目  錄

　　第一部分 2025年部門預算說明

　　第二部分 2025年部門預算表

　　1.部門收支總體情況表

　　2.部門收入總體情況表

　　3.部門支出總體情況表

　　4.財政撥款收支情況表

　　5.一般公共預算支出表

　　6.一般公共預算基本支出表

　　7.一般公共預算“三公”經費支出表

　　8.政府性基金預算支出情況表

　　注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

　　第一部分 部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　1.制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定礦區綜合治理改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

　　2.制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

　　3.負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

　　4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

　　5.負責村、居委會的建設和管理，積極開展鎮區服務工作，大力興辦福利企業，發動和組織鎮區成員開展各類公益活動；負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化等工作。

　　（二）機構設置

　　我鎮內設機構包括：14個行政村，3個社區，獨立核算站辦所10個（黨政綜合辦公室、社會事務綜合服務中心、黨建辦公室、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、農業綜合服務中心、財政辦公室、經濟發展辦公室、生態事務中心、平安法治和應急管理辦），其中行政單位5個，事業單位5個，實有人數131人，其中在職131人，在職行政人員40人，事業人員89人，其他2人，其中黨政綜合辦公室43人、社會事務綜合服務中心21人、黨建辦公室5人、退役軍人服務站3人、綜合行政執法大隊7人、農業綜合服務中心13人、財政辦公室10人、經濟發展辦公室7人、生態事務中心11人、平安法治和應急管理辦10人。

　　二、部門預算單位構成

　　本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

　　1.黨政綜合辦公室

　　2.社會事務綜合服務中心

　　3.黨建辦公室

　　4.社會治安和應急管理辦

　　5.退役軍人服務站

　　6.綜合行政執法大隊

　　7.農業綜合服務中心

　　8.財政辦公室

　　9.經濟發展辦公室

　　10.生態事務中心

　　11.平安法治和應急管理辦

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算

　　包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算5342萬元，其中，一般公共預算撥款3968萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入20萬元，上級補助收入1354萬元。收入較去年增加1201萬元，主要是增加基礎建設項目建設。

　　（二）支出預算

　　2025年本部門支出預算5342萬元，其中，一般公共服務支出3270.88萬元，公共安全支出507.77萬元，文化旅游體育與傳媒支出84萬元，社會保障和就業支出139.95萬元，衛生健康支出103萬元，節能環保支出244.5萬元，城鄉社區支出140萬元，農林水支出851.9萬元。支出較去年增加1201萬元，主要是因為增加項目支出。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2025年本部門一般公共預算撥款支出預算3968萬元，其中，一般公共服務支出2590萬元，占65.27%；公共安全支出211.7萬元，占5.33%；文化旅游體育與傳媒支出84萬元，占2.11%；社會保障和就業支出100萬元，占2.5%；衛生健康支出103萬元，占2.59%；城鄉社區支出98萬元，占2.46%；節能環保支出174萬元，占4.38%；農林水支出607.3萬元，占15.36%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出

　　2025年本部門基本支出預算數2267萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

　　（二）項目支出

　　2025年本部門項目支出預算1701萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，

　　五、政府性基金預算支出

　　2025年本部門無政府性基金支出預算。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2025年本部門機關運行經費464萬元，比上年預算減少97萬元，減少17%，主要是非生產性支出。

　　（二）“三公”經費預算

　　2025年本部門“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。

　　（三）一般性支出情況

　　2025年本部門會議費預算12.67萬元，擬召開50次會議，人數2500人，內容為人大會、黨代會、優撫會、平安建設會、工作會議等；培訓費預算15.9萬元，擬開展20次培訓，人數500人，內容為事業編干部網絡技能職能培訓、干部職工業務培訓、鎮村干部財政支農政策培訓等；擬舉辦歡樂瀟湘等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算10萬元。

　　（四）政府采購情況

　　2025年本部門政府采購預算總額238.73萬元，其中，貨物類采購預算193.73萬元；工程類采購預算15萬元；服務類采購預算30萬元。

　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

　　截至2025年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　（六）預算績效目標說明

　　本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為5342萬元，其中，基本支出2686萬元，項目支出2656萬元，具體績效目標詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2.“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

　　第二部分 2025年部門預算表見附件

湘潭縣譚家山鎮人民政府2025年部門預算和“三公”經費預算公開.doc