湘潭縣楊嘉橋鎮(zhèn)人民政府2026年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 m.yqfq.com.cn 發(fā)布時間：2026-03-19 15:09
目錄
第一部分2026年部門預(yù)算說明
一、基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分2026年部門預(yù)算表
一、部門財政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、政府性基金預(yù)算支出情況表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第一部分部門預(yù)算說明
一、楊嘉橋鎮(zhèn)人民政府基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
楊嘉橋鎮(zhèn)人民政府的主要職責包括以下十項：
1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法律、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任；認真執(zhí)行國家的法律和政策，履行經(jīng)濟合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施，加強社區(qū)管理工作，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，組織實施義務(wù)教育和其他各類教育，加強計劃生育工作，推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作。
6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。
7、指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村民委員民主自治。
8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃；加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
部門預(yù)算編制人數(shù)：行政編制53人；事業(yè)編制74人；實有在職人員132人；退休人員90人。機構(gòu)設(shè)置為：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、平安法治和應(yīng)急管理辦公室、財政辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、生態(tài)事務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、文化綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、黨政辦公室
2、黨建辦公室
3、財政辦公室
4、經(jīng)濟發(fā)展辦公室
5、平安法治和應(yīng)急管理辦公室
6、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
7、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心
8、生態(tài)事務(wù)中心
9、文化綜合服務(wù)中心
10、退役軍人服務(wù)站
11、綜合行政執(zhí)法大隊
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算4140.18萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2466.56萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，納入專戶管理的非稅收入35.00萬元，上級補助收入1638.62萬元。收入較去年減少296.39萬元，主要是因為一般公共預(yù)算撥款收入減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2026年本部門支出預(yù)算4140.18萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2803.85萬元，文化旅游體育與傳媒支出10.20萬元，社會保障和就業(yè)支出136.27萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1151.29萬元，農(nóng)林水支出895.10萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出143.47萬元。支出較去年減少296.39萬元，主要是因為項目支出減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2466.56萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2193.28萬元，占88.92%；文化旅游體育與傳媒支出1.80萬元和社會保障和就業(yè)支出14.40萬元，占0.66%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出35.52萬元，占1.44%；農(nóng)林水支出179.76萬元，占7.29%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出41.80萬元，占1.69%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2026年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2205.72萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2026年本部門項目支出預(yù)算數(shù)260.84萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出33.76萬元，主要用于征兵支出、網(wǎng)格化經(jīng)費及黨代會、人代會支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出22.32萬元，主要用于環(huán)境整治支出；農(nóng)林水支出164.76萬元，主要用于防汛抗旱支出及村級轉(zhuǎn)移支付，其中村級轉(zhuǎn)移支付支出154.36萬元。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出40.00萬元，主要用于信訪維穩(wěn)支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2026年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：2026年本部門機關(guān)運行經(jīng)費211.76萬元，比上年預(yù)算增加3.47萬元，增長1.67%，主要是因為商品和服務(wù)支出增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：2026年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。主要是認真貫徹落實中央、省委、市委、縣委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務(wù)接待行為。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2026年本部門會議費預(yù)算3.96萬元，擬召開鎮(zhèn)村干部會議、人大會、工作部署會議等各類會議等；培訓(xùn)費預(yù)算2.64萬元，擬開展基層黨建業(yè)務(wù)培訓(xùn)會、意識形態(tài)工作學(xué)習(xí)培訓(xùn)會、財務(wù)培訓(xùn)會等；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2026年本部門政府采購預(yù)算總額666.00萬元，其中，貨物類采購預(yù)算204.00萬元；工程類采購預(yù)算30.00萬元；服務(wù)類采購預(yù)算432.00萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，消防用車0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2026年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
�。╊A(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為4140.18萬元，其中，基本支出3373.70萬元，項目支出766.48萬元，具體績效目標詳見績效目標申報表，本部門無重點績效。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
湘潭縣楊嘉橋鎮(zhèn)人民政府
2026年3月16日
第二部分2026年部門預(yù)算表
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表1）
部門財政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款 |
2466.56 |
一、本年支出 |
2466.56 |
|
經(jīng)費撥款 |
2466.56 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
2193.28 |
|
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
0.00 |
（三）國防支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
（五）教育支出 |
0.00 |
|
|
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
|
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
1.80 |
|
|
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
14.40 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
0.00 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
35.52 |
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
179.76 |
|
|
|
（十三）交通運輸支出 |
0.00 |
|
|
|
（十四）資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
41.80 |
|
|
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
收 入 總計 |
2466.56 |
支 出 總 計 |
2466.56 |
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表2）
一般公共預(yù)算支出表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2193.28 |
2159.52 |
33.76 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
2151.78 |
2118.02 |
33.76 |
||
|
2010301 |
行政運行 |
2151.78 |
2118.02 |
33.76 |
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
||
|
2010401 |
行政運行 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
||
|
20106 |
財政事務(wù) |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政運行 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
||
|
20132 |
組織事務(wù) |
32.50 |
