財政預決算報告

　　——在譚家山鎮第六屆人民代表大會第一次會議上

　　陳伯炎

　　（2016年10月26日）

　　各位代表：

　　我受鎮人民政府的委托，向大會報告過去五年財政總體情況和未來五年財政總體規劃，以及2016年1至9月財政預算執行情況和2017年財政預算(草案)，請予以審查。

　　財政過去五年的總結和未來五年的規劃

　　一、過去五年財政預算執行情況。

　　1、國、地稅收入：2012年完成7060萬元，其中國稅5007萬元；地稅2053萬元；2013年完成3070萬元，其中國稅2018萬元；地稅1052萬元；2014年完成1747萬元；其中國稅976萬元；地稅771萬元；2015年完成929萬元；其中國稅605萬元；地稅324萬元；2016年1至9月完成584萬元；其中國稅488萬元；地稅96萬元。

　　2、財政總收入：2012年為4471萬元；2013年為5344萬元；2014年為3971萬元；2015年為3916萬元；2016年1至9月為4288萬元。

　　3、財政總支出：2012年為4463萬元；2013年為5338萬元；2014年為3965萬元；2015年為3856萬元；2016年1至9月為3420萬元。

　　五年來，我們雖然在預算執行過程中，存在財政壓力大，收支矛盾突出，鎮級財力相對薄弱，有些事無法落實等諸多困難。但是，通過我們的艱辛努力，順利地完成了各年度的財政收支計劃，確保了我鎮政治、經濟、文化和社會各項事業穩步發展。在此，我謹代表全體財政所工作人員向各位領導、各位代表以及關心支持財政工作的各界人士表示崇高的敬意和衷心的感謝!

　　二、未來五年的財政工作規劃。

　　堅持以黨的十八大精神為指針，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導，以我鎮“十三五”規劃為藍圖，按照“農業穩鎮、工業興鎮、項目強鎮”的總體思路，著力加快“農業產業化、農村工業化、農民城鎮化”的三大發展步伐，努力實現“農業增效、農民增收、財政增長、后勁增強”的四項工作目標，將譚家山鎮打造成“城郊型”經濟強鎮，財政稅收實現兩年過三千萬，三年過五千萬，到2020年力爭突破六千萬。要實現這一宏偉目標，我們要緊緊圍繞國家財政政策，結合我鎮實際，從以下幾個方面努力：

　　1、穩步推進財政改革。適應財政體制改革的要求，按照既立足當前，又著眼長遠的原則，鞏固“鄉財縣管鄉用”和“村賬鎮代管”工作；穩步推進站辦所部門預算和鄉村財務精細化管理；加大財政監督力度。根據我鎮的實際情況和上級的要求，建立有利于經濟自主增長和健康發展的長效機制，符合轉變增長經濟方式的要求。

　　2、調整支出結構。在鎮財力總量不變的前提下，進一步按照科學發展觀和構建公共財政建設的要求，調整財政支出結構，加大重點項目的投入，做到區別對待、有保有壓、有促有控，滿足鎮域經濟的發展要求。

　　3、加快工業園區建設，努力培植主體財源。充分利用我鎮區位優勢，完善工業園區基礎設施建設，優化投資環境，加大招商引資力度，發展鎮域經濟，培植主體財源，確保財政收入穩定增長。

　　2016年1至9月份財政預算執行情況和

　　2017年財政預算(草案)

　　一、2016年1至9月的財政預算執行情況

　　(一)國、地稅收入完成情況

　　國、地稅收入任務760萬元，完成584萬元，占任務的76.8％。其中：國稅任務500萬元，完成488萬元，占任務的97.6％。地稅任務260萬元，完成96萬元，占任務的36.9％。

　　(二)財政預算執行情況

　　1．財政總收入4288萬元。其中：財政補助收入3240萬元,財政專戶資金收入828萬元。

　　2．財政總支出3420萬元。其中：預算支出2622萬元；財政專戶資金支出798萬元。

　　財政支出執行情況：

　　（1）一般公共服務支出754萬元。其中：

　　①人大政協事務支出8萬元；

　　②政府辦公室及相關機構事務支出520萬元；

　　③人口與計劃生育事務支出98萬元；

　　④黨建事務支出32萬元；

　　⑤群眾團體事務支出30萬元；

　　⑥財政事務支出66萬元。

　　（2）文化體育與傳媒支出21萬元。

　　（3）社會保障和就業支出62萬元。

　　（4）醫療衛生支出13萬元。

　　（5）城鄉社區事務支出173萬元。

　　（6）農林水事務支出955萬元。其中：

　　①農業支出836萬元；

　　②林業支出60萬元；

　　③水利支出47萬元；

　　④畜牧防疫支出12萬元。

　　（7）工業商業金融事務支出50萬元。

　　（8）社會治理、公共安全支出61萬元。

　　（9）礦區綜合治理支出500萬元。

　　（10）S313建設支出800萬元。

　　（11）民兵武裝支出6萬元。

　　（12）其他支出25萬元。

　　各位代表，從2016年1至9月預算執行的總體情況看：遇到的困難比預計的大，執行的結果比預計的好。在總結我鎮財政工作取得輝煌業績的同時，我們清晰的認識到我鎮財政事業發展歷程中還存在著諸多的問題和困難。

