湘潭縣譚家山鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 m.yqfq.com.cn 發(fā)布時(shí)間:2025-01-24 10:26
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1.部門收支總體情況表
2.部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支情況表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8.政府性基金預(yù)算支出情況表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,制定礦區(qū)綜合治理改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā),不斷培育市場(chǎng)體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。
3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收,完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃,不斷培植稅源,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
5.負(fù)責(zé)村、居委會(huì)的建設(shè)和管理,積極開展鎮(zhèn)區(qū)服務(wù)工作,大力興辦福利企業(yè),發(fā)動(dòng)和組織鎮(zhèn)區(qū)成員開展各類公益活動(dòng);負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社區(qū)文化等工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:14個(gè)行政村,3個(gè)社區(qū),獨(dú)立核算站辦所10個(gè)(黨政綜合辦公室、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、黨建辦公室、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、財(cái)政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、生態(tài)事務(wù)中心、平安法治和應(yīng)急管理辦),其中行政單位5個(gè),事業(yè)單位5個(gè),實(shí)有人數(shù)131人,其中在職131人,在職行政人員40人,事業(yè)人員89人,其他2人,其中黨政綜合辦公室43人、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心21人、黨建辦公室5人、退役軍人服務(wù)站3人、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)7人、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心13人、財(cái)政辦公室10人、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室7人、生態(tài)事務(wù)中心11人、平安法治和應(yīng)急管理辦10人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,納入編制范圍的預(yù)算單位包括:
1.黨政綜合辦公室
2.社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心
3.黨建辦公室
4.社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦
5.退役軍人服務(wù)站
6.綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
7.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
8.財(cái)政辦公室
9.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室
10.生態(tài)事務(wù)中心
11.平安法治和應(yīng)急管理辦
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算5342萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款3968萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入20萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入1354萬元。收入較去年增加1201萬元,主要是增加基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)。
(二)支出預(yù)算
2025年本部門支出預(yù)算5342萬元,其中,一般公共服務(wù)支出3270.88萬元,公共安全支出507.77萬元,文化旅游體育與傳媒支出84萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出139.95萬元,衛(wèi)生健康支出103萬元,節(jié)能環(huán)保支出244.5萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出140萬元,農(nóng)林水支出851.9萬元。支出較去年增加1201萬元,主要是因?yàn)樵黾禹?xiàng)目支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3968萬元,其中,一般公共服務(wù)支出2590萬元,占65.27%;公共安全支出211.7萬元,占5.33%;文化旅游體育與傳媒支出84萬元,占2.11%;社會(huì)保障和就業(yè)支出100萬元,占2.5%;衛(wèi)生健康支出103萬元,占2.59%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出98萬元,占2.46%;節(jié)能環(huán)保支出174萬元,占4.38%;農(nóng)林水支出607.3萬元,占15.36%。具體安排情況如下:
(一)基本支出
2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2267萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出
2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算1701萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年本部門無政府性基金支出預(yù)算。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)464萬元,比上年預(yù)算減少97萬元,減少17%,主要是非生產(chǎn)性支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元。
(三)一般性支出情況
2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算12.67萬元,擬召開50次會(huì)議,人數(shù)2500人,內(nèi)容為人大會(huì)、黨代會(huì)、優(yōu)撫會(huì)、平安建設(shè)會(huì)、工作會(huì)議等;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算15.9萬元,擬開展20次培訓(xùn),人數(shù)500人,內(nèi)容為事業(yè)編干部網(wǎng)絡(luò)技能職能培訓(xùn)、干部職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)、鎮(zhèn)村干部財(cái)政支農(nóng)政策培訓(xùn)等;擬舉辦歡樂瀟湘等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬元。
(四)政府采購(gòu)情況
2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額238.73萬元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算193.73萬元;工程類采購(gòu)預(yù)算15萬元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算30萬元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2025年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為5342萬元,其中,基本支出2686萬元,項(xiàng)目支出2656萬元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2025年部門預(yù)算表見附件
湘潭縣譚家山鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開.doc
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