各位代表：

　　我受鎮人民政府的委托，向大會報告2017年預算執行情況和2018年財政預算安排（草案），請代表審查，并請列席的同志提出寶貴意見。

　　2017年財政預算執行情況

　　一、一般公共預算執行情況

　　全年入庫稅收15091萬元。其中：國稅完成7229萬元，地稅7862萬元。

　　2017年，財政總收入10026.8萬元。其中：一般公共預算本級收入6634.9萬元,財政專戶預算本級收入3391.9萬元。財政總支出9787.8萬元。其中：一般公共預算本級支出6634.9萬元，財政專戶預算本級支出3152.9萬元。

　　1.一般公共預算本級支出6634.9萬元。其中：政府辦公室及相關機構事務支出3152.9萬元（含人員工資、養老保險、醫療保險、伙食費、鄉鎮補貼等），財政事務155萬元，文化體育與傳媒46萬元，社會保障和就業支出113萬元，醫療衛生與計劃生育支出259萬元，城鄉社區事務支出223萬元，農林水事務支出1879萬元，安全生產支出10萬元，村社區支出797萬元。

　　2.2017年財政專戶預算本級支出2713萬元 。主要支出項目完成情況：政府辦公室及相關機構事務2346萬元；財政事務13萬元，文化體育與傳媒7萬元；社會保障和就業支出92萬元，醫療衛生與計劃生育支出39萬元，城鄉社區支出93萬元，農林水事務123萬元。

　　二、2017年財政工作情況

　　1、強化素質建設，提升依法履職水平。建立健全培訓制度、完善日常學習制度，加強業務學習，積極組織干部參加業務培訓、崗位技能競賽等活動。財政所干部職工在平時工作中，將深化基層財政崗位業務學習培訓與“三嚴三實”、“兩學一做”、服務天易經開區發展緊密結合起來，將學習貫徹到具體工作中；依法組織收入，安排專職人員，加強與稅務部門銜接，促進依法征稅、應收盡收。

　　2、強化制度建設，保障權力陽光運行。以創建省級星級鄉鎮財政所為契機，進一步完善預算管理、國庫集中支付管理、固定資產管理、債權債務管理、財政資金監管、惠農補貼發放、村級賬務代理、隊伍建設、信息網絡管理、廉政效能等管理制度，嚴格執行內部控制制度，保證各項日常工作有章可循。

　　3、強化服務建設，不斷創新工作機制。進一步規范各項業務流程，充分運用鄉鎮財政資金信息監管平臺和“互聯網+監督”平臺，將所有財政性資金納入監管范圍，基本實現鎮村兩級財政資金監管全覆蓋、常態化。

　　4、強化載體建設，提升服務效能。加強服務窗口建設，按照“高效快捷、便民利民”的要求，設立惠農補貼窗口。加強基礎管理，制作了美觀規范的政務公開欄，及時更新財政信息公開資料，加強檔案管理，認真落實安全管理制度，保證財政信息網絡安全。

　　5、強化作風建設，樹立清正務實形象。努力規范干部作風，深入治理懶亂浮奢庸等問題。優化績效管理，注重日常工作考核。拓寬監督渠道，發放問卷調查、設立舉報箱、開通舉報電話。強化廉政建設，嚴格按照“三嚴三實”要求，將黨風廉政建設與財政工作同步推進，嚴格執行中央八項規定，努力打造清正廉潔，高效務實的財政隊伍。

　　各位代表，在肯定成績的同時，我們也清醒地看到，財政工作還存在不少矛盾和問題：因我鎮的稅收繳入天易經開區金庫，體制原因造成基本財力保障仍有差距；除三公經費以外，人員支出、基礎設施建設、創文創衛等支出呈剛性增長，收支矛盾仍然突出。財政管理的科學性、規范性、系統性不夠。內部管理流程需要優化調整，資金使用效益有待提高。對這些問題，我們決不能掉以輕心，必須認真對待，創新工作思路和方法，爭取各級財力支持，逐步加以解決。

　　2018年財政預算安排

　　2018年是深入學習貫徹黨的十九大精神，實施“十三五”發展規劃的關鍵之年，全鎮財政收支預算的指導思想是：全面貫徹落實積極穩健的財政政策，著力培植主體財源，促進鎮域經濟又好又快發展；著力保障和改善民生，推進基本服務均等化；著力推進財政改革，強化財政監督，不斷提高財政精細化管理水平，為實現全市最大鄉鎮向全市最強鄉鎮的轉變提供有力的財政支撐。根據縣對鄉鎮財政體制文件和財政部頒布的2018年政府收支分類科目，經反復征求意見，認真測算，形成了我鎮2018年度財政預算（草案）。

