財 政 預 決 算 報 告

　　——2013年12月23日在譚家山鎮第五屆人民代表大會第二次會議上

　　陳文斌

　　各位代表：

　　我受鎮人民政府委托，向大會報告2013年財政決算情況和2014年財政預算草案，請予以審議。

　　2013年財政決算情況

　　2013年，我鎮財政工作在鎮黨委、政府的正確領導和鎮人大的監督支持下，各部門緊密配合，努力克服S313提質改造項目及煤礦關閉等帶來的一系列資金壓力，在財稅收入嚴重滑坡的情況下，不斷改革創新財政管理模式，深入貫徹落實鄉鎮財政精細化管理工作，圍繞保民生、促發展的主題，認真履行財政職能，為全鎮經濟、社會協調和可持續發展提供了堅強的財力保障。主要有三個方面的特點：

　　一、經濟形勢不容樂觀，財政收入未能實現預期目標

　　由于受國際金融危機和宏觀政策的影響，我鎮財政稅收工作近兩年一直陷入被動局面。原煤生產、能源加工業、機械制造業、物流供應業等主要行業大都呈現價格低迷、需求銳減的特點。稅收支柱企業開工不足，財稅收入負增長。全年完成國、地稅收4500萬元，不足上年完成總數的60%。

　　二、財政保障克服困難，科學投入

　　2013年全鎮財政支出總體規模擴大，主要是用在基本農田水利建設、鄉村道路硬化、文化教育衛生、弱勢群體扶持幫助、治安防控體系、打造“陽光計生”等方面。同時，在招商引資、城鎮建設、重點工程項目、技術改造等發展鎮域經濟事業上投入了大量的經費。支出結構不斷優化、細化，充分體現陽光財政、惠農財政優越性、科學性。

　　三、財稅管理不斷完善，進一步規范服務

　　2013年，按照國庫集中支付要求，我鎮財稅改革工作大力推進，財政的管理、服務、監督等職能得到進一步發揮。主要表現在：一是管理到位，制度日臻完善，流程科學合理；二是服務到位，職責分工明確，操作規范有序；三是監督到位，支付手續齊全，監管機制到位。特別是在圍繞搞好服務保民生方面，主動為廣大農戶提供及時準確的信息服務，積極與金融機構進行業務交流，積極為站辦所、村級、企業做好資金結算、支付等工作。

　　2013年具體決算情況

　　一、財政收入完成情況

　　財政總收入完成3142萬元，其中：

　　1．一般預算收入2024萬元；

　　2．鎮預算收入1118萬元。（其中新源煤礦上交350萬元）

　　二、財政支出完成情況

　　財政總支出完成3108萬元，其中：

　　1．一般預算支出完成2024萬元；

　　2．鎮預算支出完成1084萬元。其中：新農村建設投入320萬元；農村教育醫療衛生支出15萬元；社會綜合治理及信訪維穩支出85萬元；計劃生育支出95萬元；安全生產及礦群協調支出43萬元；村級財務、招商引資和企業投入35萬元；行政運轉及社會公共事務支出118萬元；民政及其他社會保障救助事務支出23萬元；S313支出150萬元；城鎮基礎設施建設投入及農村環境綜合整治支出139萬元；農技農機畜牧投入36萬元；水利移民支出10萬元；其他支出15萬元。

　　2013年1—11月財政總收入3142萬元，總支出3108萬元，基本實現了收支平衡。

　　2014年財政預算草案

　　預計2014年將繼續受國際金融危機影響，我鎮財政收入仍是負增長。本著節約、高效的宗旨，全年預算收入4000萬元，其中鎮本級預算收入1500萬元；預算總支出3950萬元，其中鎮本級預算支出1455萬元（支出明細見附表）。全年預算支出將堅持實行有保有壓，實現保障穩固全覆蓋。一是加大對維護社會穩定、安全生產和計劃生育等社會事業的資金投入。二是穩固對新農村水電路等基礎設施建設的投入，繼續對各村按5萬/村、農業人口50元/人的標準投入。三是在重點工程任務繁重，資金調度壓力大的情況下厲行節約，緊縮行政支出，統籌安排，科學調度，確保全鎮各項工作正常運轉。

　　各位代表，2013年財政工作取得了一定的成績，主要得益于鎮黨委、政府的正確領導；得益于鎮人大、政協的監督支持；得益于各單位的密切配合；更得益于各位代表、社會各界人士的關心幫助和全鎮人民的共同努力。在此，我謹代表全體財稅工作人員，向各位領導、代表、全體鎮、村干部及人民群眾表示衷心的感謝和崇高的敬意！

　　在看到成績的同時，我們也清醒地認識到自身諸多的不足：一是隨著經濟社會的發展，對財政資金保障要求日益增長，各類問題和矛盾凸顯；二是自身服務水平有待進一步優化，需要以更優質的服務來滿足干部群眾的辦事需求。對于這些問題，我們將認真對待，不斷改進。

　　各位代表，2013年即將過去，財政工作面臨著新的機遇和挑戰，任務光榮而艱巨。我們堅信，有鎮黨委、政府的正確領導，有鎮人大、政協的監督支持，有各位代表、社會各界及全鎮五萬人民的鼎力支持，有全體財稅工作人員的精誠團結和奮發圖強，全鎮各項財政工作目標一定能夠圓滿實現，譚家山的明天一定會更加美好！

　　謝謝各位！

　　2014年鎮級預算支出明細表              單位：萬元