在2016年10月29日在易俗河鎮(zhèn)第一屆人民代表大會第二次會議上

　　各位代表：我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告2016年1-9月預(yù)算執(zhí)行情況和2017財政預(yù)算安排（草案），請予審議，并請列席的同志提出寶貴意見。

　　2016年1-9月財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　今年以來，我鎮(zhèn)財稅工作在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的大力支持和監(jiān)督下，圍繞鎮(zhèn)第一屆人大一次會議的決議和年度預(yù)算任務(wù)，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅持培育財源與依法征收并舉，發(fā)展經(jīng)濟(jì)與改善民生并重,保障重點與統(tǒng)籌全局兼顧，規(guī)范管理與提高績效統(tǒng)一,扎實推進(jìn)各項工作，較圓滿的完成了財政收支任務(wù)，營改增后，國稅完成4169萬元，地稅完成1478萬元，合計完成稅收5647萬元，有力的支持了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和各項社會事業(yè)的發(fā)展，具體收支情況如下：

　　一、財政收入完成情況

　　1.財政補(bǔ)助收入（財政撥款）3899萬元

　　2. 財政專戶管理資金收入880.7萬元

　　二、財政支出完成情況

　　1.2016年1-9月公共財政預(yù)算支出3899萬元，主要支出項目完成情況：政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)2566.4萬元；社會保障和就業(yè)支出96.5萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出232.9萬元；環(huán)境衛(wèi)生整治支出158.5萬元；農(nóng)林水支出300.9萬元；安全生產(chǎn)支出87.2萬元；村級支出456.6萬元。

　　2.2016年1-9月財政專戶管理資金支出880.7萬元 主要支出項目完成情況：政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)687.7萬元；文化體育與傳媒11萬元；農(nóng)林水事務(wù)30萬元；國土資源事務(wù)（規(guī)劃）47萬；村社區(qū)支出14萬元；其他支出91萬元。

　　回顧今年以來的財政工作，主要有以下幾個特點：

　　一、圍繞“強(qiáng)作風(fēng)”，大力加強(qiáng)隊伍建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整后，原梅林橋鎮(zhèn)財政所與原易俗河鎮(zhèn)財政所于今年3月合并成立了新的易俗河鎮(zhèn)財政所。財政部門認(rèn)真貫徹落實全縣財政工作會議精神，加強(qiáng)財政干部理想信念教育和整治理論學(xué)習(xí)，認(rèn)真開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，舉辦了“講政治有信念”的專題學(xué)習(xí)討論，強(qiáng)化了黨章黨紀(jì)黨規(guī)意識，狠抓廉政建設(shè)工作不松懈。扎實開展“雁過拔毛”式腐敗問題專項整治和糾“四風(fēng)’、治陋習(xí)”專項整治工作。

　　二、圍繞“轉(zhuǎn)方式”，積極發(fā)揮財政職能全面貫徹落實上級的各項決策部署，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的職能作用。一是依法組織收入，安排專職人員，加強(qiáng)與稅務(wù)部門銜接，促進(jìn)依法征稅、應(yīng)收盡收。進(jìn)一步加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，對合并鄉(xiāng)鎮(zhèn)后的政府機(jī)關(guān)和站辦所的國有資產(chǎn)進(jìn)行系統(tǒng)的清理。二是厲行節(jié)約保運轉(zhuǎn)，堅持“人員支出按政策、公用支出按標(biāo)準(zhǔn)、項目支出按財力、其他支出按實際”的原則，嚴(yán)格控制“三公”、項目等方面的支出。三是完善預(yù)算管理體系，切實落實全口徑預(yù)算管理，將各部門單位的政府采購預(yù)算納入預(yù)算編制體系，全面啟動預(yù)算公開工作，推進(jìn)預(yù)算績效管理，規(guī)范專項資金監(jiān)管。

　　三、圍繞“防風(fēng)險”，全面推進(jìn)監(jiān)管改革

　　為切實抓好我鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整后國有、集體資產(chǎn)和財務(wù)合并工作以及建制村合并后的財務(wù)管理工作，一是按照上級的統(tǒng)一部署和要求，制定了財務(wù)管理的相關(guān)文件。搞好了鎮(zhèn)村兩級的賬務(wù)移交。保障了鎮(zhèn)村兩級財務(wù)管理的連續(xù)性和穩(wěn)定性,維護(hù)了社會穩(wěn)定。二是深入開展了“雁過拔毛”式腐敗問題專項整治和糾“四風(fēng)’、治陋習(xí)”專項整治工作，協(xié)助審計站對全鎮(zhèn)31個村的財務(wù)狀況進(jìn)行專項審計，建立健全了約談問責(zé)機(jī)制，主動開展約談提醒，核查案件線索，切實推動專項整治落到實處、取得實效。三是堅決貫徹落實各項惠農(nóng)補(bǔ)貼的發(fā)放工作，今年1至9月，我鎮(zhèn)共發(fā)放各類惠農(nóng)補(bǔ)貼33項2794.2萬元，全部以“一卡通”的方式直接發(fā)放到農(nóng)戶。切實搞好了2016年農(nóng)業(yè)保險工作，早晚稻分別投保76100畝和54700畝，參保資金58.858萬元。四是壓縮“三公”經(jīng)費支出，1至9月份全鎮(zhèn)共支出“三公”經(jīng)費69.22萬元，與去年同期相比下降25.6%。

