在2016年10月29日在易俗河鎮第一屆人民代表大會第二次會議上

　　各位代表：我受鎮人民政府的委托，向大會報告2016年1-9月預算執行情況和2017財政預算安排（草案），請予審議，并請列席的同志提出寶貴意見。

　　2016年1-9月財政預算執行情況

　　今年以來，我鎮財稅工作在鎮黨委的正確領導下，在鎮人大的大力支持和監督下，圍繞鎮第一屆人大一次會議的決議和年度預算任務，以科學發展觀為指導，堅持培育財源與依法征收并舉，發展經濟與改善民生并重,保障重點與統籌全局兼顧，規范管理與提高績效統一,扎實推進各項工作，較圓滿的完成了財政收支任務，營改增后，國稅完成4169萬元，地稅完成1478萬元，合計完成稅收5647萬元，有力的支持了全鎮經濟和各項社會事業的發展，具體收支情況如下：

　　一、財政收入完成情況

　　1.財政補助收入（財政撥款）3899萬元

　　2. 財政專戶管理資金收入880.7萬元

　　二、財政支出完成情況

　　1.2016年1-9月公共財政預算支出3899萬元，主要支出項目完成情況：政府辦公及相關機構事務2566.4萬元；社會保障和就業支出96.5萬元；醫療衛生與計劃生育支出232.9萬元；環境衛生整治支出158.5萬元；農林水支出300.9萬元；安全生產支出87.2萬元；村級支出456.6萬元。

　　2.2016年1-9月財政專戶管理資金支出880.7萬元 主要支出項目完成情況：政府辦公及相關機構事務687.7萬元；文化體育與傳媒11萬元；農林水事務30萬元；國土資源事務（規劃）47萬；村社區支出14萬元；其他支出91萬元。

　　回顧今年以來的財政工作，主要有以下幾個特點：

　　一、圍繞“強作風”，大力加強隊伍建設鄉鎮區劃調整后，原梅林橋鎮財政所與原易俗河鎮財政所于今年3月合并成立了新的易俗河鎮財政所。財政部門認真貫徹落實全縣財政工作會議精神，加強財政干部理想信念教育和整治理論學習，認真開展“兩學一做”學習教育，舉辦了“講政治有信念”的專題學習討論，強化了黨章黨紀黨規意識，狠抓廉政建設工作不松懈。扎實開展“雁過拔毛”式腐敗問題專項整治和糾“四風’、治陋習”專項整治工作。

　　二、圍繞“轉方式”，積極發揮財政職能全面貫徹落實上級的各項決策部署，主動適應經濟發展新常態，充分發揮鄉鎮財政的職能作用。一是依法組織收入，安排專職人員，加強與稅務部門銜接，促進依法征稅、應收盡收。進一步加強國有資產管理，對合并鄉鎮后的政府機關和站辦所的國有資產進行系統的清理。二是厲行節約保運轉，堅持“人員支出按政策、公用支出按標準、項目支出按財力、其他支出按實際”的原則，嚴格控制“三公”、項目等方面的支出。三是完善預算管理體系，切實落實全口徑預算管理，將各部門單位的政府采購預算納入預算編制體系，全面啟動預算公開工作，推進預算績效管理，規范專項資金監管。

　　三、圍繞“防風險”，全面推進監管改革

　　為切實抓好我鎮區劃調整后國有、集體資產和財務合并工作以及建制村合并后的財務管理工作，一是按照上級的統一部署和要求，制定了財務管理的相關文件。搞好了鎮村兩級的賬務移交。保障了鎮村兩級財務管理的連續性和穩定性,維護了社會穩定。二是深入開展了“雁過拔毛”式腐敗問題專項整治和糾“四風’、治陋習”專項整治工作，協助審計站對全鎮31個村的財務狀況進行專項審計，建立健全了約談問責機制，主動開展約談提醒，核查案件線索，切實推動專項整治落到實處、取得實效。三是堅決貫徹落實各項惠農補貼的發放工作，今年1至9月，我鎮共發放各類惠農補貼33項2794.2萬元，全部以“一卡通”的方式直接發放到農戶。切實搞好了2016年農業保險工作，早晚稻分別投保76100畝和54700畝，參保資金58.858萬元。四是壓縮“三公”經費支出，1至9月份全鎮共支出“三公”經費69.22萬元，與去年同期相比下降25.6%。

