湘潭縣河口鎮(zhèn)2020年度財政總預(yù)算及部門預(yù)算
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 m.yqfq.com.cn 發(fā)布時間:2020-07-21 16:35
一、單位基本情況
我鎮(zhèn)共有黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財政所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊等11個財務(wù)獨立核算單位;轄16個行政村。
人員編制116個,其中:行政編制39個,事業(yè)編制77名;實有在職人數(shù)139人,其中納入縣財政工資統(tǒng)發(fā)102人,非統(tǒng)發(fā)人員37人,離退休人員73人;遺屬補助人員8人。
二、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算收支情況
2020年預(yù)算總收入6262萬元(各項追加指標(biāo)由于不可預(yù)測,不在預(yù)算之列)。其中財政撥款2183萬元;其他收入4079萬元。預(yù)算總支出6262萬元,收支平衡。
三、預(yù)算支出結(jié)構(gòu)分析:2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政支出預(yù)算為5271萬元。
2019年全鎮(zhèn)預(yù)算總支出6262萬元,其中基本支出3556萬元,專項支出2706元。2019年支出預(yù)算明細(xì)如下:
黨政綜合辦: 2289萬元
經(jīng)濟發(fā)展辦: 216萬元
社會事務(wù)辦公室: 226萬元
自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室: 480萬元
社會治安和應(yīng)急管理: 222萬元
財政所: 224萬元
社會事務(wù)綜合服務(wù)中心: 179萬元
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心: 994萬元
政務(wù)便民服務(wù)中心: 86萬元
退役軍人服務(wù)中心: 40萬元
行政執(zhí)法大隊: 146萬元
村級轉(zhuǎn)移支付: 1160萬元
四、各單位預(yù)算核定標(biāo)準(zhǔn)
(1)各單位按在編人數(shù)核定經(jīng)費(林業(yè)站按實際人數(shù)核定,財政所人員經(jīng)費按實際人數(shù)核定,辦公經(jīng)費按在編人數(shù)核定)。
(2)各項支出基數(shù)按2019年12月份在冊人員工資標(biāo)準(zhǔn)核算。
(3)各單位工資福利支出按2019年12月在編在冊工資表核定,住房公積金按基本工資的12%核算。
(4)在職,退休人員養(yǎng)老保險按基本工資的24%核定,醫(yī)療保險在職人員按全額工資的8%核定,離退休人員按全額工資的4%核定,在職人員其他保險按基本工資的4%核定,工會經(jīng)費按全額工資的2%核定。
(5)公用經(jīng)費按編制人數(shù)14000元/人核算,職工福利按編制人數(shù)60元/核算。
(6)各項轉(zhuǎn)移支付資金按2017體制文件核算到各村及專項。
(7)各單位按此標(biāo)準(zhǔn)核算體制經(jīng)費后,余下的體制資金全部核算到黨政辦。黨政辦原則上按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行預(yù)算,但由于河口鎮(zhèn)有其特殊性,相當(dāng)一部分站辦所在政府辦公大樓及財政服務(wù)大廳辦公,其水電費、郵電費、印刷費等辦公經(jīng)費并沒有單獨核算,全部由政府統(tǒng)一買單,黨政辦承擔(dān)著相當(dāng)大的支付任務(wù),因此各項公用支出核定標(biāo)準(zhǔn)有所提高,預(yù)算在年終也會有所調(diào)整。
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