　　1、可用財力有限，財政支出保障水平低，公共財政建設有待進一步完善。

　　2、收支矛盾突出，資金調度仍然緊張。

　　3、財源匱乏，有待進一步培植財源。

　　對上述存在的問題和困難，我們必須認真對待，創新工作思路和方法，爭取各級財力支持，逐步加以解決。

　　二、2017年財政預算（草案）

　　2017年財政工作總體思路是：以科學發展觀指導財政工作，全面貫徹落實積極穩健的財政政策，堅定信心保增長、保運轉、保重點、調結構、促發展，著力培植主體財源，促進鎮域經濟又好又快發展；著力保障和改善民生，推進基本服務均等化；著力推進財政改革，強化財政監督，不斷提高財政精細化管理水平，為建設經濟強鎮和文化強鎮，增強人民幸福感，提供有力的財政支撐。

　　(一)國、地稅目標任務。按2016年預計完成數760萬元遞增18％計算，國、地稅總任務為897萬元。其中：國稅600萬元、地稅297萬元。

　　(二)收入和支出安排。本預算是綜合鎮本級和各部門預算而編制的。

　　1．財政總收入4760萬元。其中：財政補助收入3580萬元,財政專戶資金收入1180萬元。

　　2．財政總支出4730萬元。其中：預算支出3580萬元；財政專戶資金支出1150萬元。

　　財政支出安排情況：

　　（1）一般公共服務支出1053萬元。其中：

　　①人大政協事務支出25萬元；

　　②政府辦公室及相關機構事務支出720萬元；

　　③人口與計劃生育事務支出150萬元；

　　④黨建事務支出50萬元；

　　⑤群眾團體事務支出38萬元；

　　⑥財政事務支出70萬元。

　　（2）文化體育與傳媒支出30萬元。

　　（3）社會保障和就業支出92萬元。

　　（4）醫療衛生支出18萬元。

　　（5）城鄉社區事務支出214萬元。

　　（6）農林水事務支出1457萬元。其中：

　　①農業支出1289萬元；

　　②林業支出60萬元；

　　③水利支出56萬元；

　　④畜牧防疫支出52萬元。

　　（7）工業商業金融事務支出100萬元。

　　（8）社會治理、公共安全支出200萬元。

　　（9）教育附加支出6萬元。

　　（10）礦區綜合治理支出1500萬元。

　　（11）民兵武裝支出10萬元。

　　（12）精準扶貧支出10萬元。

　　（13）其他支出40萬元。

　　(三)實現財政預算收支的主要措施。

　　1．積極培植財源，加強協稅護稅。與國稅、地稅等部門的溝通與協調，科學分解收入任務，嚴格考核，獎罰兌現，充分調動征管的積極性；認真開展稅法宣傳，摸清稅源底子，建立征管臺賬，堅持依法征管，做到收入按月均衡入庫，確保完成全年的收入目標。

　　2．加強部門預算執行力度。根據工作任務和性質測算各單位實際經費需求，進一步落實綜合預算的原則，繼續將單位預算內撥款、納入財政專戶管理的非稅收入全部歸入部門預算管理。嚴格規范專項資金的申報，進一步完善專項資金撥付流程，并按流程對專項資金實施事前、事中、事后追蹤監管。

　　3．加強財政干部隊伍建設。立足強素質、提效能、樹形象，推進財政干部隊伍建設，提高科學理財水平；認真開展“兩學一做”學習教育，學習《中國共產黨廉潔自律準則》和《中國共產黨紀律處分條例》，切實轉變干部作風。推進財政機關效能建設；全面落實黨風廉政建設責任制，進一步強化財政干部廉潔從政意識。

　　各位代表、同志們，2017年財政工作任務繁重而艱巨，使命光榮，讓我們在鎮黨委、政府及縣財政局的正確領導下，在鎮人大的有效監督下，在各位代表的支持下，在各部門的協調配合下，以黨的十八大精神為指引，深入貫徹科學發展觀，開拓創新，求真務實，扎實工作，不斷譜寫譚家山鎮財政事業新篇章。

　　最后，謹祝各位領導、各位代表、身體健康、萬事如意！

　　謝謝大家！