　　一、國、地稅目標任務

　　根據2017年實際完成數的基數上按經濟發展速度逐年遞增，確定國、地稅收入總任務為2億元。

　　二、財政收支預算安排

　　按照縣政府文件精神編制2018年綜合預算。我鎮2018年財政總預算收入預計為6265萬元，其中：一般公共預算本級收入4265萬元（體制收入4265萬元),財政專戶預算本級收入2000萬元。財政總預算支出預計為6185萬元，其中：一般公共預算本級支出4265萬元,財政專戶預算本級支出1920萬元。

　　1、一般公共預算本級支出4265萬元其中：人大政協事務支出10萬元（其中人大代表活動經費6.3萬元），政府辦公室及相關機構事務支出2075萬元（含人員工資、養老保險、醫療保險、伙食費、鄉鎮補貼等），人口與計劃生育事務支出275萬元，財政事務支出217萬元，文化體育與傳媒支出38萬元，社會保障和就業支出170萬元，城鄉社區事務支出153萬元，農林水事務支出1237萬元，安全生產支出90萬元。

　　2．財政專戶預算本級支出1920萬元 ，彌補政府行政經費的不足。

　　三、確保完成2018年財政預算任務的工作措施

　　1、認清形勢、扎實工作，確保完成全年財政收入任務。針對現行的縣鄉財政體制和稅收征繳現狀，加強與國稅、地稅、天易經開區財稅部門的溝通與協調，科學分解收入任務，充分調動征管的積極性；認真開展稅法宣傳，摸清稅源底子，按時登記征管臺賬，堅持依法征管，做到收入按月均衡入庫，確保完成全年的收入目標。

　　2、加強財政管理，嚴格規范運行機制。一是嚴格按照法規和法定程序規范權力運行，加快建立和形成按制度管理、按規定辦事、按程序操作的財政運行機制。二是加強國有資產監督管理。對行政事業單位國有資產實行動態化管理，監督資產合理配置，防止國有資產流失。三是加強財政投資評審和政府采購管理。強化采購預算編制和采購計劃，規范政府采購程序，提高政府采購效率。四是嚴格貫徹落實中央八項規定精神，厲行節約，切實壓縮一般性支出，嚴控“三公”經費，加強預算支出管理，保障民生重點需求。

　　3、加強財政監督，提高監督實效。一是加強專項資金、民生及重大項目等重點資金的監督檢查，確保財政資金的安全有效使用。二是加大預算執行情況、會計信息質量及財政內部監督檢查等工作力度，不斷規范財政、財務管理，健全財政內部監督機制。認真開展預算單位財務制度執行、查找薄弱環節，研究完善制度，形成科學的長效管理機制。堅持監管并舉，加強對各單位的業務指導，充分發揮財政監督“預警防范、實時糾偏”的作用。三是加強財政性資金和社會公共資金監管，不斷完善鄉鎮財政性資金管理平臺建設，拓寬監管范圍，突出事前、事中監督，提高財政資金使用的安全性、規范性和有效性。

　　4、加強預算績效管理，完善“互聯網+監督”平臺建設。一是實行綜合預算，將所有財政資金全部納入預算管理，統一核算，統一管理。二是注重績效評價，逐步構建“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績效管理體系，切實提高財政資金使用效益。三是完善管理機制擴大預算公開范圍，細化預算公開內容，提高預算透明度。進一步完善“互聯網+監督”平臺建設，從根本上加強和改進村級財務公開工作，優化村級財務公開模式，切實做到在“互聯網+監督”平臺按季度全面公開村級財務每一筆收入和支出。

　　5、加強財政干部隊伍建設。提高政治站位，增強思想自覺，保持戰略定力，持續轉變工作作風，嚴守廉潔自律底線，狠抓黨風廉政建設不放松，打造一支高素質專業化的財政干部隊伍。

　　各位代表、同志們，2018年財政工作任務繁重而艱巨，使命光榮，讓我們在鎮黨委的正確領導和全體代表的監督支持下，在全鎮干部群眾的共同努力下，緊緊圍繞總體目標，進一步增強憂患意識、責任意識，立足全局、突出重點、扎實工作，為圓滿完成財政收支目標任務，建設全市最強鄉鎮而努力奮斗！