目 錄

第一部分 2021年部門預算說明

第二部分 2021年部門預算表（詳見附件）

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

    第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

1.制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定礦區(qū)綜合治理改造和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。  

2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。    

3.負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。    

4、負責村、居委會的建設和管理，積極開展鎮(zhèn)區(qū)服務工作，大力興辦福利企業(yè)，發(fā)動和組織鎮(zhèn)區(qū)成員開展各類公益活動；負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。

5.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

6、負責轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導、監(jiān)督。

7、負責鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，依照有關規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調(diào)解、法律服務工作，維護居民的合法權益。

8、承辦鎮(zhèn)黨委和上級部門交辦的其他事項。

（二）機構設置。

部門預算編制人數(shù)：行政編制47人；事業(yè)編制統(tǒng)發(fā)68人、非統(tǒng)發(fā)41人；退休47人。納入預算單位管理的部門11個，黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政所、社會事務綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、退役軍人服務站、綜合執(zhí)法大隊。轄區(qū)14個行政村，3個社區(qū)。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

1、黨政綜合辦公室

2、經(jīng)濟發(fā)展辦公室

3、社會事務辦公室

4、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室

5、社會治安和應急管理辦公室

6、財政所

7、社會事務綜合服務中心

8、農(nóng)業(yè)綜合服務中心

9、政務服務中心

10、退役軍人服務站

11、綜合執(zhí)法大隊

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：2021年本部門收入預算5721萬元，其中，一般公共預算撥款2187萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入45萬元，其他收入336萬元，上級補助收入收支預算安排3153萬元。收入較去年增加87萬元，主要是環(huán)境治理和綜治維穩(wěn)的加大投入。

（二）支出預算：2021年本部門支出預算5721萬元，其中，一般公共服務3696萬元，公共安全329萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，文化旅游體育與傳媒支出82萬元，社會保障和就業(yè)支出427萬元，衛(wèi)生健康支出114萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出563萬元，農(nóng)林水支出510萬元。支出較去年增加87萬元，主要是環(huán)境治理和綜治維穩(wěn)的加大投入。

四、一般公共預算撥款支出

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算2187萬元，其中，一般公共服務支出1495萬元，占68%；公共安全支出51萬元，占7%；文化旅游體育與傳媒支出40萬元，占2%；社會保障和就業(yè)支出114萬元，占5%；衛(wèi)生健康支出82萬元，占4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出89萬元，占4%；農(nóng)林水支出216萬元。占10%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數(shù)2166萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算21萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：社會治安和應急管理辦支出21萬元，主要用于信訪、社會綜合治理方面。

五、政府性基金預算支出

2021年本部門無政府性基金支出預算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費：2021年黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政所、社會事務綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、退役軍人服務站、綜合執(zhí)法大隊11個站、辦、所的機關運行經(jīng)費3117萬元，比上年預算減少543萬元，下降14%，主要是大力壓縮非生產(chǎn)性的支出。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2021年黨政綜合辦、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政所、社會事務綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、退役軍人服務站、綜合執(zhí)法大隊11個站、辦、所“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年持平。

（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算29萬元，擬召開人大、政協(xié)等會議，人數(shù)450人，內(nèi)容為審議政府工作報告、審查上年度預算執(zhí)行情況、審議本年度財政預算報告等；培訓費預算28萬元，擬開展各部門業(yè)務培訓，人數(shù)350人，內(nèi)容為 各站所財務人員培訓、各村財務人員培訓、黨員輪訓、防汛抗旱培訓、農(nóng)技、農(nóng)機員培訓、林業(yè)技術發(fā)展培訓等；擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額394萬元，其中，貨物類采購預算222萬元；工程類采購預算21萬元；服務類采購預算151萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為5721萬元，其中，基本支出3118萬元，項目支出2603萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

（2021部門預算表詳見附件）

2021年譚家山鎮(zhèn)部門預算公開.doc