　　各位代表，在肯定成績的同時，我們也清醒地看到，財政工作還存在不少矛盾和問題：區劃調整后，我鎮基本財力保障仍有差距，加上受營改增稅收政策調整的影響，財政收入增長仍然緩慢；除三公經費以外，人員支出、基礎設施建設、信訪維穩等支出呈剛性增長，收支矛盾仍然突出。財政管理的科學性、規范性、系統性不夠。內部管理流程需要優化調整，資金使用效益有待提高。對這些問題，我們決不能掉以輕心，要采取切實有效的措施認真加以解決。

　　2017年財政預算（草案）

　　2017年是“十三五”規劃的第二年，也是我鎮區劃調整后的重要戰略機遇期。根據縣對鄉鎮財政體制文件和財政部頒布的2017年政府收支分類科目，經反復征求意見，認真測算，形成了我鎮2017年度財政預算（草案）。

　　一、財政收入4049.8萬元

　　1.財政補助收入（財政撥款）3049.8萬元

　　2.財政專戶管理資金收入1000萬

　　二、財政支出4029.8萬元

　　（1）財政補助支出3049.8萬元1.農業支出195.4萬元2.林業支出56.6萬元3.文化體育與傳媒支出19.1萬元4.醫療衛生與計劃生育事業費172.5萬元（其中130萬元為社會撫養費返還）5.財政事務179.3萬元6.政府辦公及相關機構事務1273.1萬元（其中人大經費10萬元，綜治維穩經費100萬元 ，紀檢監察事務10萬元，安全生產20萬元，應急救援經費10萬元，環境衛生整治經費90萬元）7.村鎮規劃建設43.5萬元8.水利支出103.5萬元9.社會保障和就業支出108.7萬元10.總預備費88.6萬元11.轉移支付809.5萬元

　　（2）財政專戶管理資金支出980萬元主要用于彌補行政經費和獨立核算站辦所預算內經費以及其他經費的不足。

　　各位代表：

　　我鎮2017年財政工作的指導思想是：全面貫徹上級各項決策部署，以“生態宜居、富裕文明、和諧安定”為目標，著力調整優化支出結構，統籌資金，厲行節約，保障和改善民生，強化財政監督，提高資金績效，防控風險，努力推動鎮域經濟科學持續發展。為此，必須著力以下幾項工作：

　　1．加強協稅護稅工作。繼續加強與國稅、地稅等部門的溝通與協調，科學分解收入任務，嚴格考核，獎罰兌現，充分調動征管的積極性；認真開展稅法宣傳，摸清稅源底子，建立征管臺賬，堅持依法征管，做到收入按月均衡入庫，確保完成全年的收入目標。

　　2．加強部門預算執行力度。根據工作任務和性質測算各單位實際經費需求，進一步落實綜合預算的原則，繼續將單位預算內撥款、納入財政專戶管理的非稅收入全部歸入部門預算管理。嚴格規范專項資金的申報，進一步完善專項資金撥付流程，并按流程對專項資金實施事前、事中、事后追蹤監管。加強單位內部控制建設，防范財政資金風險。

　　3．加強財政干部隊伍建設。立足強素質、提效能、樹形象，推進財政干部隊伍建設，提高科學理財水平；認真開展“兩學一做”學習教育，學習《中國共產黨廉潔自律準則》和《中國共產黨紀律處分條例》，切實轉變干部作風。積極推行政務公開和黨務公開，推進機關效能建設；全面落實黨風廉政建設責任制，進一步強化財政干部廉潔從政意識。

　　4．加強財政軟硬件建設。以鞏固標準化財政所建設和創建星級財政所為契機，科學制定各項規章制度，嚴格按制度辦事，用制度約束人。緊緊圍繞黨委、政府中心工作、重點工作，深入到企業、村（社區）、鎮屬各站辦所等單位，了解他們所需、所想、所盼，以服務為本，將黨和政府的溫暖通過財政人熱情、周到、優質的服務體現出來，真正實現由管理型機關向服務型機關轉變，努力提升財政服務新形象。

　　各位代表、同志們，2017年財政工作任務繁重而艱巨，使命光榮，讓我們在鎮黨委的正確領導和全體代表的監督支持下，進一步解放思想，開拓創新，攻堅克難，狠抓增收節支，確保圓滿完成各項財政目標任務，為建設生態宜居、富裕文明、和諧安定的新型魅力鄉鎮作出更大的貢獻！