　　各位代表，在肯定成績的同時，我們也清醒地看到，財政工作還存在不少矛盾和問題：區(qū)劃調(diào)整后，我鎮(zhèn)基本財力保障仍有差距，加上受營改增稅收政策調(diào)整的影響，財政收入增長仍然緩慢；除三公經(jīng)費以外，人員支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、信訪維穩(wěn)等支出呈剛性增長，收支矛盾仍然突出。財政管理的科學(xué)性、規(guī)范性、系統(tǒng)性不夠。內(nèi)部管理流程需要優(yōu)化調(diào)整，資金使用效益有待提高。對這些問題，我們決不能掉以輕心，要采取切實有效的措施認(rèn)真加以解決。

　　2017年財政預(yù)算（草案）

　　2017年是“十三五”規(guī)劃的第二年，也是我鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整后的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。根據(jù)縣對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制文件和財政部頒布的2017年政府收支分類科目，經(jīng)反復(fù)征求意見，認(rèn)真測算，形成了我鎮(zhèn)2017年度財政預(yù)算（草案）。

　　一、財政收入4049.8萬元

　　1.財政補(bǔ)助收入（財政撥款）3049.8萬元

　　2.財政專戶管理資金收入1000萬

　　二、財政支出4029.8萬元

　　（1）財政補(bǔ)助支出3049.8萬元1.農(nóng)業(yè)支出195.4萬元2.林業(yè)支出56.6萬元3.文化體育與傳媒支出19.1萬元4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育事業(yè)費172.5萬元（其中130萬元為社會撫養(yǎng)費返還）5.財政事務(wù)179.3萬元6.政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)1273.1萬元（其中人大經(jīng)費10萬元，綜治維穩(wěn)經(jīng)費100萬元 ，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)10萬元，安全生產(chǎn)20萬元，應(yīng)急救援經(jīng)費10萬元，環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費90萬元）7.村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)43.5萬元8.水利支出103.5萬元9.社會保障和就業(yè)支出108.7萬元10.總預(yù)備費88.6萬元11.轉(zhuǎn)移支付809.5萬元

　　（2）財政專戶管理資金支出980萬元主要用于彌補(bǔ)行政經(jīng)費和獨立核算站辦所預(yù)算內(nèi)經(jīng)費以及其他經(jīng)費的不足。

　　各位代表：

　　我鎮(zhèn)2017年財政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹上級各項決策部署，以“生態(tài)宜居、富裕文明、和諧安定”為目標(biāo)，著力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌資金，厲行節(jié)約，保障和改善民生，強(qiáng)化財政監(jiān)督，提高資金績效，防控風(fēng)險，努力推動鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)科學(xué)持續(xù)發(fā)展。為此，必須著力以下幾項工作：

　　1．加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅工作。繼續(xù)加強(qiáng)與國稅、地稅等部門的溝通與協(xié)調(diào)，科學(xué)分解收入任務(wù)，嚴(yán)格考核，獎罰兌現(xiàn)，充分調(diào)動征管的積極性；認(rèn)真開展稅法宣傳，摸清稅源底子，建立征管臺賬，堅持依法征管，做到收入按月均衡入庫，確保完成全年的收入目標(biāo)。

　　2．加強(qiáng)部門預(yù)算執(zhí)行力度。根據(jù)工作任務(wù)和性質(zhì)測算各單位實際經(jīng)費需求，進(jìn)一步落實綜合預(yù)算的原則，繼續(xù)將單位預(yù)算內(nèi)撥款、納入財政專戶管理的非稅收入全部歸入部門預(yù)算管理。嚴(yán)格規(guī)范專項資金的申報，進(jìn)一步完善專項資金撥付流程，并按流程對專項資金實施事前、事中、事后追蹤監(jiān)管。加強(qiáng)單位內(nèi)部控制建設(shè)，防范財政資金風(fēng)險。

　　3．加強(qiáng)財政干部隊伍建設(shè)。立足強(qiáng)素質(zhì)、提效能、樹形象，推進(jìn)財政干部隊伍建設(shè)，提高科學(xué)理財水平；認(rèn)真開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》和《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，切實轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)。積極推行政務(wù)公開和黨務(wù)公開，推進(jìn)機(jī)關(guān)效能建設(shè)；全面落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，進(jìn)一步強(qiáng)化財政干部廉潔從政意識。

　　4．加強(qiáng)財政軟硬件建設(shè)。以鞏固標(biāo)準(zhǔn)化財政所建設(shè)和創(chuàng)建星級財政所為契機(jī)，科學(xué)制定各項規(guī)章制度，嚴(yán)格按制度辦事，用制度約束人。緊緊圍繞黨委、政府中心工作、重點工作，深入到企業(yè)、村（社區(qū)）、鎮(zhèn)屬各站辦所等單位，了解他們所需、所想、所盼，以服務(wù)為本，將黨和政府的溫暖通過財政人熱情、周到、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)體現(xiàn)出來，真正實現(xiàn)由管理型機(jī)關(guān)向服務(wù)型機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)變，努力提升財政服務(wù)新形象。

　　各位代表、同志們，2017年財政工作任務(wù)繁重而艱巨，使命光榮，讓我們在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和全體代表的監(jiān)督支持下，進(jìn)一步解放思想，開拓創(chuàng)新，攻堅克難，狠抓增收節(jié)支，確保圓滿完成各項財政目標(biāo)任務(wù)，為建設(shè)生態(tài)宜居、富裕文明、和諧安定的新型魅力鄉(xiāng)鎮(zhèn)作出更大的貢獻(xiàn)！