目 錄

第一部分 2021年部門預(yù)算說明

第二部分 2021年部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支情況表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

楊嘉橋鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé)包括以下十項(xiàng)：

1、執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法律、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；認(rèn)真執(zhí)行國家的法律和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

4、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施，加強(qiáng)社區(qū)管理工作，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育，加強(qiáng)計(jì)劃生育工作，推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。

6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)和政策，保證國家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃；加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

2021年本鎮(zhèn)共有機(jī)構(gòu)數(shù)11個(gè)，其中行政單位5個(gè)，事業(yè)單位6個(gè)，核定行政編55個(gè)，事業(yè)編74個(gè)，編制人數(shù)129人，實(shí)有人數(shù)138人（統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)116人，非統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)22人），其中政府42人、財(cái)政所10人、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室5人、社會(huì)事務(wù)辦4人、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦4人、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦5人、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心24人、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心21人、政務(wù)服務(wù)中心9人、退役軍人服務(wù)站2人、綜合執(zhí)法大隊(duì)12人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、政府部門本級(jí)

2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

    3、社會(huì)事務(wù)辦公室

4、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室

5、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室

6、財(cái)政所

7、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心

8、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

9政務(wù)（便民）服務(wù)中心

10、退役軍人服務(wù)站

11、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算5844.78萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2126.57萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 25萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入3693.21萬元。收入較去年減少223.22萬元，主要是嚴(yán)格控制各項(xiàng)非生產(chǎn)性開支。

（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算5744.78萬元，其中，一般公共服務(wù)2940.25萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù) 0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)319.97萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育108.78萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)392.94萬元，農(nóng)林水1691.13萬元，資源勘探信息等291.71萬元。支出較去年減少223.22萬元，主要是嚴(yán)格控制各項(xiàng)非生產(chǎn)性開支。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2126.57萬元，其中，一般公共服務(wù)支出860.04萬元，占40.44 %；公共安全支出0萬元，占0 %；教育0萬元，占0 %；科學(xué)技術(shù) 0萬元，占0 %；社會(huì)保障和就業(yè)220.57萬元，占10.37%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育42.45萬元，占2%；城鄉(xiāng)社區(qū)164.08萬元，占7.72%；農(nóng)林水742.92萬元，占34.93 %；資源勘探信息等96.51萬元，占4.54 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1549.57萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算577萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出21.96萬元，主要用于人居環(huán)境衛(wèi)生清掃清運(yùn)等方面；農(nóng)林水支出505.04萬元，主要用于村級(jí)項(xiàng)目支出等方面；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50萬元，主要用于社會(huì)治安、應(yīng)急管理等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)11家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)709.53萬元，比上年預(yù)算減少21.62萬元，下降2.96%，主要是人員的調(diào)動(dòng)及嚴(yán)格控制各項(xiàng)非生產(chǎn)性開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)11家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)11.4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少12.72萬元，主要是進(jìn)一步落實(shí)上級(jí)要求，嚴(yán)格壓縮“三公”消費(fèi)支出。

（三）一般性支出情況：2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算15.24萬元，擬召開鎮(zhèn)村干部會(huì)議、人大會(huì)、工作部署會(huì)議，人數(shù)1500余人，內(nèi)容為掃黃打非工作部署會(huì)、禁毒工作安排部署會(huì)、森林防火工作部署會(huì)、疫情防控工作安排部署會(huì)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算10.08萬元，擬開展鎮(zhèn)村干部培訓(xùn)會(huì)議，人數(shù)560余人，內(nèi)容為基層黨建業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)、意識(shí)形態(tài)工作學(xué)習(xí)培訓(xùn)會(huì)、財(cái)務(wù)培訓(xùn)會(huì)等；無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額777.18萬元，其中，貨物類采購預(yù)算463.18萬元；工程類采購預(yù)算314萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為5744.78萬元，其中，基本支出4310.53萬元，項(xiàng)目支出1434.25萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。2021年無重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

2021年預(yù)算公開表.doc