目錄：

　　第一部分  湘潭縣青山橋鎮(zhèn)人民政府概況

　　第二部分  湘潭縣青山橋鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明

　　第三部分  湘潭縣青山橋鎮(zhèn)人民政府2018年度預(yù)算績效情況說明

　　第四部分  湘潭縣青山橋鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表

　　第一部分  湘潭縣青山橋鎮(zhèn)人民政府概況

　　一、主要職責(zé)

　　1、在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。

　　2、負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高民眾素質(zhì)為目的的活動，樹立文明新風(fēng)。

　　3、按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的建設(shè)和管理、環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。

　　4、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。

　　5、負(fù)責(zé)村、社區(qū)的建設(shè)和管理，積極開展鎮(zhèn)區(qū)服務(wù)工作，大力興辦企業(yè)，發(fā)動和組織鎮(zhèn)區(qū)成員開展各類公益活動；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。

　　6、發(fā)展鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)，為鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和各類服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動鄉(xiāng)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序。

　　7、負(fù)責(zé)計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)管理。

　　8、指導(dǎo)和幫助社區(qū)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮社區(qū)的群眾自治組織作用。

　　9、承辦鎮(zhèn)黨委和上級部門交辦的其他事項。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　青山橋鎮(zhèn)納入部門預(yù)算管理的單位有黨政綜合辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、民政和社會保障辦、綜治維穩(wěn)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦、財政所、農(nóng)技農(nóng)機(jī)畜牧水產(chǎn)推廣服務(wù)中心、林業(yè)站、水利站、文體廣電站、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保站、計生站等11個；其中民政和社會保障辦由民政所、勞動服務(wù)站、合管辦三個單位構(gòu)成，綜治維穩(wěn)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦由綜治辦、安監(jiān)站和執(zhí)法隊三個單位構(gòu)成，農(nóng)技農(nóng)機(jī)畜牧水產(chǎn)服務(wù)中心由農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、畜牧三個單位構(gòu)成，村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站由整治辦和規(guī)劃站兩個單位構(gòu)成。

　　青山橋鎮(zhèn)在職人員98名，其中行政編制32名，事業(yè)編制66名。退休人員65人，離休人員1名。

　　第二部分 湘潭縣青山橋鎮(zhèn)2018年度決算情況說明

　　一、關(guān)于湘潭縣青山橋鎮(zhèn)人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明

　　2017年決算收入4487萬元，支出4487萬元，2018年決算收入5191萬元，支出5191萬元。2018年支出決算數(shù)比上年增加15.69%，主要原因是鎮(zhèn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投入增加、村干部工資、政府干部年終獎標(biāo)準(zhǔn)提高等。

　　二、關(guān)于湘潭縣青山橋鎮(zhèn)人民政府2018年度收入決算情況說明

　　2018年財政撥款收入2712萬元，占總收入52.24%，上級補(bǔ)助收入2479萬元，占總收入47.76%。

　　三、關(guān)于湘潭縣青山橋鎮(zhèn)人民政府2018年度支出決算情況說明

　　湘潭縣青山橋鎮(zhèn)人民政府2018年度支出5191萬元，分別是：一般公共服務(wù)支出3104萬元，占全年支出59.8%；財政事務(wù)支出134萬元，占全年支出2.58%；綜治維穩(wěn)事務(wù)支出178萬元，占全年支出3.43%；群眾文化事業(yè)支出39萬元，占全年支出0.75%；社會保障和就業(yè)事業(yè)支出57萬元，占全年支出1.10%；計劃生育事業(yè)支出102萬元，占全年支出1.96%；節(jié)能環(huán)保事業(yè)支出286萬元，占全年支出5.51%；農(nóng)林水事業(yè)支出191萬元，占全年支出3.68%，農(nóng)村公益事業(yè)支出1052萬元，占全年支出20.27%；經(jīng)濟(jì)發(fā)展事務(wù)支出48萬元，占全年支出0.92%。

　　四、關(guān)于湘潭縣青山橋鎮(zhèn)人民政府2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2017年財政撥款決算收入2209萬元，2018年決算收入2712萬元，年收入同比增長23%。2017年財政撥款決算支出2209萬元，2018年決算支出2712萬元，年支出比上年度增長23%。

