、用財(cái)有效。將結(jié)算戶資金、政府基金納入預(yù)算管理，提高政府統(tǒng)籌財(cái)力辦事的能力。

4．加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。

切實(shí)加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)、村財(cái)務(wù)監(jiān)管，堅(jiān)決杜絕各種違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。認(rèn)真把好基建工程審核、政府采購(gòu)關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定，為鎮(zhèn)政府充分行使行政職能提供充實(shí)的財(cái)力保證。

新的形勢(shì)對(duì)財(cái)政工作提出了更高的要求，2021年財(cái)政預(yù)算任務(wù)要完成，任重而道遠(yuǎn)，既要上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門的支持，同時(shí)又離不開(kāi)我們?cè)谧�各位的不懈努力，讓我們團(tuán)結(jié)一心，振奮精神，講求實(shí)效，努力保證各項(xiàng)財(cái)稅任務(wù)的完成，為青山橋鎮(zhèn)建設(shè)作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。