一、單位基本情況

我鎮(zhèn)共有黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財政所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊等11個財務(wù)獨立核算單位；轄16個行政村。

人員編制116個，其中：行政編制39個，事業(yè)編制77名；實有在職人數(shù)139人，其中納入縣財政工資統(tǒng)發(fā)102人，非統(tǒng)發(fā)人員37人，離退休人員73人；遺屬補助人員8人。

二、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算收支情況

2020年預(yù)算總收入6262萬元（各項追加指標(biāo)由于不可預(yù)測，不在預(yù)算之列）。其中財政撥款2183萬元；其他收入4079萬元。預(yù)算總支出6262萬元，收支平衡。

三、預(yù)算支出結(jié)構(gòu)分析：2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政支出預(yù)算為5271萬元。

2019年全鎮(zhèn)預(yù)算總支出6262萬元，其中基本支出3556萬元，專項支出2706元。2019年支出預(yù)算明細(xì)如下：

黨政綜合辦：                      2289萬元

經(jīng)濟發(fā)展辦：                         216萬元

社會事務(wù)辦公室：              226萬元

自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室：       480萬元

社會治安和應(yīng)急管理：            222萬元

財政所：                   224萬元

社會事務(wù)綜合服務(wù)中心：          179萬元

農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：              994萬元

政務(wù)便民服務(wù)中心：            86萬元

退役軍人服務(wù)中心：            40萬元

行政執(zhí)法大隊：                146萬元

村級轉(zhuǎn)移支付：                   1160萬元

四、各單位預(yù)算核定標(biāo)準(zhǔn)

（1）各單位按在編人數(shù)核定經(jīng)費（林業(yè)站按實際人數(shù)核定，財政所人員經(jīng)費按實際人數(shù)核定，辦公經(jīng)費按在編人數(shù)核定）。

（2）各項支出基數(shù)按2019年12月份在冊人員工資標(biāo)準(zhǔn)核算。

（3）各單位工資福利支出按2019年12月在編在冊工資表核定，住房公積金按基本工資的12%核算。

（4）在職，退休人員養(yǎng)老保險按基本工資的24%核定，醫(yī)療保險在職人員按全額工資的8%核定，離退休人員按全額工資的4%核定，在職人員其他保險按基本工資的4%核定，工會經(jīng)費按全額工資的2%核定。

（5）公用經(jīng)費按編制人數(shù)14000元/人核算，職工福利按編制人數(shù)60元/核算。

（6）各項轉(zhuǎn)移支付資金按2017體制文件核算到各村及專項。

（7）各單位按此標(biāo)準(zhǔn)核算體制經(jīng)費后，余下的體制資金全部核算到黨政辦。黨政辦原則上按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行預(yù)算，但由于河口鎮(zhèn)有其特殊性，相當(dāng)一部分站辦所在政府辦公大樓及財政服務(wù)大廳辦公，其水電費、郵電費、印刷費等辦公經(jīng)費并沒有單獨核算，全部由政府統(tǒng)一買單，黨政辦承擔(dān)著相當(dāng)大的支付任務(wù)，因此各項公用支出核定標(biāo)準(zhǔn)有所提高，預(yù)算在年終也會有所調(diào)整。

2020年預(yù)算收支明細(xì)表.xlsx

2020年政府采購匯總表.xls