32.50 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政運行 |
32.50 |
32.50 |
0.00 |
||
|
20140 |
信訪事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2014001 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政運行 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
14.40 |
14.40 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政運行 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
||
|
2082801 |
行政運行 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
醫(yī)療保障管理事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101501 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
35.52 |
13.20 |
22.32 |
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
||
|
21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
27.72 |
5.40 |
22.32 |
||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
27.72 |
5.40 |
22.32 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
179.76 |
15.00 |
164.76 |
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
25.40 |
15.00 |
10.40 |
||
|
2130101 |
行政運行 |
25.40 |
15.00 |
10.40 |
||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130201 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130301 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
154.36 |
0.00 |
154.36 |
||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
154.36 |
0.00 |
154.36 |
||
|
2130799 |
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
41.80 |
1.80 |
40.00 |
||
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
41.80 |
1.80 |
40.00 |
||
|
2240101 |
行政運行 |
41.80 |
1.80 |
40.00 |
||
|
|
合計 |
2466.56 |
2205.72 |
260.84 |
||
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表3）
一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬元
|
經(jīng)濟分類科目 |
基本支出 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
工資福利支出 |
1985.36 |
1985.36 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工資 |
611.47 |
611.47 |
0.00 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
237.28 |
237.28 |
0.00 |
|
|
30103 |
獎金 |
381.45 |
381.45 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
71.28 |
71.28 |
0.00 |
|
|
30107 |
績效工資 |
212.64 |
212.64 |
0.00 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
185.86 |
185.86 |
0.00 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
111.24 |
111.24 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
12.36 |
12.36 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
161.78 |
161.78 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
211.76 |
0.00 |
211.76 |
|
|
30201 |
辦公費 |
10.56 |
0.00 |
10.56 |
|
|
30202 |
印刷費 |
6.60 |
0.00 |
6.60 |
|
|
30205 |
水費 |
3.96 |
0.00 |
3.96 |
|
|
30206 |
電費 |
9.24 |
0.00 |
9.24 |
|
|
30207 |
郵電費 |
2.64 |
0.00 |
2.64 |
|
|
30213 |
維修（護）費 |
6.60 |
0.00 |
6.60 |
|
|
30215 |
會議費 |
3.96 |
0.00 |
3.96 |
|
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
2.64 |
0.00 |
2.64 |
|
|
30226 |
勞務(wù)費 |
13.20 |
0.00 |
13.20 |
|
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
13.20 |
0.00 |
13.20 |
|
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
19.02 |
0.00 |
19.02 |
|
|
30239 |
其他交通費用 |
89.77 |
0.00 |
89.77 |
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
30.37 |
0.00 |
30.37 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
8.60 |
8.60 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活補助 |
5.72 |
5.72 |
0.00 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
|
|
|
合 計 |
2205.72 |
1993.96 |
211.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表4）
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
單位：萬元
|
上年預(yù)算數(shù) |
本年預(yù)算數(shù) |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表5）
政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
無此項指標 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合計 |
|
|
|
||
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表6）
部門收支總表
單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款 |
2466.56 |
一、本年支出 |
4140.18 |
|
經(jīng)費撥款 |
2466.56 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
2803.85 |
|
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
0.00 |
（三）國防支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
35.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
四、上級補助收入 |
1638.62 |
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
0.00 |
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
10.20 |
|
|
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
136.27 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
0.00 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
151.29 |
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
895.10 |
|
|
|
（十三）交通運輸支出 |
0.00 |
|
|
|
（十四）資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
143.47 |
|
|
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
|
收入總計 |
4140.18 |
支 出 總 計 |
4140.18 |
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表7）
部門收入總表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金收入 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
上級補助收入 |
其他 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
經(jīng)費 |
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
|||||||
|
類 |
款 |
項 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2803.85 |
2193.28 |
2193.28 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
575.57 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
2452.02 |
2151.78 |
2151.78 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
265.24 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政運行 |
2452.02 |
2151.78 |
2151.78 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
265.24 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
188.86 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
183.46 |
0.00 |
||
|
2010401 |
行政運行 |
188.86 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
183.46 |
0.00 |
||
|
