一、單位機構(gòu)、人員、車輛情況

部門預算編制人數(shù)：行政編制 47 人；事業(yè)編制統(tǒng)發(fā) 68人、非統(tǒng)發(fā)40 人；退休43 人。納入預算單位管理的部門11個，黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政所、社會事務綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、退役軍人服務站、綜合執(zhí)法大隊。轄區(qū)14個行政村，3個社區(qū)。

二、鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度工作目標及工作重點

1. 積極組織收入，努力完成目標任務。鎮(zhèn)財政工作堅持在黨委的正確領(lǐng)導下，面對稅源不定，完成任務缺口大的困難局面，全鎮(zhèn)上下統(tǒng)一思想，咬緊收入目標,將組織財政收入作為財政工作的中心。與國地稅部門緊密關(guān)系，一起深入企業(yè)摸清稅源，做到心中有數(shù)，提高征管力度。深入企業(yè)，了解企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，對企業(yè)在融資、產(chǎn)銷等方面遇到的困難及時協(xié)調(diào)、溝通，協(xié)助企業(yè)克服困難。

2.完善財政管理制度，全面提高依法理財水平。規(guī)范財政管理，加強財政資金監(jiān)管。一、進一步加強預算管理，改進預算編制方法，提高預算水平。二、加強和改進財政支出管理，堅持依法辦事，用制度管錢，強化績效考評，不斷提高資金使用效益。加強財政資金和公務費的管理，嚴格控制公務費開支。根據(jù)黨風廉政建設目標責任的要求，以身作則，廉潔自律，認真審核各部門的一般性支出，對支出單據(jù)的真實性、合理性、相關(guān)人員及領(lǐng)導的簽字等嚴格把關(guān)，規(guī)范部門支出程序，充分發(fā)揮管理和監(jiān)督職能，嚴控非生產(chǎn)性支出，提高財政資金的使用效益。

三、收支預算安排

2020年我鎮(zhèn)財政預算總收支為5634萬元，其中體制收支預算安排2181萬元，納入其他收入收支預算安排361萬元，上級補助收入收支預算安排3092萬元

（一）財政撥款收支預算安排情況

2020年財政撥款收支（體制補助）2181萬元，其中：

1、按部門分類：

黨政綜合辦713萬元，經(jīng)濟發(fā)展辦40萬元，社會事務綜合服務中心170萬元，社會治安和應急管理辦公室90萬元，財政所106萬元，農(nóng)業(yè)綜合服務中心240萬元，政務服務中心120萬元，自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室96萬元，社會事務辦公室40萬元，退役軍人服務站30萬元，綜合執(zhí)法大隊85萬元，村級轉(zhuǎn)移支付449萬元。

2、按支出性質(zhì)分類：

基本支出2024萬元，其中：工資福利支出1848萬元，商品和服務支出176萬元，對個人和家庭服務支出0萬元，對其他資本性支出0萬元；專項支出1974萬元。

(二）納入專戶管理的非稅收入收支數(shù)

社會撫養(yǎng)費20萬元。

（三）上級補助收入收支預算安排情況

2020年上級補助收入撥款收支3092萬元，其中：

1、按部門分類：

黨政綜合辦1800萬元，經(jīng)濟發(fā)展辦180萬元，社會事務綜合服務中心100萬元，社會治安和應急管理辦公室130萬元，財政所45萬元，農(nóng)業(yè)綜合服務中心168萬元，自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室460萬元，社會事務辦公室164萬元，退役軍人服務站45萬元。

2、按支出性質(zhì)分類：

基本支出1635萬元，其中：工資福利支出52萬元，商品和服務支出1257萬元，對個人和家庭服務支出286萬元，對其他資本性支出40萬元。

重點支出主要包括：專項支出，原因是：農(nóng)業(yè)基礎設施投入、農(nóng)村環(huán)境整治等。

四、項目支出的說明

包括項目分類名稱、項目金額、政策文件測算依據(jù)、領(lǐng)導批示或會議紀要、其他依據(jù)等等。