　　五、關(guān)于湘潭縣青山橋鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況。

　　2018年財政撥款支出2712萬元，2017年財政撥款支出2209萬元，比上年度增長22.77%。

　　（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

　　湘潭縣青山橋鎮(zhèn)人民政府2018年度財政撥款支出2712萬元，分別是：一般公共服務(wù)支出1133萬元，占全年支出41.78%；財政事務(wù)支出85萬元，占全年支出3.13%；綜治維穩(wěn)事務(wù)支出130萬元，占全年支出4.79%；群眾文化事業(yè)支出38萬元，占全年支出1.40%；社會保障和就業(yè)事業(yè)支出38萬元，占全年支出1.40%；計劃生育事業(yè)支出88萬元，占全年支出3.24%；節(jié)能環(huán)保事業(yè)支出144萬元，占全年支出5.31%；農(nóng)林水事業(yè)支出155萬元，占全年支出5.72%，農(nóng)村公益事業(yè)支出854萬元，占全年支出31.49%；經(jīng)濟(jì)發(fā)展事務(wù)支出47萬元，占全年支出1.73%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況。

　　2018年度財政撥款支出與全年預(yù)算基本持平。

　　六、關(guān)于湘潭縣青山橋鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2449萬元，其中工資福利支出1217萬元，占基本支出的49.69%；商品和服務(wù)支出574萬元，占基本支出23.44%；對個人和家庭補(bǔ)助支出658萬元，占基本支出26.87%.

　　七、關(guān)于湘潭縣青山橋鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

　　“三公”經(jīng)費2018年指標(biāo)數(shù)為78萬元 ，實際支出35.23萬元，其中公務(wù)用車及車輛運行經(jīng)費0萬元，因公出國（境）0元，公務(wù)接待費(工作用餐)35.23萬元。比上年度節(jié)約5.33萬元。主要原因是實行預(yù)算管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)模等。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

　　因公出國出境經(jīng)費支出為0萬元。

　　公務(wù)接待費支出35.23萬元，比控制數(shù)78萬元，減少42.77萬元，降低54.83%。

　　公務(wù)用車及車輛運行經(jīng)費0萬元。

　　八、關(guān)于湘潭縣青山橋鎮(zhèn)人民政府2018年度政府性基金預(yù)算支出決算情況

　　本年度無政府性基金收支。

　　九、其他重要事項

　　（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本部門2017年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出1677萬元，2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費574萬元，比上年減少1103 萬元，降低65.7%。主要原因是：樹立“勒緊褲腰帶過日子”的思想，全面嚴(yán)格控制日常開支。

　　（二）政府采購支出情況。

　　無

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況。

　　無

　　十、特殊名詞解釋

　　本單位無特殊名詞解釋。

　　第三部分  預(yù)算績效情況的說明

　　本單位正在對2018年部門整體支出進(jìn)行績效評價。

　　第四部分  湘潭縣青山橋鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表（單位：萬元）

　　（1）部門支出決算總表 (部門決算Z01表，注意導(dǎo)出本表后，刪除其中預(yù)算數(shù)據(jù)部分，保留決算數(shù))

　　（2）部門支出決算表 (部門決算Z03表)

　　（3）部門支出決算表 (部門決算Z04表)

　　（4）部門財政撥款支出決算總表 （部門決算Z01-1表，注意導(dǎo)出本表后，刪除其中預(yù)算數(shù)據(jù)部分，保留決算數(shù)）

　　（5）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 (部門決算Z07表，注意導(dǎo)出本表后，刪除年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、本年支出及年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余部分，保留支出部分)

　　（6）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 (部門決算表Z08-1)

　　（7）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(部門決算CS05表)

　　（8）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表 (部門決算Z09表）

　　（1）部門收入支出決算總表.xls

　　（2）部門收入決算表.xls

　　（3）部門支出決算表.xls

　　（4）部門財政撥款收入支出決算總表.xls

　　（5）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表.xls

　　（6）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表.xls

　　（7）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.xls

　　（8）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表.xls