20106 |
財政事務(wù) |
39.57 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.97 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政運行 |
39.57 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.97 |
0.00 |
||
|
20132 |
組織事務(wù) |
123.40 |
32.50 |
32.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.90 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政運行 |
123.40 |
32.50 |
32.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.90 |
0.00 |
||
|
20140 |
信訪事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2014001 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
10.20 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
10.20 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政運行 |
10.20 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
136.27 |
14.40 |
14.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.87 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
97.47 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84.87 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政運行 |
97.47 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84.87 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
38.80 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.00 |
0.00 |
||
|
2082801 |
行政運行 |
38.80 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.00 |
0.00 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
醫(yī)療保障管理事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101501 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
151.29 |
35.52 |
35.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
115.77 |
0.00 |
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
7.80 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
7.80 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
143.49 |
27.72 |
27.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
115.77 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
143.49 |
27.72 |
27.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
115.77 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
895.10 |
179.76 |
179.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
715.34 |
0.00 |
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
295.10 |
25.40 |
25.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
269.70 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政運行 |
295.10 |
25.40 |
25.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
269.70 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130201 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130301 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
600.00 |
154.36 |
154.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
445.64 |
0.00 |
||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
154.36 |
154.36 |
154.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
445.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
445.64 |
0.00 |
||
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
143.47 |
41.80 |
41.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.67 |
0.00 |
||
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
143.47 |
41.80 |
41.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.67 |
0.00 |
||
|
2240101 |
行政運行 |
143.47 |
41.80 |
41.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.67 |
0.00 |
||
|
合計 |
|
4140.18 |
2466.56 |
2466.56 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
1638.62 |
0.00 |
||
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表8）
部門支出總表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2803.85 |
2770.09 |
33.76 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
2452.02 |
2418.26 |
33.76 |
||
|
2010301 |
行政運行 |
2452.02 |
2418.26 |
33.76 |
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
188.86 |
188.86 |
0.00 |
||
|
2010401 |
行政運行 |
188.86 |
188.86 |
0.00 |
||
|
20106 |
財政事務(wù) |
39.57 |
39.57 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政運行 |
39.57 |
39.57 |
0.00 |
||
|
20132 |
組織事務(wù) |
123.40 |
123.40 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政運行 |
123.40 |
123.40 |
0.00 |
||
|
20140 |
信訪事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2014001 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政運行 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
136.27 |
136.27 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
97.47 |
97.47 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政運行 |
97.47 |
97.47 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
38.80 |
38.80 |
0.00 |
||
|
2082801 |
行政運行 |
38.80 |
38.80 |
0.00 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
醫(yī)療保障管理事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101501 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
151.29 |
128.97 |
22.32 |
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
||
|
21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
143.49 |
121.17 |
22.32 |
||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
143.49 |
121.17 |
22.32 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
895.10 |
284.70 |
610.40 |
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
295.10 |
284.70 |
10.40 |
||
|
2130101 |
行政運行 |
295.10 |
284.70 |
10.40 |
||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130201 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130301 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
154.36 |
0.00 |
154.36 |
||
|
2130799 |
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
445.64 |
0.00 |
445.64 |
||
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
143.47 |
43.47 |
100.00 |
||
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
143.47 |
43.47 |
100.00 |
||
|
2240101 |
行政運行 |
143.47 |
43.47 |
100.00 |
||
|
|
合計 |
4140.18 |
3373.70 |
766.48 |
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